（批复）年存栏2万只基础母羊、年出栏8.2万只育肥羊养殖示范基地项目可研建议报告（发改委）

然而，随着生活水平持续提高，消费者对肉制品品种结构和口味追求开始出现越来越多样化趋势，牛羊肉制品在肉类制品中比重逐步提高，由年上升到年，并呈持续上升趋势。

年猪肉产量同比增长牛肉产量同比增长羊肉产以提高综合生产能力。

劳动保护与安全卫生项目在建设和运营当中，建立健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，劳动安全卫生设施符合国家规定。

为员工期进行健康检查，做到防止牲畜疫病蔓延甚至对人传染，严格禁止录用不符合条件人员劳动保护第十二章可行性研究结论与建议施工生产管理人员配备工作服和劳保用品，设臵相应医疗保健文体洗浴等公用设施。

安全卫生严格进行安全卫生方面培训和监督，每年进行次体检，持证上岗。

车辆和工作人员流动进行消毒，不同岗位工作服及工器具等应有不同标志，工作人员不得串岗。

加强敏感薄弱环节关键控制点监督检测，做到随时发现问题随时解决第十二章可行性研究结论与建议可行性研究结论本项目是以需求为导向以资源为基础产业发展为目标标准化肉羊养殖基地建设及示范推广项目。

本可行性研究报告根据建设单位提供基础资料结合相关行业标准和产业发展现状，从建设背景市场前景建设内容实施方案投资规模组织经营财务分析环境影响及对农牧业促进农牧民带动等方面进行了多方位分析和评价。

通过分析与论证，我们认为本项目在品种搭配技术路线种群周转方面较为科学合理，建设内容实施方案投资规模方面比较经济高效，产业开发市场销售组织经营方案成熟稳定。

综上所述，本项目建设目标明确市场前景广阔技术路线合理经济效益显著，将为公司提供稳定而优质羊源保障同时，对加快项目区肉羊产业发展速度促进农业产业结构调整第十二章可行性研究结论与建议农牧户脱贫致富农村剩余劳动力转移方面都具有积极意义。

问题与建议本项目实施面临主要问题是提高农户饲养积极性和疫病防治，对此我们建议尽快制定和完善技术服务收购体系标准，让农户切实看到肉羊养殖所带来经济效益和比较优势，以提高饲养积极性。

应与各级防疫部门科研院所建立长期稳定合作关系，充分发挥公司政府院校技术优势，确保疫病预防和控制。

附录附表附表可研报告编写人员情况表附表固定资产投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表无偿资金使用明细表附表流动资金估算表附表投资计划与资金筹措表附表总成本费用估算表附表单位产品生产成本估算表附表固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表第十二章可行性研究结论与建议附表利润及利润分配表附表产品销售收入和销售税金及附加估算表附表财务现金流量表增量全部投资附表借款含财政有偿资金还本付息计算表其它附表二附图现状图总平面布置图工艺流程图加工项目其它附图三附件附件项目单位营业执照副本复印件附件项目单位近两年现金流量表和社会中介机构出具近两年财务审计报告附件企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件新技术新工艺证明材料如新技术认定证书技术鉴定与推广意见中试报告等附件加工流通项目土地使用证，种养项目土地使用证或与土地所有者签订租赁合同附件环评报告和环评审批意见第十二章可行性研究结论与建议其它附件附表肉业肉羊养殖示范基地羊群周转表单位只序号项目生产期年初存栏数基础母羊种公羊育肥羔羊增加数第胎育肥羔留用母羔第二胎育肥羔羊留用母羔减少数出栏育肥羊第批第二批死亡母羊淘汰母羊出售母羔年末存栏数基础母羊种公羊育肥羔羊留用母羔生产指标受胎率产羔率成活率淘汰率留用比例死亡率附表建设投资估算表表人民币单位万元，外币单位序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例第部分工程费用主体工程繁育羊舍育肥羊舍饲草库含加工车间隔离羊舍配种及检疫站运动场办公室及宿舍种公羊购入基础母羊购入辅助工程有机肥料处理场药浴池青贮窖门卫围栏公用工程变电所供水站锅炉房服务性工程消防工程绿化工程附表道路工程安全卫生照明管线第部分费用合计其中环保投资第二部分工程建设其他费用前期准备费征地费勘察设计费建设单位管理费工程保险费工程建设监理费联合试运转费生产职工培训费办公及生活家具购置费第二部分费用合计第第二部分费用合计预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例附表流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数生产期生产负荷流动资产应收账款存货原材料饲草饲料青贮料防疫药品燃料及动力在产品产成品现金预付账款流动负债应付账款预收账款流动资金流动资金当期增加额附表项目总投资使用计划与资金筹措表表单位万元序号项目合计建设期生产期总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资普通股东财政资金用于建设期利息普通股东用于流动资金普通股东债务资金用于建设投资银行贷款发现债券用于建设期利息银行贷款发现债券用于流动资金银行贷款发现债券其他资金建设投资建设期利息流动资金附表表单位万元序号项目生产期外购原材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出总成本费用合计其中可变成本固定成本附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表表单位万元序号项目生产期生产负荷营业收入育肥羔羊销售收入销项税额淘汰母羊销售收入销项税额母羔销售收入销项税额皮张销售收入销项税额肥料销售收入销项税额营业税金与附加城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额附表饲养成本估算表表序号成本项目消耗定额单位年需求量吨单价元年成本万元原材料饲草繁育羊育肥羊青贮料繁育羊育肥羊精饲料繁育羊育肥羊防疫药品存栏羊组只燃料动力水月电月煤月生产成本附表会兼职等，有无破产银行欠资或其他需要说明有关社会形象和诚信问题等。

第五章市场分析与销售方案市场分析本项目主要进行月龄优质肉羔羊养殖和产业化开发。

作为公司原料供给基地，所生产肉羔羊主要由公司进行收购屠宰加工销售，其市场供求主要由公司所面临羊肉行业供求决定。

因此本项目产品市场需求以羊产品市场为重点，针对公司产品结构市场营销销售策略等方面进行分析。

项目产品市场供求现状目前国内羊肉市场竞争，主要集中在以草原绿色为特色内蒙古自治区企业之间，其中既有内蒙古本土企业也有外省市区甚至国外资本在内蒙古成立企业。

内蒙古羊肉历来被视为口味正宗品质优良，尤其随着羔羊肉概念深入民心，以及生活水平提高和国际交流加强，向来对羊肉产品不感兴趣南方省份也对羊肉需求量逐年递增，呈快速增长之势从国际贸易角度看，由于饲料费用不断上涨北美洲恶劣天气和澳洲持续干旱等因素造成美国欧洲和新西兰等地区羊肉产量有所下降，但是亚洲和南美洲生产依旧维持着生产稳定，为亚洲主要羊肉生产国中国带来了巨大商机。

近年来开发内蒙古牛羊肉资源企业如雨后春笋般涌出，给羊肉行业带来了新活力。

目前，内蒙古自治区牛羊肉产业生产加工量已居全国前列。

根据统计数据，截至年月末，全区牲畜存栏近亿头只，其中羊存栏达到万只。

年内蒙古肉类总产量达到万吨，占全国肉类总产量，位居全国第位，其中羊肉产量达万吨，居全国第。

目前内蒙古有销售收入百万元以上肉类加工企业家，然而尚未形成羊肉生产规模以上企业集群，仍停留在规模小效益低传统产业发展阶段，产业集中度现代化水平综合生产能力等较低。

大多数企业尚未形成稳定原料基地和产业链条，规模化养殖集约化生产现代化加工是羊肉加工企业未来必须解决问题。

市场前景分析从消费结构上看，我国肉类食品消费结构中，猪肉直是占据主导地位。

根据国家统计局公布数据，近几年猪肉比重直占左右，居于主导地位。

然而，随着生却呈后来者居上之势。

目前已汇集业内领军人物营销专家归国及生产管理技术等人才队伍，通过组合社会资源整合营销渠道优化产品结构等措施，年产销额均增长，进入高速发展快车道，为跨越式发展提供了坚实基础。

然而，由于近年来内蒙古中西部草原连年干旱和退耕还林草造成羊源紧张，以及企业间无序竞争资源抢夺重收不重养等众多因素交杂，使像公司等规模化现代化加工企业出现了原料不足生产负荷偏低情况，对形成规模效益调节产品结构和提升产品档次带来了不稳定因素，甚而影响了企业发展规模和速度。

面对上述情况，公司董事会和管理层通过详实市场调查结合自身发展战略，提出尽快实施优质肉羔羊养殖基地建设，以保障未来原料供应质量和稳定性，确保产业化开发长期性。

项目建设必要性有利于发展产业规模调整产业结构在伊利蒙牛两大乳品企业带动下，奶牛业已成为地区农业产业重要支撑点，为近几年农牧民脱贫致富做出了积极贡献。

但是随着农药化肥等生产资料涨价，玉米豆粕饲料产品价格也随之水涨船高，加剧了广大奶农饲养成本。

同时乳品市场激烈竞争导致收奶价格无法同步上涨，给奶农带来了更大打击。

因此急需乳品企业规范经营同时，也应积极调整农牧业结构，使产业结构更趋合理和健康，避免农牧户因不了解行情而承担风险。

肉羊养殖作为短平快项目，具有投入少成本低见效快特点，既适合规模化养殖也适合家庭化养殖，既适合川区饲养也适合山区饲养，且无禽流感疯牛病等高传染性疫病风险。

公司作为单体生产规模具亚洲最大肉羊加工企业，在以县为中心地区开展肉羔羊产业化推广已取得初步成效，为以奶牛业为主单养殖模式向牛羊并举转变产生了定影响。

本项目实施和示范推广，将进步为优化产业结构分散养殖风险推动产业发展产生积极影响，有利于肉羊产业规模化发展。

有利于促进产业化经营水平和规模县及周边地区虽然有着上千年传统历史，且气候条件地理位臵饲草资源适合肉羊饲养繁育，但是粗放饲养模式和粗糙产业经营始终未能形成规模化和集约化，对拉动经济农户致富见效甚微。

为此当地政府也给予高度关注，立足现状审时度势，提出大力发展肉羊产业战略构想，相继出台各项优惠政策和扶持措施积极招商引资，将肉羊产业同奶牛业并列为发展地区经济农牧民增收致富重中之重。

公司作为本地区重点招商引资肉羊屠宰加工企业，在各级政府部门配合支持下，在肉羊产业化开发方面积累了定经验，对广大农牧户养殖观念饲养技术等方面有了深入了解。

通过本项目实施，将进步开拓产业化开发路线提升产业化经营水平壮大产业化发展规模。

同时通过项目示范效应，能够培养更多肉羊饲养管理技术服务生产营销人才队伍，能够为项目区饲养户提供更加及时全面科学服务，能够有效降低饲养风险，解决饲养户后顾之忧。

有利于保障原料供给提高企业效益在市场竞争愈加激烈未来市场，产品质量好坏将是企业生存发展最大决定性因素。

而产品质量优良除了严格生产管理外，原材料