（批复）某省造船总厂搬迁改造项目可研建议报告（发改委）

项目市场风险风险程度较强，在制订应对措施时，要采用有效办法进行化解和应对，我们认为主要有是跟踪项目产品周边市场国内国际市场变化动态，根据产品趋势来制订项目产品年度生产计划二是通过将部分部件生产承包给其他企业或经营才规避产品风险三是实行产品前处理加工等，提升企业配套生产能力等四是努力拓展产品市场。

技术风险主要成因是应用技术不稳定性和技术操作失误而造成生产技术风险。

在项目建成后，要建立严格技术操作岗位考核制度，防范技术失误与二要加强技术人员培训与管理三要对技术人员建立严格奖惩和淘汰制度，完善激励机制，应对技术风险。

工程风险主要应采取加强项目建设管理，严格执行项目法人制招标投标制合同管理制等，建议开展项目建设预算与决算制度，控制投资无序增长。

组织管理是项目建设与实施重要组成部分，由于目前市场与行政生理体制平行制度缺陷，给组织管理造成了定难度，因此，应该组织项目实施法人和责任制度，制订项目实施岗位管理办法，科学调度，责任到人，完善各项规章制度，用制度约束和管理各个环节。

环境与社会风险应对可通过建立项目协调小组办法进行，聘请当地有威信有经验农民参与项目决策与管理，并与当地居民建立和谐邻里关系，友好相处。

综上所述，项目存在风险，只要通过未雨绸谋，超前思考，制订措施，认真应对，项目风险可以有效控制。

对区域经济影响分析对区域经济关联分析项目实施主要产品是船舶等方面，由于其融合了二产三产，又将适用技术通过产品方式向下游延伸，因此项目对区域经济关联影响较大。

对第二产业及工业化进程影响船舶制造是县传统优势产业，是发挥鄱阳湖黄金水道与长江水运产业工程，因此项目实施对第二产业拉动和工业化进程是不可低估。

是劳动力转移数量较大。

项目现有农业耕地，现有农业劳动力从业人员为人。

项目建成后，安排从业人员为人，可以吸纳大量普通工人从事加工和服务。

二是工业化进程加快。

项目区内工业产值达万元，仅占工业总产值，项目建成后可增加工业产值亿元，占比上升为，加速了船舶工业化进程。

三加大了内河水运业发展。

船舶历史上是主要运输工具，由于受公路发展和水运船舶下降影响，水运地位急剧下降。

项目建成，将为当地旧船改造参加水运提供了便利，同时增强了水运承载能力，为县建筑材料外调和进入降低了成本。

四是对船舶制造业发展。

船舶制造过去主要以简单机械化程度为主，度为市场淘汰，随着项目建设，船舶制造自动化程度提高，船舶筱修造时间缩短，是船舶制造技术更新发展，为壮大鄱阳湖船舶制造业提供了示范。

对第三产业影响项目相关第三产业是旅游培训技术服务等，概括以来有以下方面积极因素加速鄱阳湖旅游业发展。

鄱阳湖旅游有丰富水域资源，由于受交通工具等因素影响，湖区旅游发展相对缓慢，企业可以生产大量小型快艇游艇为鄱阳湖旅游业服务。

二扩大服务业就业人员。

项目共提供服务岗位个，加上间接带动运输业等，服务从业人员在个左右，提升项目区服务业从业比例，开始了良好用工转移。

对区域产业影响分析项目对当地产业影响主要包括在水运交通工业和服务业影响。

是促进水运业提速规模发展。

每年生产约万船舶，带动了水运业健康规模发展，提升了鄱阳湖水运地位。

二是交通运输变革。

水路运输能力近多年来在鄱阳湖水域呈下降趋势，主要原因是水路运输速度较慢，主要用于装运建筑材料，随着工业发展提速，大量工业原料与产品进出，寻求廉价运输通道，县优势水路运输资源条件，为企业发展提供了高效快捷运输方式，随着规模工业速度发展，将实行交通运输又次变革。

三是工业地位。

县造船厂是长江水系较有名制造企业，曾经有过辉煌历史，在县工业行业中更是姣姣者。

随着社会经济发展，县工业没有延续辉煌历史途径，已经落后于周边地区，产值超亿元企业更少，项目建成后，可以成为当地产值超亿元工业加工企业，提升了工业经济地位，使更多人从事和发展工业。

四是带动上游与下游产业发展。

配套服务业或者服务加工业下游产业是市场经济条件下，更有利社会化分工方式，可以节约企业生产成本，加快产品生产效益，预舾装，包材料运输，等市场分工将延伸船舶制造链条，壮大企业发展实力，拓展企业服务范围，提高项目产出率。

社会与环境影响分析项目社会影响是广泛深远。

改变了人们对船舶制造认识，使更多人群初步建立起现代船舶制造概念，更直观地了解到企业退城进园和退城进郊部署和思路以及省环鄱阳湖城市群建设规划，县城作为环鄱阳湖重点建设个重点县城之，县城确定为鄱阳湖宜居生态城市，水路客运客运码头是城市功能必备基础设施条件，年将建成年客运量达万客运港口。

现公司紧邻县客运港口，共用客运码头以西公共水域为船舶避风转舵水域，制约了相互发展，因此，公司迁建改造是完善城市功能需要，是环鄱阳湖城市群建设需要。

县城水源地保护需要公司现有厂址位于县自来水厂取水口上游处，县自来水厂担负着全县万人生活用水，根据中华人民共和国水污染防治法和饮用水水源保护区污染防治管理规定，现有厂址位于级水源保护区范围内，工厂生产过程污染可能造成对水源侵害和污染，因此，必须进行搬迁。

县城市防洪需要造船总厂有限公司位于县城西南角，是鄱阳湖水侵入县城唯堤防入口所在地段，年洪涝灾害后，国家花巨资修建了县城市防洪墙，用于抵御百年洪水侵袭。

但是由于造船总厂有限公司位于防洪墙外侧，厂部面积水平面位于最高洪水位以下，有生产厂房基地平面标高为，防洪墙对造船厂来说就像条隔离墙，将造船厂臵身于鄱阳湖大水面上，同时，由于造船厂船台舾装码头等开放性建设结构，不便于修筑防洪堤墙，给县城市防洪带来许多缺口，企业在大水季节不仅要停工停产，全县要投入大量人力财力用于造船厂拥有河岸线段防洪加固，以保障县城余居民生命财产安全，因此，公司迁建改造是对项目风险应取相应风着鄱阳湖枯水期加长，交货下水时间每年只有天左右，严重影响企业订单，限制了企业造船位同时由于与客运码头相邻，制约了县客运码头拓展现有造船厂房均处于县城防洪外墙外侧，在经受洪水侵害同时，对县城防洪墙建设也造成了定不利影响。

基于发展空间受限，影响水路客运发展，防碍防洪建设等因素，造船总厂迫切需要进行迁建改造。

企业现有年生产能力万，年产值万元，主营业务收入万元左右，年利税万元。

根据市场需求，拟拓展生产能力至万，产值超过亿元，将主要生产厂房船坞舾装码头等动迁至离现有厂部左右镇龙山湾龙口里，拓展湖岸线，建设万船台座，船台座，修船码头个，舾装码头及相配套工程。

项目规模由于造船企业产品是以客户需求订单为依据，因此在项目产品规划与设计时，主要依赖生产能力技术水平和客户资源量进行设计。

为此充分考量企业生产能力，建议项目产品设计和生产能力设计以梯级递进方式，分三期建设。

第期，建造万以下钢质标准船舶货船油船标准箱船，兼顾船舶修造，年生产能力万载重第二期，建造万以下标准船舶货船油船标准箱船，拓展各种专业船舶生产能力，年生产能力万载重第三期，完善自身设计制造能力，建设数控设备中心，提升企业产品市场竞争能力，增强内河专业公务船舶座以下客船巡逻艇等特型船舶设计生产能力，年生产能力达万载重。

第期工程科技综合楼个船台，龙门吊，正面吊运车，船体加工车间，船体装备焊接车间，安装车间，管子加工车间，电工车间，木工车间，油漆帆缆车间，起重运输车间，船台滑道，舾装码头原材料码头，系泊码头等进场道路，供电工程供水工程排水工程，食堂建设等。

第二期工程个船台，滑道，龙门吊，船体加工车间扩建，舾装码头扩建，防波堤，防洪工程，员工宿舍幼儿园商场等。

第三期工程个船台，滑道，龙门吊，数控下料设备车间，船舶停靠区，材料码头扩建，航行试验区综合生活服务区建设等。

原材料燃料和动力供应项目生产需要主要有等型船用钢板，厚度在之间，现在市场宽幅板为元，其年总消耗量为，型钢及球扁钢为，管材为，钢材与钢板供应由鞍钢重钢等企业提供。

企业造船用主要以潍柴中速机厂和玉柴产品为主，目前使用主要产品为系列系列系列中速柴油机，年需求量约万马力左右。

厂址确定选址方案为镇西河村龙口里原玻璃厂旧址所在地。

项目选址以原玻璃厂旧址为中心，以龙口里为主要面湖工作面，依托大矶山为靠山，以龙口里以东山头为山梁东界，西以主峰西侧山包为西靠，南以河岸线为南线。

地形呈褂形，北边长，南面河岸线长，西线长，入口到河岸距离，东边界长，场内面积折合工厂组织及劳动定员企业工作采用双班轮流工作制，每班工作小时，共计每天工作时间小时。

第班第二班。

行政人员按照小时工作制。

公司定员人。

环境保护项目主要污染物为生活污水年排放量，年废气排放量万，噪声和油漆等危险废弃物。

通过处理后达标排放。

项目建设进度项目建设期年投资估算和资金筹措项目建设共需资金万元，其中建设投资万元含建设期利息万元，流动资金万元。

项目建设共筹措资本金万元，银行贷款万元。

其中建设投资万元，流动资金贷款万元。

技术经济指标详见表项目主要技术经济指标表表项目主要技术经济指标表序号技术经济指标单位数值占地面积其中山地河滩耕地岸线岸线座标上游点，下游点总投资万元其中建筑投资万元设备投资万元安装费用万元建设其它费用万元基本预备费万元第期投资万元第二期投资万元第三期投资万元建设规模载重建设年限年营业收入万元总费用万元折旧额万元原材料购臵万元其中原材料万元动力与燃料万元税收总额万元利润总额万元员工数量人工资总额万元不变成本万元可变成本万元财务净现值万元内部收益率投资回收期年投资利润率盈亏平衡点总投资利润率项目资本金利润率项目背景与建设必要性项目提出背景国家或行业发展规划船舶工业是为水上交通海洋开发和国防建设等行业提供技术装备现代综合性产业，也是劳动资金技术密集型产业，对机电钢铁化工航运海洋资源勘采等上下游产业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业发展出口贸易和保障海防安全意义重大。

根据年出台船舶工业中长期发展规划年，我国劳动力资源丰富，工业和科研体系健全，产业发展基础稳固，拥有适宜造船漫长海岸线，发展船舶工业具有较强比较优势。

并且提出了调整存量资产和新建产能相结合，优化船舶工业组织结构。

通过兼并重组联合和搬迁扩建等方式，整合产业资源，提高运行效益发展原则与思路，明确提出了年，自主开发建造主力船舶达到国际先进水平，年造船能力达到万载重，年产量万载重，造船年销售收入亿元，