（批复）来莱蒙商业中心项目可研建议报告（发改委）

阶段推广目通过项目各类活动举办，达到剩余商铺去化，并为开业做好准备。

销售进度节奏控制前期销售年月月销售预定阶段正式销售年月月后期销售年月月及以后具体销售实施及推广策略在此不再深入分析，将在后期项目营销策略报告中作详细阐述。

项目开发计划流程图项目开发计划流程图年度年年月月月月月月月月月月月月月月月阶段进度期限项目施工主要节点桩基施工至项目结顶外立面完成内装修完成整体开业工程周期招商前期招商正式招商后期招商销售前期销售正式销售尾盘销售招商销售整体周期开发周期个月年月年月注商铺租赁已包含于招商这步骤。

五项目成本预算相关面积表总建筑面积地上建筑面积营业面积层车库地下及半地下建筑面积幕墙安装面积注幕墙只在临藕花洲大街迎宾路两侧墙体安装，根据边长层高估算幕墙安装面积约。

成本计算表序号项目或费用名称单方造价元计算公式总额万土地费用二各种规费白蚁防治费墙体改造费房屋面积测绘费城建档案押金绿化费培训及其他费其他部分规费已包含于建安及后述其他费用用三勘察设计费地质勘探费设计费四建安成本单方土建基坑维护幕墙安装给排水电气消防通风空调电梯自动化安防建筑工程五其他配套费电力电信有线电视室外亮化绿化建筑小品六工程其他费用工程质检监理费建安费用标底编制费物业基金元平米代收代缴工程许可证公证费七销售招商费用八管理费用建安费用九财务费用十保险费用十不可预见费建安费用十二人防支出十三销售税金合计总成本注销售招商费用包括广告费用代理费销售道具费用销售人员人工费用等开支。

各种税费未计算。

则本项目总成本为万元六项目收益评估价格建议及销售租赁总额在目前已有市场资料及项目档次定位基础上本案销售租赁指导价格如下租赁价格及年租金单位租金单位元天层二层三层四层单位租金面积总租金万元注上表面积按实际可出租面积计算，除去车库沃尔玛实用面积。

则除沃尔玛外，年总租金收入为万元。

其中沃尔玛使用面积为，按元月租金计算，则沃尔玛年租金为万元。

则全部商业面积年租金为万元销售价格及总额按年投资回报周期第二年租金价格为标准租赁价格计算，则建议销售价格如下层二层四层均价元面积可销售总价万元则除沃尔玛使用面积外，可销售面积总销售收入为万元。

实际可行销售租赁比例及价格分析上述租赁和销售计算，只是按照扣除沃尔玛需求面积外统全租赁或全销售总额计算，在此，则根据项目实际目标销售和出租范围进行计算。

根据当前项目情况及实际目标，层商铺面积扣除车位及沃尔玛使用面积进行销售，二至四层商铺面积扣除沃尔玛使用面积出租，层物业面积长期持有。

则商业层可销售总额为万元二至四层年租金为万元相关销售税金税种计算公式金额万元营业税销售额城市维护建设税营业税教育费附加税营业税印花税购房合同注按层销售总额万元计算销售税金则层销售税金为万元层销售收入为万元资金平衡点分析项目投资总成本为万元，则项目投资资金平衡点除销售层所有面积外，还必须销售二层部分面积，具体销售面积见下表类型可销售总额万元去化率税前金额万元销售税金销售额税后金额万元项目成本万元层二层则项目盈亏平衡点物业销售比例为层可销售面积面积，二层占可销售面积即只要销售面积即可总投资资金平衡。

投资回报率分析本案项目总投资额为万元，根据不同租销方式，得出以下不同投资回报率在此，只计算项目总投资资金回报率，不计算自有资金投资回报率，在事实投资过程中，自有资金投资回报率远高于总投资回报率在此文未计算企业所得税。

下述四种方案中全部销售与全部出租方式作用只是与实际可行方案进行数据对比时使用，不列为实际操作方式全部销售对比数据时使用除沃尔玛租赁面积外，所有面积销售总额为万元，则税前利润为万元，税后利润为万元则总投资资金回报率为扣除企业所得税比例后，项目利润为万元则资金回报率为沃尔玛租赁面积年租金万元为纯利润。

全部商业面积出租对比数据时使用全部商业面积年租金为万元则年投资回报率为扣除企业所得税比例后，年租金收入为万元则年投资回报率为租售结合实际操作备选方案层商业面积销售，其他面积出租层销售总额为万元，则销售完毕后剩余资金为万元。

其余面积年租金为万元，则剩余投资资金年回报率为扣除企业所得税比例后，项目利润为万元则资金回报率为销售面积与项目总投资浴场足浴及零星酒吧夜总会组成，行业整体较为落后。

造成此类现象主要原因在于是整体中档消费阶层有限二是杭州市区巨大吸引力，将本地中高档消费几乎全部吸收三是本身提供此类专项商业设施较少。

因此，从整个万固定城区人口规模城区来看，此类消费市场前景仍然具有极大市场。

休闲娱乐业态特征市中心休闲娱乐设施较少从年杭州市余杭区商业网点规划中对于现有北大街和九曲营路商业网点规划来看，仅北大街有夜总会俱乐部共家棋牌台球室共家，而北大街和九曲营路酒吧咖啡馆电影院休闲浴场基本空白。

由此可见，市中心目前休闲娱乐设施匮乏，作为个副城中心商圈，休闲娱乐设施随着商业发展必将增加。

量贩成为市场空白点从临平市场走访和资料查找，目前临平仅出现在宾馆和夜总会内小型，而适合于大众娱乐量贩尚未出现家，量贩成为市场空白点。

城市休闲娱乐业态较多集中在人民广场周边对于城市生活中经常光顾茶楼咖啡酒吧夜总会足浴等休闲娱乐在临平多数集中于人民广场人民路余杭大厦带，如明典咖啡卡帝亚夜总会巴黎国际俱乐部百百咖啡卡帝亚酒吧珊娜娜足浴等，此类消费以中档消费为主。

休闲娱乐业态前景及人流分析根据目前临平市中心休闲娱乐业态缺乏状况，需要定补充。

而本项目与核心商圈步行约分钟距离，能很好补充市中心此类业态不足利用城市业态缺乏空白点，早日招商，引进具有市场潜力大型量贩具有很好吸引人气作用本项目北面良好远眺景观资源具有区别于人民广场周边休闲娱乐场所环，新大地小商品市场均价元天区间。

主力面积九曲营步行街主力面积为主，新大地小商品市场主力面积。

层数步行街层商铺，小商铺市场二层商铺。

北大街商铺业态分布房产中介文化用品珠宝银楼银行邮政服装服饰家电百货店干洗店超市餐饮足浴理发浴场美容酒吧棋牌茶楼咖啡药店诊所摄影九曲营步行街业态分布眼境珠宝银楼银行家电化状品药店诊所摄影服装九曲营路商业网点布局分类商店类型数量分类商店类型数量零售商店大型百货商厦餐饮娱乐宾馆超市中型饭店家具店小型饭店服饰专卖店快餐纺织品专卖店西点鞋类专卖店酒吧咖啡馆化妆品专卖店夜总会俱乐部小型百货店电影院钟表眼镜休闲浴池文化用品小型浴池书店冷饮店音像专卖店棋牌台球室药房通信器材粮油店个体日杂店家电专卖店副食品店合计合计分类商店类型数量分类商店类型数量服务业房产中介其他商业综合贸易市场誉印社机电商店照相冲印物资商店广告汽配商店报亭建材超市建材商店修理干洗美容美发其他服务业合计合计中都广场步行街已经经营主街大部分为层商铺，租金价格为元天而层商铺租金价格为元天，其中单层主力面积为之间。

未经营后街为层商铺，租金价格为元天。

购物中心每年月调整品牌，扣点广告费用，根据购物中心单位面积营业额根据年总营业额与总营业面积比值计算，可计算租金水平相当于元天。

中都步行业态分布服装服饰百货店餐饮酒吧棋牌茶楼咖啡其它楼超市出口出口内约元天，经营面积之间。

出口外约元天，经营面积之间。

利群购物中心购物中心同样扣点广告费用，根据利群购物中心单位面积营业额，可计算租金水平相当于元天。

专业市场调查临平地区现已形成以江南家居商贸基地等为龙头专业市场，但由于开发时间较晚，大多数项目建设及配套设施还并不完善，档次有待提升。

部分专业市场分布图资料来源杭州市余杭区商业网点规划江南家居基本概况开业于年月，投资规模万元，占地亩共四层，其中层已对外营业层在装修中，定于年月底开业。

经现场考察，层层铺位已满，层约空臵。

楼层租金楼层业态布局商家数目主力铺位面积租金元天套房床具红木类家具沙发餐台类家具各类办公综合类家具办公类家具特点停车场由于商贸基地还是初期建设阶段，暂时没有固定停车场，江南家居周边地块较为开阔，停车较为方便。

江南家居广告布臵范围较广，基本覆盖整个临平余杭地区，并辐射周边，如桐乡海宁部分市镇。

临平杭州市区均可免费送货上门并安装，由商场配送店主需向物业缴付定配送费用，约每车次元。

江南家居有直通临平城区辆免费接送车，周边道路无公交线路，从临平城区至江南家居出租车费用元。

商场整体档次中档中低档由于江南家居开业仅半年时间，整体装修还未完成，配套设施正在完善，部分店铺商家还没有正式开业，考察人员逗留期间整个商场内基本无顾客。

江南家居内销售人员反映，平时基本无顾客，周末销售情况稍好。

经纬宜居世贸布艺城经纬宜居和世茂布艺城在栋建筑体内，世茂布艺城位于层，经营布艺窗帘布料等，经纬宜居位于二层三层，经营家居办公类家具用品。

总摊位数个铺位租金楼层经营类别面积主力铺位面积租金元月布艺窗帘布料左右家居用品办公用品路况双向四车道停车场无车辆多停在布艺城中廊或周边路旁公交线路商场定位中低档经纬宜居零售兼批发，世茂布艺城则以批发为主。

经纬宜居开业时间为年，世茂布艺城开业更早。

经纬宜居位临平城区和开发区之间，地理位臵比较优越，交通方便，但商场内客流很少，店铺多不景气，部分铺位已经撤场。

据管理人员透露经纬宜居目前租铺只签约至年底，年商城可能易主，具体用途未定。

经纬宜居现场考察时间为年月日周三左右。

五金机电城建筑物业类型三层联体铺位投资万元占地亩开业时间年月日主力铺位面积共层租金万元年路况双向四车道，路况般公交路线无市场特点五金机电城内商铺多为批发，区域内道路较为宽敞，便于车辆进出。

商贸基地规划共分三期，江南家居城五金机电城为期工程，五金机电城共栋三层小楼除五金机电外，规划中还有物流基地酒店等项目项目二期动工时间为年月。

余杭新大地广场小商品市场余杭新大地广场小商品市场位于九曲营商业步行街内街两侧建筑体内，共两层，楼上为住宅。

市场内商品定位较低，消费者多为普通工薪阶层及外来打工族。

整体营业状况不佳，很多店铺正在转让，并且不收取转让费。

位臵九曲营街入口物业类型内铺住宅面积年销售总额万元摊位数个租金元月定位小商品市场家电卖场伟鹏家电位于北大街东侧街边商铺，交通较便利，店内家电种类较为齐全，在临平地区具有较高知名度。

余杭及杭州市区免费送货上门并免费安装。

营业面积，共层永乐家电永乐