（批复）林、鱼产业化循环经济综合开发项目可研建议报告（发改委）

长期以来，党中央国务院把发展粮油生产放在突出位置，采取了系列强农惠农措施，大幅度提高了我国粮油供给能力。

但是，随着人口增长，国际粮油价格负盈亏，并承担项目资金投放工程建设和经营管理。

劳动组织采用先进劳动组织形式，科学合理调整人员结构和使用劳动力，正确处理劳动者之间分工与协作，充分发挥劳动者技能和积极性，保证江西省都昌县九江哈斯巴特尔农畜科技开发有限公司水产养殖建设项目经营正常进行。

以建立高效精简完善组织机构为目，遵循因事设职原则权责对等原则命令统原则。

通过科学有序管理协调监督等有效手段，建立个寓管理于服务之中管理机构。

劳动定员和技术培训合理劳动定员有助于组织劳动力，调动生产人员积极性，提高劳动生产效率。

根据本项目生产技术组织条件及生产水平。

本项目劳动定员为，其中工程技术人人，其中获国家专利发明人人，高级工程师人，工程师人，助理工程师人，高级经济师人，经济师人，会计师人。

养殖技术部人防疫部人其它生产管护人员人。

管理人员和技术人员应有中级以上技术职称。

技术人员必须有无公害水产品养殖技术，具有人事部门或劳动部门颁发相应从业资格证书。

专业技术人员应有计划地进行培训学习，逐步适应现代化管理要求。

管护人员主要以面向社会公开招聘，以吸收优秀员工。

招聘各部门管理人员及服务人员，应择优录用技术性专业性强，具备相应业务知识人员。

通过培训使职工掌握技能，了解无公害水产品养殖特点，熟悉生产经营业务，做到持证上岗，实行岗位目标责任制。

为保证项目顺利实施，达到预期效果，必须使管护掌握生产经营管理先进技术和设备操作技能。

按全员培训突出重点原则，重点培训管理人员和技术人员。

项目建设工程管理根据国家有关工程管理规定，项目应建立质量领导责任制项目法人责任制参建单位工程质量领导人责任制工程质量终身负责制，以确保工程质量，发生重大事故应追究当事人行政和法律责任。

施工过程中，应实行工程监理制合同管理制，明确质量要求实行竣工验收制度，未经检验或验收不合格不得交付使用，造成重大损失当事人，要追究法律责任。

项目运行管理在项目运行过程中，严格按照有关规程规范及办法进行经营管理。

实行管二记三专五统，即管指定专人管理二记生产记录科研记录三专专池产卵专池孵化专池培育五统统繁育统放养统数量和规格统技术指导统组织销售。

财务管理项目财务管理根据国家基本建设管理办法执行。

实行专户储存专人管理专款专用。

加强对建设项目执法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部门监督作用，以确保项目顺利进行及效益正常发挥。

项目建立财务管理机构。

财务管理机构中心任务是建设成本和项目运营收入管理。

第八章投资估算与资金筹措投资估算估算依据根据项目建设内容和工程量，本项目投资估算按现行价格和有关工程投资计算编制要求，并参照同类工程投资类别和九江地区有关专业定额估价表进行计算。

投资估算江西都昌县九江哈斯巴特尔家畜科技开发有限公司水产养殖建设项目总投资万元，建设投资估算详见下表项目建设投资估算表单位万元序号项目名称单位数量单价合计直接费用育苗池亩水利配套设施米配套工程办公室饲料库房饲料加工厂配套设备空压机台成套饲料加工机维套除尘风机台装运箱台投喂收捕机械台网箱个网具套锅炉台车辆投喂收捕巡逻船只仪器具套其它费用水面租賃费项目单位管理费勘察设计费质量监督费工程监理费环境影响评估费预备费投资总合计水产品加工项目总投资为万元。

固定资产投资万元包括征地费为万元，主配套生产设备设施为万元，办公生活设施为万元。

建设投资估算详见下表建设项目总投资表单位万元项目名称规格数量单位单价金额备注主车间包括隔热墙体设施鱼制品生产线日本公司生产每条线单班生产吨生产线灌装生产线第条线单班生产吨生产线鱼浆加工设备第条线单班吨条线仓库冷库氨机锅炉房间容量吨万大卡间台包括保温隔热墙体给排水系统供电系统小时伏安冷藏车运输车轿车吨带氧吨台台辆办公设施化验实验检测设施全套院墙道路绿化屯鱼池亩个个办公楼研发楼文体中心合计第九章经济效益评价经济评价依据及方法国家计委建设部建设项目经济评价方法与参数第三版国家现行经济评价有关规定及参数。

国家现行有关财务及税收政策。

中国国际工程咨询公司投资项目经济咨询评估指南。

建设单位及项目各有关专业提供相关资料。

财务分析年销售总收入水产养殖项目建设期为年，建成后第二年开始投产第年投产为，年产值为万吨，年收入为万元第二年投产为，年产值为万吨，年收入为万元第三年制产为。

年产各类水产品为万吨，按平均吨计，合计年收入为万元，年新增利税为万元，净利润为万元。

水产品加工项目建设周期为年，建成后第二年开始投产第年投产为，年产值为万吨，年收入为万元第二年投产为，年产值为万吨，年收入为万元第三年投产为。

年产水产品加工为万吨，按平均吨计，合计年收入为万元，年新增利税为万元，净利润为万元。

总成本估算养殖成本斑点叉尾鱼每亩放养大规格苗种尾，每尾以元计，元配养鲢鳙尾亩，成本元罗非鱼尾，元合计元苗种钱。

饲料每亩约元。

年每亩养成产出商品鱼叉尾鱼公斤，鲢鳙公斤，罗非公斤。

亩产值吨吨成本苗种元饲料元元亩成本元亩万元鲈鱼每亩放养苗种尾，每尾以元计，元饲料每亩约元。

年每亩养成产出商品鱼鲈鱼公斤。

亩产值吨吨成本元亩成本万元鳜鱼每亩放养苗种尾，每村建设目标也要靠大力发展林业。

我省自然条件适合油茶生长，是油茶北缘适生区，拥有发展油茶产业得天独厚基础和条件。

油茶林具有培育周期短，收获期长，单位面积效益好特点。

与其它森林资源相比，经营成本较低，而且只要品种优良科学经营集约经营，可以在长时间内维持高产，其经济效益明显，发展潜力巨大，因此，发展油茶产业将是农民增收农村经济发展和社会主义新农村建设条重要途径。

发展绿色食品产业，满足市场需求随着我国社会主义经济和人民生活水平由温饱向小康迈进，人们对食品需求已由数量型单化向质量型多样化方向转变，发展绿色食品产业符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存世界潮流，代表了食品产业发展方向。

油茶因其生长在空气新鲜林地环境中，没有受到废气污水污染，而且具有降血脂低胆固醇等人体十分有益特性，已越来越受到广大城乡居民喜爱，但由于货缺价扬，使其成为贵族食品，满足不了市场需求。

都昌县目前油茶经营现状总体质量不高品种老化经营手段落后单产低，严重制约了油茶绿色食品产业发展。

因此，实施高产油茶示范林基地建设项目，是推动油茶产业，丰富绿化食品，满足国内外市场需求需要。

适应科技推广与示范推广需要油茶林油体化建设是项技术性强科技含量高工作，是林业科技进步对林业生产作出贡献直接反映。

九江哈斯巴特尔农畜科技开发有限公司依托都昌县优越自然条件和各级政府大力支持，选用长油号油茶优良无性系品种，采用集约经营措施，大面积建设低产改造油茶示范基地，使科研与生产单位密切结合，有力地促进油茶新建基地建设健康发展。

因此，本项目实施不仅对都昌县油茶产业快速发展起着科技示范带动作用，同时，也适应我省油茶优良无性系品种推广需要。

加快油茶产业发展，是保障国家食用油安全有效途径解决我国亿人口粮油供给安全问题始终是治国安邦头等大事。

地资源充足，劳动力充裕，适宜项目建设。

当地林业部门机构健全，管理先进完善，营造林技术条件成熟，生产基础好。

九江哈斯巴特尔农畜科技开发有限公司林业技术力量成熟，经济实力雄厚，偿还贷款能力强。

各级出台了优惠政策鼓励发展林基地，投资环境良好，有利于项目实施。

实施该项目，可以促进地方经济发展，缓解社会就业机会，提高群众经济收入通过现代林业技术，大规模营造泡桐纤维材原料林，实行定向培育，提高林分单位面积产量，缩短培育周期，减少年采伐面积，减轻对天然林采伐压力，有利于维护区域生态环境采取集约经营措施，促进林业经营观念改变，对推动林业科技进步起到典型示范作用培育短周期原料林，对缓解人造板工业发展所需木材原料紧缺问题推进江西省人造板工业发展，以及做强做大林业产业，建设和繁荣绿色海峡西岸经济具有重大现实意义。

项目建设以定向培育泡桐中小径优质纤维材为目标，主伐年龄确定为年，平均每亩蓄积量为立方米，出材量为立方米。

项目建成后，共生产木材万，项目总收入万元，实现利润万元。

根据经济分析结果表明，财务内部收益率大于行业基准收益率，经济效益较好，且有定抗风险能力和良好社会生态效益。

因此，项目建设是合理可行。

第二章项目建设背景及必要性项目背景与由来项目背景油茶林油体化建设项目在全球性粮油安全问题步步紧逼之下，如何确保不突破亿亩耕地红线，又有效解决亿人口吃得饱吃得好吃得健康问题中国决策高层已把目光放到亿亩耕地红线之外广阔山地，聚焦在木本粮油树种上。

油茶，属山茶科山属植物，为常绿小乔木或灌木，是我国特有木本食用油料树种，有多年栽培和利用历史，与油橄榄油棕椰子并称为世界四大木本油料植物，与乌桕油桐和核桃并称为我国四大木本油料植物。

油茶果从开花到成熟，历经十三个月，有花果同期抱子怀胎之奇观，其含天地灵气日月精华之王者气象，令人叹为观止。

而茶籽更是以其极低出油率，极高营养价值成为油中珍品。

千百年来，茶油直被中国南方视为山珍贡品，素有油王之美誉。

科学研究发现，富含维生素山茶苷生物活性成分角鲨烯，具有减肥润肺消肿美容降血压和胆固醇之功效，对预防冠心病脑血栓血管硬化高血压等疾病有独特效果。

山茶油单不饱和脂肪酸多不饱和脂肪酸及饱和脂肪酸比例达到了，与橄榄油不相上下，而脂肪酸不饱和脂肪酸含量达，则高于橄榄油，居植物油之冠。

加之处于自然生长状态油茶籽，远离城市三废污染源，故从其种子榨取油称得上是真正健康食用油。

因此有专家表示，用山茶籽精制而成食用油将成为世纪中国乃至全世界首选绿色健康油。

目前，我国油茶面积约有万亩，油茶籽年产量万吨左右，年产茶油约万吨，产值约亿元，主要分布在长江流域及其以南个省市区，其中江西湖南广西三省区占到全国总面积。

油茶在我国大面积种植始于上世纪年代，种植面积最高曾达到多万亩，在其发展过程中，因三起三落直没有形成较为成熟产业。

究其原因是未能有效形成商品市场拉动合力二是比较效益低，内在源动力严重不足三是府扶持保障机制尚未形成，社会催化作用较弱。

进入新世纪，特别是近年，我国油茶产业发展已经具备了良好发展条件和难得机遇。

是茶油市场