，采用可在不增加总量前提下保证垫料更新和供应。车间长米，宽米，面积平方米。挤奶厅挤奶厅采用并列式，配置规格为位二套，工作流程，建筑型式为肩并肩单返通道设算如下表表西部牧业现代化奶牛场建设投资估算表建筑设备购置其他序号工程或费用名称合计工程及安装费用工程费用主体工程泌乳奶牛舍犊牛舍产房挤奶厅含待挤区辅助工程干草棚青贮窖氧化塘饲料库房和配料间消毒池办公楼宿舍楼锅炉房消毒更衣室隔离牛舍特需牛舍餐厅参观走廊机械库接待大厅有机肥及垫料仓库干草预粉池车间水泵房配电室大门值班室地磅间其它工程围墙米高护栏道路地坪场区供水管网场区排水管网场区暧网场区电网机井眼二设备购置饲料搅拌车饲料装载机整槽车履带式拖拉机电子地磅小四轮拖拉机轮式拖拉机挤奶机热水锅炉牛奶冷却罐清粪铲车牛人工授精仪器设备兽医诊断处置设备胚胎移植实验室设备牛群管理软件犊牛称重秤发电机组电视监控系统内部电话系统计算机管理设备场内对讲机防疫消毒设备自由卧栏自锁颈枷舍内自控饮水槽犊牛栏产栏保定栏三购奶牛费用四其他费用建设单位管理费设计费施工图纸审查费招标服务费工程监理费工程质量监督费五预备费合计流动资金估算本项目只考虑奶牛养殖基地铺底流动资金，牛场需铺底流动资金万元。第十二章项目招标招标范围根据有关规定项目总投资额在万元人民币以上，其勘察设计施工监理以及与工程建设有关重要设备材料等采购，必须进行招标本项目总投资额超过万元人民币，各单项工程必须招标。招标组织形式项目招标组织形式可以采用委托招标，必须委托具有相关资质招标代理机构。招标组织方式依照中华人民共和国招标投标法，结合本项目具体情况，招标方式采用公开招标和邀请招标组合方式。招标基本情况项目招标基本情况详见下表招标范围招标组织形式招标方式招标估算不采用金额备注全部部分自行委托公开邀请招标方式万元招标招标招标招标招标招标总投资超勘察过万总投资超设计过万单项超过建筑工程万元总投资超监理过万单项超过设备购置和安装万元情况说明根据新办发号文规定，本项目总投资额超过万元人民币，各单项工程必须招标。招标具体内容为土建工程万元，建筑面积设备和安装万元，共计台套。另外，勘察设计监理单项合同估价分别为万元万元万元。项目建设单位盖章年月日第十三章财务分析及效益评价财务分析依据国家发改委建设部年颁发建设项目经济评价方法与参数第三版和年颁发投资项目可行性研究报告指南。依据国家现行财税制度和价格体系编制财务分析表。中华人民共和国增值税暂行条例年月日。年新中华人民共和国企业所得税法原材料和生鲜乳价格参照年价格并结合正常年份平均价格估算。项目基准贴现率。固定资产折旧建筑工程折旧年限年，设备折旧年限年，残值率为无形及递延资产按年摊销。项目建设期年，项目生产期年，计算期年。本项目为新建项目，通过生鲜乳出栏母犊出栏公犊和淘汰母牛销售收入和生产成本计算效益。销售收入估算生产计划项目建设期年，生产期第年即可达到设计能力，第二年可达到设计能力。销售收入销售税金及附加销售收入正常年销售收入为万元年，销售收入估算详见下表表正常年销售收入估算表泌乳牛头项目单价总产复价单产元吨或头万元生鲜乳吨吨淘汰母牛头出栏公犊头商品母犊头合计销售税金及附加本项目是农业养殖项目，按中华人民共和国增值税暂行条例年月日免征增值税。总成本及经营成本估算直接生产成本估算项目生产成本如下表正常年份成本估算表奶牛头饲草料单价总耗复价元吨吨万元精料干草青贮多汁饲料合计燃料动力费估算项目燃料动力费如下奶牛头二燃料动力单耗复价单价总耗吨头年万元水吨头元吨电度度千头元度煤吨千头元吨合计工资及福利费本项目需新招职工人，按每人每年元工资计算，项目工资及福利费估算万元。修理费修理费按固定资产折旧费计提，正常年份为万元。其他费用其他费用包括管理费销售费用其他费用等共计万元。折旧费项目固定资产原值万元，从第年开始提取折旧，设备折旧年限年，土建工程折旧年限年。按年限平均法折旧，残值率。年折旧费为万元。摊销费项目奶牛购置费前期工作费项目管理费设计费招标费监理费等万元计入无形及递延资产，分年摊销，年摊销费为万元。总成本费用项目达产年总成本费用为万元。总成本费用如下表表总成本表金额名称备注万元饲料成本燃料动力费员工工资及福利项目新增就业人，元年人销售费用管理费用残值率，设备折旧期年，土建工程折折旧费旧期年。摊销费年摊销修理费按固定资产折旧计提其他费用总成本合计达产年份经营成本估算经营成本原辅材料费燃料动力费工资福利费修理费其他费用万元，即年经营成本为万元。财务效益分析盈利能力分析根据项目利润及利润分配表和项目投资现金流量表详见附表和附表计算得出年均息税前利润总投资收益率总投资年均净利润项目资本金净利润率项目资本金年均净利润万元静态投资回收期年税后，含建设期年财务内部收益率税前，税后财务净现值万元税后不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用表示盈亏平衡点固定成本销售收入税金可变成本该指标说明本项目实施后后，只要达到生产能力，即可保本。说明该项目投资风险较小。盈亏平衡图敏感性分析根据项目特点，本项目选取不确定因素销售收入经营成本固定资产投资，分别作变化，计算对项目影响程，划线防滑。犊牛舍犊牛舍饲养对象为哺乳犊牛和断奶后过渡期犊牛犊牛舍分二个饲养区域，哺乳犊牛单栏饲养，断奶犊牛小群散放饲养，配置个操作间。犊牛舍设计为封闭式，冬季限量通风，夏季侧墙敞开。牛场设犊牛舍和产房。犊牛舍产房结构与母牛舍相同，合建栋。长米，宽米。合计平方米。产房内牛床数按成年奶牛设置，采用双列对尾式，牛床长，宽度为，以便于接产操作。隔离牛舍要建筑在距其它牛舍偏僻地方，以免疾病传播。隔离牛舍长米，宽米，面积平方米。特需牛舍特需牛舍饲养对象主要为围产牛，另外饲养部分不适合去主挤奶厅泌乳牛特需牛舍分个饲养区域，个处置区，并配置套并列式挤奶厅。特需牛舍设计为封闭式，冬季限量通风，夏季侧墙敞开。特需牛舍长米，宽米，面积平方米。辅助性设施现代标准化奶牛场需建辅助性设施如下干草棚为水泥地坪，简易钢管架库棚，玻璃钢棚顶，棚高米。考虑到消防要求，在堆草场附近建防火墙，墙高米。干草棚长米，宽米。青贮窖长米，宽米，面积平方米。要求青贮窖位置应选择在地势较高土质粘硬地下水位低地方。有机肥仓库平方米。精料库长米，宽米，面积平方米。为砖混结构，地面为混凝土地面，并做防潮处理。消毒更衣室平方米。食堂平方米。水泵房平方米。围墙米高护栏围墙约米。地磅平方米。大门及警卫室平方米。配电室平方米。锅炉房平方米。接待大厅平方米。办公楼办公楼为三层框架结构，层设展览厅场长办公室技术办公室，二层设行政办公室财物办公室接待室三层设有普通办公室大会议室小会议室。屋面做法采用平屋面形式，屋面为不上人屋面。总建筑面积平方米。宿舍楼宿舍楼共三层，每层套房间，每间住宿人，可容纳名员工住宿，房间内部配有电视电话网络设备，每间房有卫生间。总建筑面积平方米。车间卧床垫料再生系统。全群每天需要补充卧床垫料约，采用化饲养管理技术优质粗饲料生产技术奶牛配合饲料技术奶牛养殖技术原料奶质量卫生安全管理技术奶牛疾病综合防治技术等方面培养了大批懂技术有实践经验技术人员队伍，成为新疆依靠科学技术发展奶牛产业面旗帜。本项目从农六师垦区实际情况出发，制定技术路线合理，可操作性强，项目是可行。技术先进性和可得性自年开始，西部牧业公司率先在兵团农八师大规模推广使用高产奶牛性控冻精这先进技术并获得成功，母牛犊率达到。西部牧业公司掌握胚胎移植技术在新疆也仅有家，目前该公司正在进行将活体采卵卵母细胞体外培养和体外成熟性控冻精解冻体外受精受精卵体外成熟等技术组装集成，形成奶牛性控胚胎生产技术体系这些先进技术大规模应用，将实现母牛生母牛，五年十头牛梦想，将大大加快农六师垦区高产奶牛繁育速度和改良速度。环境保护和节能减排本项目遵循减量化再循环再利用循环经济原则，将牛粪便全部用于发酵制作有机肥，返田和返还于饲草基地，饲草又用于牛饲料，形成了完整循环经济产业链。论证结论通过现代化奶牛养殖基地建设项目实施，西部牧业股份有限公司依靠科技良种先进饲养技术，发挥畜牧业龙头企业示范引领作用，实现高产奶牛养殖业超常规跨越式发展，使西部牧业公司和农六师垦区奶牛单产水平规模化养殖水平和经营管理水平步入全疆领先水平，成为新疆重要优质高产奶牛示范基地和生鲜乳供应基地。该项目符合国家产业调整政策，技术路线正确先进可靠，经济合理，环境效益良好。通过财务评价，项目财务内部收益率税后，高于贴现率，说明该项目有较好经济效益和抗风险能力，从财务上分析是可行。建议有关部门尽快促成此项目实施。存在问题与建议由于奶粉三聚氰胺事件至今影响着国内奶业和奶粉市场，因此项目在实施第年，应当以推广先进技术和生鲜乳质量为核心，重点抓好节本增效提高奶牛单产和生鲜乳质量工作，以降低经营成本，抵御市场风险，给市场以信心，使项目实施能够顺利进行。现代化大型奶牛场需要有大量专门兽医技术人员，项目单位应当加大对这方面技术人才培养力度，短期内培养支专门专家和技术骨干队伍，以保证奶牛场先进性和高效性。第二章农六师奶牛业现状农六师奶牛业现状农六师地处中亚腹心地带，横跨昌吉州五县二市，师部所在地五家渠市已经成为乌昌体化重要组成部分，距新疆首府乌鲁木齐市中心仅。年末，农六师垦区奶牛存栏约万头，主要集中五家渠垦区军户农场，奶牛养殖大多还停留在农户散养传统模式上，规模化奶牛养殖比例很小，存栏头以上养殖场个，牛奶总产万余吨，全部销往乌鲁木齐市乳制品加工企业。农六师周边包括乌鲁木齐石河子市等兵团辖区内奶业加工企业有天润花园明旺伊利娃哈哈乳业等大型乳制品加工企业。近年来各个加工企业不同程度扩大了加工规模，为农六师奶牛产业发展创造了良好市场空间。因此，必须加快农六师奶牛业规模化标准化养殖速度，构建布局合理体系完善农六师牛奶产业链。项目区奶牛养殖基本情况农六师共青团农场是农六师中线个中小型农牧团场，建有农业水稻农机科技高标准示范园区个。兵团国家级现代农业示范园区坐落在共青团农场，总占地面积万亩，园区内将建成国内流安全优质养殖生产示范基地。十二五期间，共青团农场以结构调整高产高效为目标，实施生态循环绿色优农方略。加快发展绿色有机畜牧业，实现有机