（批复）某省良种奶牛养殖场建设项目可研建议报告（发改委）

鲜奶向蒙牛乳业集团白银分公司销售。

主要措施根据市场情况，采取以下主要措施完善现代企业制度，认真贯彻相关法律法规进步健全现代企业法人治理机制，加强决策执行与业认定文件附件销售合同附图附图项目地理位臵示意图附图项目总平面布臵图。

附表省县良种奶牛繁育场建设项目基本情况表项目名称省县良种奶牛繁育场建设项目申报单位省农牧厅申报文号所属行业畜禽良种工程建设单位情况单位名称国鼎农业科技有限公司单位地址县北滩乡杜寨柯村隶属关系县属法定代表人万生乾职工人数其中技术人员现有固定资产情况建安工程标准化牛舍，运动场，青贮池田间工程主要仪器设备铡草机台制冷贮奶罐台德国韦斯伐利亚刺激按摩自动脱落鱼骨式挤奶系统套吨奶罐车辆项目选项址建设地点省县刘川工业集中园区基础设施状况水电交通通迅等基础设施较好建设年限年年简要描述当前存在问题以及造成这些问题原因。

问题生产规模小，良种奶牛数量不能充分满足周边市场需求，设备配套不足且相对落后，以至于影响了奶产业发展步伐，也影响了农民养奶牛积极性和主动性原因资金不足，无法扩大生产规模更新扩充配套设备，进步提高科技含量，加速奶牛良种化进程。

简要描述拟采取工艺技术措施从已有头中国荷斯坦奶牛中精选头组建核心繁育群，进行良种繁育，采用人工授精科学饲养技术方法，从而提高奶牛产乳量乳质乳用特性产乳年限繁殖力成活率饲料转化率等生产性能。

简要概述主要建设内容及规模成年牛舍，分娩牛舍厅，兽医室，配套种畜性能测定仪器兽医器械人工授精设备鱼骨式挤奶设备套。

项目总投资万元固定资产投资万元中央预算内资金地方配套资金自筹资金铺底流动资金万元项目建成后新增效益正常年新增鲜奶吨，良种奶牛头正常年增量销售收入万，增量销售税金及附加为万元，所得税后财务内部收益率，财务现值万元，静态投资回收期年，动态投资回收期年，税后利润万元，增量投资利润率，增量投资利税率备注附表省县良种奶牛繁育场建设项目建设内容规模及投资明细表申报单位省农牧厅二申报文件三建设单位国鼎农业科技有限公司四建设地点省县刘川工业集中园区五主要建设内容与规模新建成牛舍分娩牛舍犊牛舍挤奶厅青贮池，配套人工授精及鱼骨式挤奶设备等台套。

序号项目名称规模数量单价元投资万元项目类型建筑形式备注建筑安装工程数量单位新建新增成年牛舍新建结构形式砖混钢结构其它分娩牛舍新建结构形式砖混钢结构其它犊牛舍新建结构形式砖混钢结构其它挤奶厅新建结构形式砖混钢结构其它青贮池新建结构形式砖混钢结构其它二仪器设备规模数量单价元投资万元项目类型规格型号备注人工授精设备台套精子密度测定仪台低温温度计个液氨罐个液氨罐个液氨罐个电冰箱台生物显微镜台高压灭菌锅台输精鱼骨式挤奶系统套小计三工程建设其它费用万元附表省县良种奶牛繁育场建设项目建设内容规模及投资明细表申报单位省农牧厅二申报文件三建设单位国鼎农业科技有限公司四建设地点省县刘川工业集中园区五主要建设内容新建成牛舍分娩牛舍犊牛舍挤奶厅青贮池，与规模配套人工授精及鱼骨式挤奶设备等台套。

可研报告编制费万元设计费万元监理费万元招标费万元建设单位管理费万元四预备费万元五项目总投资万元六资金来源中央投资万元地方配套万元自筹万元七建设年限年年八招标方案招标范围内容及资金额本项目工程测量地质勘察及设计各类牛舍及挤奶厅等上建工程配套人工授精设备鱼骨式挤奶设备设备采购施工监理工作招标。

土建工程万元，仪器设备万元。

招标组织形式委托招标招标方式项目勘察设计土建工程招标在省内范围内公开招标项目仪器设备由省农牧厅组织进行公开招标统采购。

九项目建成后新增效益正常年新增鲜奶吨，良种奶牛头正常年增量销售收入万元，增量销售税金及附加万元，所得税后财务内部收益率，财务净现值万元，静态投资回收期年，动态投资回收期年，税后利润万元，增量投资利润率，增量投资利税率附表主要经济技术指标表序号项目单位技术指标备注建设期年增量总投资万元增量建设投资万元固定资产方向税万元增量销售收入万元增量销售税金万元正常年增量利润总额万元正常年增量所得税万元平均值增量税后利润万元平均值财务内部收益率增量投资平均值财务内部收益率增量投资所得税后财务净现值增量投资年所得税前，注财务净现值增量投资年所得税后，注增量投资利润率年增量投资利润率年增量投资回收期静态年所得税前，含建设期增量投资回收期静态年所得税前，含建设期增量投资回收期静态年所得税前，含建设期增量投资回收期静态年所得税前，含建设期增量经营成本万元正常年增量总成本万元平均值盈亏平衡点增量固定资产投资估算附表单位万元序号工程成费用名称建筑工程设备购臵及安装其它费用小计固定资产投资第部分工程建筑工程成年工程分娩牛舍犊牛舍④挤奶厅青贮厅设备购臵与安装人工授精设备鱼骨式挤奶系统④其它第二部分其它费用可研编制费助察设计费监理费招投标费建设单位管理费预备费用基本预备费固定资产投资方向调节税合计固定资产折旧估算表附表单位万元序号项目合计原值折旧率生产期固定资产合计原值折旧费净值房屋及建筑物原值折旧费净值设备工艺及辅助设备原值折旧费净值运输设备原值折旧费净值电子设备原值折旧费净值其他原牛奶万吨，相当于现在头牛产奶量。

牧区万头产奶牦牛中，如果泌乳期产奶量能突破，就要在现在基础上多产奶万吨，相当于目前产出水平情况下多养产奶牦牛万头。

就是在不增加饲养量情况下，仅靠提高产出水平，以上两项就可实现多产奶万吨。

而且上述指标仅为全国平均水平，通过努力是完全可以达到。

从市场内在潜力看，按现有人口计算，如果人均每年多消费奶，全省就可增加消费万吨。

所以说，奶业市场吞吐能力很强，仅省内消费项，发展空间也是庞大。

人口增长人民生活水平提高饮食习惯改善，必将使奶业需求呈阳性增长。

据有关资料分析，我国居民进入世纪后，将经历个消费升级过程。

新轮消费升级对畜产品要求首先是每人每天动物类蛋白摄入量要有较大提高。

目前我国每人每天动物蛋白质摄入量仅为克，远远低于世界平均水平克，要提高这指标，必须增加畜产品有效供给，特别是随着饮食习惯改善，奶业无疑将是增加有效供给主角。

据人口增长人民生活水平提高饮食习惯改善三项因素综合分析，预测年，全省奶类需求量将达到万吨，人均占有量约。

据中国食物与营养发展纲要年数据显示，年全国人均占有奶量不足，预测到年人均占有奶量全国人均，其中城市人均，农村人均。

产品目标市场分析根据市场结构市场分布与区位特点市场饱和度，以及项目产品性能质量和价格适应性等因素，本项目以市场为导向，充分发挥资源优势技术优势和区域优势，注重产业化链条衔接与延伸，以及经济效益社会效益和生态效益并举等原则，产品全部供应蒙牛乳业集团白银分公司进行加工。

企业规模扩大后借助于项目产品优势，立足白银面向西北走向全国市场。

为白银乃至良种奶牛发展提供巨大市场销售空间。

产品销售方案营销策略销售方案根据产品特点和产品方案，确定以下销售策略。

繁育良种奶牛省内销售为主，省外销售为辅落地公犊本地肉牛养殖场。

鲜施。

省国民经济和社会发展第十个五年规划中提出要加快畜牧业特别是奶牛业发展，把加强规模化养殖基地小区建设和畜禽良种工程建设作为加快发展畜牧业重点抓紧抓好省委省政府作出了关于加快发展草畜决定，制定了省养殖小区建设管理规范试行，提出了扶持发展奶牛业具体措施和要求，以规模养殖场和养殖小区为重点，提高规模养殖水平推行标准化生产，提高畜牧业规范化程度推进产业化经营，提高农民组织化程度加强畜禽良种工程建设，提高良种化水平推行舍饲半舍饲养殖，推广实用技术，提高畜牧业科技支撑能力，这就为保证奶牛业健康发展指明了方向。

年以来，白银市围绕奶产品加工龙头企业生产需要和奶牛产业发展规划，加快奶牛产业基地建设，批奶牛产业建设项目陆续开工，公司基地奶牛产业发展模式日渐形成。

近年来，蒙牛乳业加工基地在白银落户发展，为白银市奶牛产业做大做强带来了良好契机，企业不断壮大直接带动了白银市奶牛养殖业快速发展，为公司基地奶牛产业发展模式奠定了坚实基础，而且这种奶产品深加工业与奶牛养殖业互动发展模式在现在和将来都会成为带动地方经济发展和增加地方收入有效途径。

为配合蒙牛低温奶白银加工基地奶源供给，白银市出台了关于大力发展奶牛产业意见和白银市发展奶牛产业扶持奖励办法，按照意见规划和蒙牛低温奶白银加工基地生产需要，未来年白银市奶牛存栏量将达到万头，每年奶产量将达到万吨以上。

县地处省中部，是以种植业为主传统农业县，有畜牧业发展传统优势和地域特色。

近年来，县委县政府按照调整抓特色产业抓龙头示范抓园区基地抓规模质量抓品牌总体发展思路，紧紧抓住国家进行农业产业结构调整和产业扶持政策落实重大机遇，制定具体优惠政策措施，促进了以奶牛业为主畜牧业快速发展，尤其是奶牛业成为畜牧业中发展较快产业之。

县奶牛养殖业尽管取得较快发展，但奶牛产业整体仍处于以家庭个体养殖为主初级发展阶段，奶牛养殖规模小，高产奶牛数量少，产奶量低资金投入不足，水电路及粪污综合处理与利用等基础设施不完善新技术推广缓慢，饲养管理技术落后，青贮氨化技术普及率与饲料利用率低，产品检验还不能有效开展奶牛分散养殖，不能集中建设粪污处理设施对畜禽粪便等污染物进行有效治理，特别是奶牛养殖分散经营，使鲜奶生产与奶制品加工环节不能有效衔接，奶制品质量安全难以保证，以上问题存在制约了县奶牛养殖业持续健康发展。

国鼎农业科技有限公司是家集科研生产销售服务于体高科技多功能农业产业化龙头企业，公司顺应奶牛产业发展新形势和中央省委省政府关于加快畜牧业特别是奶牛业发展政策要求，为了充分发挥公司在奶牛产业发展中龙头带动作用，依靠丰富资源优势，以良种奶牛繁育为中心，加快奶牛养殖规模化经营，带动当地农户发展高效奶牛养殖，促进畜牧业生产方式转变农民持续增收和地方经济发展，经过市场调查分析考证，提出白银市县良种奶牛繁育场建设项目。

项目建设必要性是推进奶牛养殖生产方式转变，提高生产技术水平需要新时期，县奶牛养殖业生产方式必须从以家庭个体饲养为主量扩张，向注重提高质量和增加产量并重转变，从奶牛养殖奶制品加工及产品销售各环节相脱节分散经营向体化集团化规模化经营转变，以奶牛标准化规模养殖为龙头，辐射带动项目区及周边地区奶牛养殖产业化经营实行奶牛