（批复）广汉市文体中心灾后恢复重建工程项目可研建议报告（发改委）

项目收支预测经营收入估算文体中心项目建设收入主要来源于项目服务性收入，服务性收入主要包括体育场馆举办各种活动收入门票收入体育场座台下营业房出租收入体育场广告或冠名权收入等。

项目收入主要用作场馆运营维护保养，政府适当给与补贴。

其经营收入估算为年万元门票收入经测算，体育场馆每年门票收入为万元，其中全民健身中心每年服务收入万元。

体育场每年按次举办大型比赛或文艺演出，平均入座率为，每张门票价格为元，则年收入为万元。

游泳池每年万元同时，游泳池可以常年对外开放，且每年月为高峰期，若每年以个月，每天接待按人次，每张门票按元计算，收入为万元。

则游泳馆年收入为万元。

其他场馆门票根据拟建设规模和开放程度，预计年收入为万元。

营业房出租收入经测算，体育场馆营业房出租收入为万元，其中多功能全民健身中心第层营业房，按照设计可出租约平方米，每平方米月租金为元，则年租金收入为万元。

体育场座台下可利用营业房出租约平方米，每平方米月租金为元，则年租金收入为元。

其他营业房可出租约平方米，每平方米月租金为元，则年租金收入为万元。

广告和冠名权收入根据文体中心规划建设和经营活动开展情况，在正常情况下，预计广告和冠名权平均年收入为万元。

项目使用期年经营收入估算表表单位万元序号收入名称金额门票收入房屋出租收入广告及冠名收入合计运营成本估算运营成本主要指项目经营过程中相应成本费用，包括人员工资管理费用水电费用宣传费用维修保养费用等，估算年运营成本万元，具体测算如下人员工资万元编制按人，每人每月工资按元估算，则每年人员工资为万元管理费用万元管理费用按服务总收入估算，则每年管理费用为万元水电费用万元根据项目经营期中实际用量和当地水电费交费标准，水费用量每月按吨测算，单价元，则年应交水费万元电费用量每月按度测算，单价元，则年应交电费万元。

每年水电费支出为万元宣传费万元根据每年体育场馆活动情况，按万元估算维修保养费万元根据国内体育场馆维修维护般标准，按投入建筑安装工程造价测算，年维修保养费为万元。

税金万元本项目税金只考虑房产税，按现行税收政策规定，以营业房收入测算，则应交税金万元。

项目使用期年运营成本估算表表单位万元序号运营成本名称金额人员工资管理费用水电费用宣传费用维修保养费税金合计项目财务分析结论项目年经营收入万元运营成本万元，项目不能依靠自身经营收入维持正常运行，需地方政府每年给予财政补贴。

本报告分析认为，本工程投入运营后，为使文体中心正常运行，正常发挥投资效能，建议由广汉市政府每年给予约万元财政补贴，以满足项目财务生存能力要求，使广汉市文体中心能正常运行，持续发挥应用社会效益。

项目使用期年收支平衡估算表表单位万元序号项目名称金额收入经营收入财政补贴运营成本收支结余第十二章项目效益评价社会影响分析该工程项目实施能提高当地居民收入项目实施将极大地提高广汉市繁荣，促进当地第三产业发展，将会显著地改善当地居民收入。

该工程建设是当地居民健身活动必须条件。

该工程实施能促进当地居民就业，促进第三产业发展。

该工程实施后需要招聘定工作人员，将会给当地居民提供就业机会，缓解当地就业不足矛盾，有利于社会长治久安。

首先，实施该项目符合国家产业结构调整政策，符合广汉市城市发展总体规划和广汉市旅游发展总体规划，将有力地推动规划区内土地综合开发利用。

其次，该项目是为社会公众提供精神文化生活需求场所，为满足社会公众对自身健康业余文化生活休闲娱乐需要，真正体现出公共设施服务于广大社会公求分析国内体育设施发展第五次全国体育场地普查资料显示，截至年底，我国体育场地总数为个，平均每万人拥有体育场地个。

根据近十年体育场地平均年递增率，到年底我国体育场地数量预计达到万个，每万人拥有体育场地个，同时将建成世界上投资规模最大奥运会场馆，初步满足了全民健身需求，为促进体育事业发展奠定了良好物质基础。

中国体育场馆和设施市场正借助北京奥运会这历史契机而迅猛发展。

未来四年中，香港济南广州深圳还将相继举办东亚运动会全运会亚运会世界大学生运动会等国内外体坛盛事，为此，共将投入百亿元以上资金用于场馆建设。

据悉，山东省将为全运会改建及新建比赛场馆个配套训练场馆个，长春将投入亿香港亿港元广州亿深圳亿另外，广州市山东省还将分别投入几百亿元用于场馆配套设施城市基础设施建设。

同时，这些大型综合性运动会举办，也带动了全国各地体育产业发展，全国各地也掀起了体育设施建设新高潮，各级政府均加大了对体育设施资金投入，将体育设施建设纳入城市总体规划范围。

国家体育总局近年来力推雪炭工程体育彩票综合健身馆等服务于全民健身运动体育设施也日益增多，体育设施建设需求呈快速扩大趋势。

年全国体育局长会议公布全国平均每万人拥有体育场地个，人均体育场地面积为平方米，分别比年增长和。

看起来令人欣喜，但与美国日本等发达国家平均每万人拥有多个体育场地状况相比，差距依旧巨大。

省内体育设施发展截止年底，四川省共拥有体育场地为个，体育场地面积为万平方米，人均体育场地面积为平方米。

其中标准体育场地为个，非标准场地为个。

在标准场地中，体育系统有个，教育系统个，其他系统为个平方米，其中新建平方米维修加固平方米。

田径场运动场地面积平方米。

建设米直道道环形道，半径米道宽米塑胶跑道长米宽米人造草坪足球场个看台座，轻钢结构雨棚平方米，建筑面积平方米，其中新建座平方米维修加固座平方米。

游泳池运动场地面积平方米。

维修加固长米宽米高米训练游泳池个，占地面积平方米，轻钢结构雨棚平方米新建儿童戏水池异形池个立方米，占地面积平方米新建游泳池管理用房，建筑面积平方米。

网球场运动场地面积平方米。

新建长米宽米网球场个维修改造露天长米宽米网球场个新建轻钢结构雨棚平方米新建球类管理用房，建筑面积平方米。

室外篮球场运动场地面积平方米。

维修改造长米宽米塑胶篮球场个。

门球场运动场地面积平方米。

维修改造长米宽米露天门球场个。

射箭训练场运动场地面积平方米。

新建长米宽米露天射箭训练场个建设射箭训练场靶房及器材用房，建筑面积平方米。

活动场地新建运动场地面积平方米。

多功能活动场地新建运动场地面积平方米。

其他运动场地运动场地面积平方米，其中新建平方米维修改造平方米。

包括室外乒乓球台张健身广场个健身路径条等运动场地。

二室内全民健身中心新建三层全民健身中心楼栋，建筑面积平方米。

其中层为门厅避难空间健身房，建筑面积平方米二层为羽毛球场乒乓球场，建筑面积平方米三层为羽毛球场篮球场，建筑面积平方米。

三体育中心维修加固六层体育中心栋，建筑面积平方米。

四影体中心新建三层影体中心座，座建筑面积平方米。

其中层为接待大厅运动训练厅，建筑面积平方米二层为小放映室座大放映室座，建筑面积平方米三层为影剧厅座及其附属用房，建筑面积平方米。

五室外工程供电及室外照明购臵柴油发电机组套室外供电线路，室外照明。

给排水及消防室外给水管网系统排水管沟系统消防管网及设施系统。

道路及停车场道路平方米停车场平方米个车位。

室外广播及安防系统广播系统套安防系统套。

入口广场入口广场平方米。

围墙铁栅围墙米透绿围墙，高米。

绿化平方米草坪灌木乔木和景观小品。

六体育影体中心设备购臵体育影体中心设备台个辆套付只，其中体育设备台个辆套付只影体中心设备台个套批只。

实施进度项目计划于年月开始施工，年月底建成，建设总工期个月。

年初完成工程竣工验收和审计，投入使用。

总投资及资金筹措测算本项目总投资万元。

其中工程费用万元其他工程费用万元预备费万元按照体育文化设施分，其中体育设施投资万元影体中心投资万元。

拟全部申请澳门特别行政区政府支援四川地震灾后恢复重建援助资金。

估算项目总投资不包括土地征用及拆迁补偿费等，该部分投资由广汉市人民政府筹措。

财务分析预测目年经营收入万元运营成本万元，为使文体中心正常运行，正常发挥投资效能，建议由广汉市政府每年给予约万元财政补贴，以满足项目财务生存能力要求，使广汉市文体中心能正常运行，持续发挥应用社会效益。

效益评价广汉市文体中心建成后，在满足社会公众对自身健康业余文化生活休闲娱乐需要，完善城市地震应急避难场所建设，改善城市基础设施城市服务功能，提升城市品位，推动城市经济发展等方面具有显著社会效益。

结论与建议结论广汉市作为四川省级文化名城，近年经济快速发展，但城市文化体育设施建设严重滞后，未达到国务院城市公共设施规划规范要求，加之市级仅有座市文体中心和座影体中心受地震损坏停止使用。

为满足灾区人民公益文化体育活动需要增强灾区人民重建美好家园斗志完善城市重大灾害对避灾场所迫切需要，广汉市文体中心灾后恢复重建工程建设是十分必要，符合四川省汶川地震灾后恢复重建规划。

广汉市文体中心拟建场地已取得场地规划土地环评等建设场地审批手续，场地具备建设文体中心良好区位条件，道路给排水供电等基础设施条件完善。

建设内容与规模符合国家颁发文化体育设施建设标准，工程设计方案合理可行。

建议有关部门批准该项目建设。

建议文体中心方面要达到承办地区综合性运动会和举办地区单项比赛能力，还要满足广汉市有个大型避难场所和举行大型政治经济文化展演等活动需求。

另方面要根据广汉气候特点自然条件