（批复）广西学院扩建工程项目可研建议报告（发改委）

二投资估算结果本项目总投资为万元。

其中建筑安装工程投资为万元设备购置及安装万元工程建设其他费用为万元预备费为万梧州学院扩建工程梧州市规划设计院年月元建设期利息万元。

详见总投资估算表。

二资金筹措学院扩建工程总投资为万元，项目投资较大，应采取多渠道筹集项目建设资金，使项目尽快投入建设，发挥经济和社会效益。

项目建设资金筹措拟采取贷款政府支持及学院自筹方式，拟申请银行贷款万元，占总投资政府支持及学院自筹万元，占总投资。

梧州学院扩建工程梧州市规划设计院年月总投资估算表建设项目名称学院扩建工程顺序号工程和费用名称估算价值万元技术经济指标占建设投资比例建筑工程设备安装工程其他费用总价单位数量单位价值万元第部分工程费用建筑安装工程教学用房实验及附属用房学术交流中心行政用房会堂学生宿舍学生食堂教工宿舍教工食堂福利及附属用房田径场游泳场篮球场排球场网球场器械场地障碍物场地羽毛球场道路工程梧州学院扩建工程梧州市规划设计院年月供水工程米排水工程米绿化工程供电工程项照明工程项土方工程挡土工程消防环保系统项教学设备实验楼设备项体育设备项其他设备项通讯设备项第部分费用合计二第二部分其他费用土地费用亩前期工作费用建设单位管理费勘察设计费工程监理费工程保险费招投标费施工图审查费梧州学院扩建工程梧州市规划设计院年月总投资估算表建设项目名称学院扩建工程顺序号工程和费用名称估算价值万元技术经济指标占建设投资比例建筑工程设备安装工程其他费用总价单位数量单位价值万元环评费第二部分费用合计第第二部分费用合计三预备费用基本预备费四静态投资五固定资产投资方向调节税六建设期利息七动态投资八建设投资九流动资金十建设项目总投资第十章财务评价评价说明学院，是经国家教育部批准建立本科学院，目前有个教学系部，个本专科专业，其中高等职业教育专业有个。

市十五规划提出我市在未来五年内要积极发展高等职业教育，以适应社会经济发展对人才需求，因此，拟将学院扩建成以经济类为主，多学科多专业综合性院校。

高等院校属社会公益事业，学院主要产品是学生，培养个大学生需要相当高投入，向学生收取学杂费不能满足教学需要，国家和地方财政每年均要投入相当部分教学经费。

基于这个因素，本章考虑将上级及财政补贴作为项目收入部分来计算项目支出和贷款偿还期，并对项目其他财务指标进行分析和研究。

二基础数据建设期和计算期本项目建设期为五年，计算期为二十年。

采取边扩建边逐步增加招生方式。

二建设规模学院拟扩建成有个系个专业，全日制普高在校生人高职生夜大生人，共有人综合性院校。

三投资估算项目新增投资万元，其中新增固定资产为万元本项目考虑了利用原有固定资产万元，其财务评价按总投资万元计算。

三财务评价收入和税金收入项目主要收入为学院学生收费收入和上级拨款收入，政府每年都在这方面投入相当大经费，以满足教学设备更新投入。

为方便计算，本项目将上级财政补助部分也列为收入，以计算项目贷款偿还期。

学生收费收入根据自治区物价局核定收费标准，普高学生学费住宿费为元生年，夜大生学费元生年，则学生学费住宿费年收入为万元。

上级补助按培育名学生自治区补助元年计算，则每年上级补助收入为万元。

市财政补助根据市经济和社会发展计划以及财政特点，建议财政逐年增加对教育投入，为方便计算，按财政每年补助万元。

其他收入主要为适应社会需要而组织短期培训或教育以及办实业所得，根据学院提供资料，该项收入约为万元。

各项收入平均为万元。

税金根据国家税务法，本项目免税。

根据国务院国发号文和我市情况，学生收费部分需按向财政缴纳预算外统筹金，计算期内平均向财政缴纳预算外统筹金为万元。

二总支出估算本项目支出主要有水电费工资及附加费助学金及奖学金教学设备更新投入维修费利息支出及其他费用等。

分述如下水电费由于高等院校学生生活用水用电费用基本由学生自己支付，这部分水电费可省略不计。

主要计算教学正常用水用电，费用大约万元。

工资及附加费本项目教职工共约人，年工资附加共万元。

助学金奖学金每年按定比例帮助贫困生解决部分学费及奖励给品学兼优学生费用，其中助学金万元，奖学金万元。

教学设备更新投入高等教育要求及时进行教学设备更新和投入，为方便计算，该项费用按每年提取万元来计算。

维修费按每年安排万元计算。

利息支出为长期贷款利息支出，长期贷款年利率为，贷款金额分年投入，共万元，按等额还本利息照付方式计算利息，建设期利息按当年贷款额计算，当期计息，那么建设期利息分别为万元万元万元万元和万元，建设期利息累计为万元，历年贷款利息计入成本。

其他费用包括些办公费用万元业务费用万元招生费用万元宣传费用万元以及其他费用万元计算。

计算结果建成后年平均总支出为万元。

三利润估算由于本项目是将上级补助和财政补助列为收入来进行历人员由年增长到年，其中研究生本科生大专生学历层次比重逐年上升。

根据市统计资料，至年底，全市人才产业分布第产业拥有人才人，比年人增加人，占人才总量第二产业拥有人才人，比年人增加人，占人才总量第三产业拥有人才人，比年人增加人，占人才总量市人才资源存在突出问题据年底统计，我市人才密度不高，每百人中人数量仅为人，每十万人口具有大专以上学历人才为人，同时，缺乏高层次人才，尤其是缺乏中高级技能人才，缺乏精通国际惯例熟悉国际市场国际化人才，缺乏重点产业重点项目核心技术专家和基础研究项目开发推广应用等不同领域人才，缺乏既懂经营管理，又精通专业技术复合型优秀经营管理者，缺乏能带领企业走向世界领军人才。

另外，人才队伍结构不合理人才学历层次偏低。

年底，在各类人才中具有大专以上学历人才比例为，虽高于年，但与发达地区相比，人才学历层次明显偏低初级专业技术人才比例过大。

年底，全市高中初级专业技术人员比例为，虽高于年，但与理想比例相比，初级专业技术人才比例过大。

我市高中级专业技术人才占专业技术人才总数比例分别为，高中级专业技术人才比例明显偏低，且分布不合理，主要集中在教育卫生等事业单位，产业部门占有专业技术人才数量明显不足中级以上技能人才数量不足。

年底，我市中级技工以技能人才只有人对各类人才吸引力不大。

从整体看，我市主导产业虽然明确，但高新技术产业比重偏低，重点产业规模较小，层次不高，尚未形成产供销等投资产业群。

因此，对各类人才特别是高层次人才吸引力不大，未能形才聚集效应人才机制和体制改革相对滞后。

主要表现在人才评价机制还不能很好地体现以能力和业绩为导向选人用人机制离以公开公平竞争择优为导向要求尚有差距，在实把教育摆在优先发展战略地位，推动我国教育事业全面协调可持续发展，努力把我国建设成为人力资源强国，为全面建设小康社会实现中华民族伟大复兴提供强有力人才和人力资源保证是我国提出并长期坚持项重大方针，也是发挥我国人力资源优势建设创新型国家加快推进社会主义现代化必然选择。

项目建设是弘扬灿烂辉煌文化教育史需要是建设大，充分发挥作为桂东中心城市龙头作用需要也是市人民共同愿望。

项目建设是发展市高等教育事业需要，有助于把学院建设成为所综合性本科学院，为地方经济建设培养更多人才，促进市社会经济及各项事业可持续发展。

是提升市城市品位改善市形象需要本项目目标是要将学院建设成为个布局合理，功能健全，设施完善，环境优美综合性本科学院，其建筑风格将突出城市新区现代气息，并结合地方特色，创造环境优美风格独特城市空间，并着重考虑交通环境绿化亮化美化及景观效果创造以人为本，营造良好生态自然环境。

因此，项目建成后必将提高市城市质量和品位，成为对外开放北大门。

四项目单位概述学院校址位于市区富民三路号，学院前身是成立于年广西大学分校，年月经教育部批准升格为本科层次全日制普通高校。

校园占地面积亩，建筑面积万多平方米，总资产亿元，校园环境优雅。

学院目前设置经济与工商管理系计算机与电子信息工程系外语系艺术系中文系和法律与公共管理系等个教学系，个本专科专业。

学院面向全国个省市自治区招生，现有全日制普通本专科在校生多人，越南留学生人。

学院现有专任教师人，其中教授名副教授名，高级职称占教师总数。

按照市总体规划及国民经济和社会发展思路，学院今后发展方向是在十五期间学生规模发展到人，并按社会发展及经济建设需求进步扩大规模。

本项目建设目标就是为学院发展壮大打下坚实基础并提供必要前提条件。

五结论及建议本项目建设是实施科教兴国战略和人才强国战略体现，项目符合国家建设投资方向，符合国家自治区和市十五规划要求。

项目建设有利于实现高等教育大众化，满足人民群众接受高等教育愿望，有利于满足市及周边地区工农业发展对各类科技人才需求，有利于促进市两个文明建设。

本项目主要以扩大学院办学规模为主，既考虑解决学校急需解决教学用房行政用房学生宿舍教工宿舍田径场篮球场排球场等实际问题，又符合市高等教育事业发展中长期规划。

市地处桂东经济区，是桂东经济区中心城市，本项目建设扩大了市高校规模，为学院发展成为桂东经济区综合性大学打下基础。

十五期间，学院学生规模将发展到人，符合市十五规划，项目建设是可行。

二市高等教育发展方向以应用性实用性为核心，急需培养面向基层技术应用技术服务型人才，在扩大办学规模同时，增设专业学科是符合桂东经济区目前人才市场需求及今后发展需求，项目前景是广阔。

三学校扩建地点紧靠学院，校园相对完整，无干扰无污染。

教学楼校舍体育场地等经市规划设计部门规划，布局合理，主要建筑物立面方案，公共附属设施配置符合地理环境要求及办学要求。

四资金投入和安排符合市经济现状及财力，项目建设是可行。

项目条件已具备，建议尽快进行项目建设。

第二章市人才资源需求预测市社会经济现状及发展规划市是桂东南中心城市，临近粤港澳，是广西对外窗口，全市辖区面积为平方公里，下辖苍梧县藤县蒙山县岑溪市，年全市人口为万人。

其中市区面积为平方公里，人口约万人，市社会经济现状及发展规划如下市社会经济及教育事业现状据初步统计，年全市全年实现国内生产总值亿元，比上年增长。

其中第产业增加值亿元，增长