（批复）年加工处理千万尺二层皮项目可研建议报告（发改委）

牛犊年龄越小，皮革粒面越细。

但小牛皮加工较牛皮难度大，主要是设法将肥纹打开，况且小牛皮生皮资源有限。

小牛犊皮主要用于基本情况表项目招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计建安工程监理设备采购其他第十二章投资估算与资金筹措投资估算投资估算范围该项目属新建生产线，全部设施属新设，本可行性研报告投资估算按该工程涉及范围进行编制。

估算范围包括土建工程费设备购置费设备安装费其他费用预备费用及建设期利息等。

投资估算依据建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南试用版山东省建筑工程综合定额山东省安装工程综合定额山东省滨州市材料预算定额价目表建设单位提供有关基础资料建设投资估算建筑工程费本项目建筑工程估算万元，包括生产车间办公设施厂区道路绿化环保设施等构成。

设备购置费及设备安装费本项目设备购置主要包括剖层机，精密削匀机，通过式挤水机，双刀辊挤水平展机，辊轮熨光机通过式抛光机干燥机等，设备购置根据设备供应商提供价格计算，总额为万元安装费按工程费计为万元共计万元。

工程其他费用本项目其他工程费用主要包括土地征用费，建设单位管理费，监理费等，其中土地使用费万元。

建设单位管理费为万元前期工作费为万元环境评估费万元勘察设计费万元工程建设监理费万元临时设施费万元职工培训费万元联合试运转费万元办公设施购置费万元工程其他费用总投资万元基本预备费项目基本预备费为万元建设期利息本项目建设资金由项目单位自筹，不计算建设期利息。

流动资金本项目共计取铺底流动资金万元。

项目总投资本项目总投资万元，其中建筑工程费万元，设备购置费万元，安装工程费万元，其他工程费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。

资金筹措建设资金由项目单位自筹。

序号项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计工程费用鞣制车间整饰车间化料原料仓库污水处理站办公楼及宿舍配电及传达锅炉房厂区内外道路管网绿化等配套设施建设设备购置生产设备购置环保等设施购置消防电气等其他设备购置工程建设其他费用土地征用费建设单位管理费前期工作费环境评估费勘察设计费临时设施费工程监理费生产职工培训费联合试运转费办公设施购置费预备费基本预备费流动资金铺底流动资金项目总投资第十三章财务与敏感性分析财务评价依据国家计委建设部编发建设项目经济评价方法与参数相关专业有关基础数据和技术资料项目计算期和基准收益率本项目计算期为年，其中建设期为半年。

项目基准收益率为。

工程财务评价年销售收入估算产品销售价格是根据财务评价定价原则，考虑建设期短，在经济分析测算中采用以现价为基础预测价格，并与成本计算保持统口径。

工程年处理万尺二层皮，年销售收入估算在正常年份为万元。

产品成本估算根据需要对该项目标准产品总成本费用进行估算，在项目投产年总成本费用估算达产年份为万元，其中可变成本万元，固定成本万元。

成本估算说明如下为了与产品销售价格相对应，主要原材料辅助材料价格，燃料动力采用以现行市场价格为基础预测价格。

工程原辅材料及燃料动力年耗用表序号名称单位每年单价元总价万元原材料二层蓝湿皮平方英尺辅料吨二动力新鲜水万电万煤炭汽油合计固定资产折旧在建设总投资中，列入固定资产万元，固定资产按综合平均法计提折旧，共提取折旧额万元。

其中房屋建筑物折旧年限年净残值率为，年提取折旧额万元机器设备折旧年限年，净残值率为，年提取折旧额为万元。

详见固定资产折旧费估算表无形资产及递延资产摊销年提取摊销费万元。

修理费计算根据规定，修理费按固定资产原值计取，每年为万元，其他制造费用万元。

工资及福利计算平均工资按照每人元年，万元，福利基金提取万元，合计万元。

利润总额及分配利润总额达产年为万元，所得税按国家规定税率计算，年实现所得税万元。

不确定性因素盈亏平衡分析根据达产年销售收入销售税金及附加和增值税估算表与总成本估算表计算，项目达产年以生产能力利用率表示盈亏平衡点为固定成本销售收入增值税销售税金及附加可变成本由盈亏平衡分析可知，项目达产年生产能力利用率达到，即能达到盈亏平衡。

该指标表明，本项目抗风险能力较强。

敏感性分析考虑到项目实施过程中些不定因素变化，分别对建设投资经营成本销售收入作了提高，降低单因素变化全部投资税前及税后财务净现值内部收益率影响敏感性分析。

见表财务敏感性分析计算结果表明，各因素变化都不同程度影响财务净现值内部收益率，其中销售收入提高和降低最为敏感。

第十四章社会评价项目对社会影响分析本项目充分利用其区位优势及资源优势，采用高科技进行牛皮二层兰湿皮深细加工，促进和刺激当地畜牧业快速健康协调持续发展意义重大，影响深远，将进步激活畜牧业这古老产业焕发出新生机，保障畜牧这大产业产生出大效益。

项目以高速起点建设，能调整当地工业结构，加快淘汰落后生产工艺步伐，节约能源，具有十分主要社会意义，并且项目建成后，能延长当地牛产业链条，为其他牛皮加工生产企业提供质优价廉原料产品，同时为当地财政交纳收入。

项目建设对促进区域内社会经济和环境协调发展产生深远影响。

增加就业机会，为社会稳定作出贡献本项目建成投产，给当地剩余劳动力带来了新就业机会。

预计本项目提供直接就业程和经济发展都将起到积极推动作用，并为全县新型畜牧业持续高效发展创造了条件。

制革业快速发展需要有良好原料作为基础，本项目建设为山东省制革业发展提供优良原料，由此可见，该项目建设既有良好经济效益，又有较好社会效益，项目建设是非常必要和可行。

第三章市场分析及预测市场调查制革工业原料情况综观世界制革工业，主要原料皮是牛皮羊皮和猪皮，此外还有些其他皮革。

牛皮全世界存栏数以年统计约亿余头，每年屠宰率约为各国各地差异甚大，计约亿头左右，牛皮年产量约为万吨，近几年还有所增长。

牛皮包括黄牛皮水牛皮和其他牛种牛皮。

牛皮约占世界皮革总产量，其中用于制造皮鞋，用于加工服装皮件和家具等，近几年牛皮用于加工汽车坐垫革有增加趋势。

牛皮是世界皮革工业最重要生皮原料资源。

我国年产牛皮约万张。

牛皮种类较多，如奶牛皮肉牛皮放牧牛皮母牛皮公牛皮未阉割公牛皮及阉割过公牛皮。

在我国还有黄牛皮水牛皮牦牛皮和犏牛皮等。

根据原料皮情况及需要，它们可制成几乎所有种类皮革制品。

牛皮种类产地年龄性别饲养状况和方式气候面积大小厚度重量级别脂肪含量汗腺及血管以及毛密稠度等都直接决定着牛皮组织构造，并由此影响牛皮应用价值和所制皮革性能。

宰杀牛所剥得牛皮厚度随牛种不同而异，般约为。

用于制革真皮中较松弛乳头层占总厚，较紧实肉状层约，表皮层约占，皮下组织约占皮厚度，后两种在制革水场加工中统统被除去。

面积大小随产地和年龄等不同在平米之间。

牛犊皮组织构造类似于般牛皮，但具有更细致纤维编织与构造。

生皮总厚约为，其中乳头层约占，网状层约为，表层约占，皮下组织层为。

随着饲养改善即富饲养化，牛皮中脂肪含量也在逐渐增加。

由于小牛皮犊皮有非常细小毛孔和紧密粒面，可用于制造非常细主要设备来源均为国内采购。

环境保护本项目废气废渣经处理后排放，能达到国家排放标准。

废水在厂内初步处理后排入污水处理厂处理。

工厂组织及劳动定员公司经营管理实行董事会领导下总经理负责制和企业经营目标责任制。

全体员工均采用全员劳动聘用制。

全厂总定员及各类人员需要量本项目新增定员人，其中工程技术人员人，管理人员人，工人人。

项目建设进度本项目建设期限计划为个月完成。

在土建施工和安装工程中，同时做好施工计划人员聘任和培训工作，待工程完工后，便可投产运营。

投资估算和资金筹措项目所需总投资额本项目总投资万元，其中建筑工程费万元，设备购置费万元，安装工程费万元，其他工程费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。

资金来源建设资金由项目单位自筹解决。

项目综合评价结论通过可行性研究分析认为，该项目实施符合沾化东瓯皮业有限公司发展需要，项目建设能促进滨州市及沾化县工业发展，有较高社会效益和经济效益，无论在技术财务经济社会环境等都是可行，也是必要。

主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注设计规模二层蓝湿皮万平方英尺年产品二层皮万平方英尺年原料及辅助材料二层蓝湿皮万平方英尺年其他化学原料吨年燃料动力水万吨年电万年煤炭吨年汽油升年三废排放量废水污水处理站处理废渣定员人其中生产人员人管理技术人员人总图厂区占地面积亩建筑面积绿化系数投资总投资万元建筑工程万元设备购置万元安装工程万元其他费万元预备费万元铺底流动资金万元效益年销售收入万元年总成本费用万元最大资产负债率万元年利润总额万元投资回收期税后年总投资收益率资本金投资利润率项目投资财务净现值所得税后万元第二章项目背景和发展概况项目提出背景国家或行业发展规划国家发改委令第号产业结构调整指导目录年本限制发展年加工皮革万张折牛皮标张以下制革项目，禁止发展年加工皮革万张折牛皮标张以下制革项目。

本项目设计年加工万尺二层皮项目，符合国家产业政策。

过去，我国每年都需要进口大量生皮和半成品革，而国家六部委从年起终止了进口生皮出口蓝湿皮和成品革加工贸易方式，这新政策促使新上大型制革企业向皮革产地靠拢成为趋势，这将是皮革制品生产和销售企业实现二次创业个重要契机。

因此，本项目在沾化县城北工业园集中区实施建设正是北移战略具体体现。

沾化县城北工业园是县委县府确定重点农牧产业化项目，位于沾化县富国镇马家庄子村宋家村附近，距沾化县城公里，总占地面积平方公里。

皮业城总体建设目标是按照国际皮革产业总体发展趋势，以承担皮革产业向北梯次转移为重点，以皮革产品多样化系列化产业化为方向，培育皮革产业精深加工企业群，逐步发展集产学研科工贸于体现代化规模化集约化皮革加工基地，最终建成国际流国内最大中国北方皮革工业名域。

经过多年规划建设，皮业城现已出具规模，其基础设施配套齐全，布局规划科学合理，已成为八方客商踊跃入驻，谋求发展产业平台。

从行业发展规划上来看，本项目厂址选定在沾化县生态皮业城内，符合国家行业规划，属于鼓励展产业。

该项目实施规模化集约化生产方式，有利于提高产品附加值和降低其运营成本，可以带动当地皮革业发展，同时，沾化县是个畜牧资源较为丰富地区，每年能够提供大量毛皮用于皮革生产所需原料，在此建立基地有利于降低生产成本，并且该项目属于劳动密集型产业，可提供大量就业机会，