（批复）标准化奶源基地项目可研建议报告（发改委）

弥勒当地价格信息，物价物资等部门公布材料价格设备供货商提供说明书及报价云南省年月设备材料价格信息现有类似企业投资情况。

流动资金估算项目达产后，正常运行情况下估算额为万元年。

流动资金不计入总造价，只做财务评价依据。

投资结构分析项目建设总投资万元，其中申请省级项目资金补助万元，占总投资企业自筹资金万元，占。

第八章资金筹措项目建设总投资万元，其中申请省级项目资金万元，红河云牛乳业公司投入自有资金万元。

省级项目资金扶持环节如下机械化挤奶及奶站建设个个站扶持项目资金万元，合计支出万元。

补助环节为挤奶厅建设，挤奶机奶罐制冷设备购置。

第九章实施计划建设期限建设期限为两年，即年月年月。

实施进度计划年月，完成项目实施方案上报审批完成项目实施工作机构组建。

年月，完成工程图纸设计招投标工作。

启动房屋设施和水电路工程建设。

年年月，完成土建工程建设，启动设备采购工作。

年月，完成设备安装调试引进基础奶牛。

年月，完成资料收集整理和项目验收评审。

养殖小区正试投产运营。

工程进展计划表横向表时间实施阶段年年实施方案审批建设用地征用土建工程施工设备引进及安装基础牛群引进项目验收资金使用计划项目建设采取省级财政扶持和建设单位自筹办法，共筹措资金。

项目在年内完成土建工程和设备安装等项目全部建设投资。

第十章项目组织管理项目法人本项目由红河云牛乳业有限公司组织实施，项目法人为公司负责人林悫，项目建设实行法人负责制，由法人全面负责项目组织实施，对项目建设全过程负责。

各阶段工作重点为第阶段项目规划设计申报审批和立项第二阶段建设用地征用手续办理第三阶段做好土建工程组织实施和项目监理第四阶段把好设备采购安装关，确保设备质量可靠第五阶段做好资料收集整理和归档，迎接项目验收。

组织机构成立项目领导小组为确保机械化挤奶站及生鲜乳原料基地建设项目顺利实施，成立以分管副县长为组长，县畜牧局县财政局主要领导为副组长，畜牧财政审计多喝乳业公司等部门相关人员为组员项目执行领导小组。

领导小组下设办公室在县畜牧局，由普光荣同志兼任办公室主任。

领导小组负责组织落实项目建设责任，根据上级方案批复组织好项目建设和实施，监督项目资金使用等。

办公室下设资金管理组和技术实施组，资金管理组设在县财政局农业科，资金管理组按方案设计要求和工程进度做好项目资金管理，按时拨付资金，同时做好资金使用过程监督检查，确保项目资金专款专用，提高资金使用效益。

技术实施组设在弥勒县畜牧技术推广站，组长由吴松兼任，成员由多喝乳业公司项目部人员，以及县畜牧技术推广站人员杨保荣黄德昌胡桂芬陈云鹏高艳丽组成。

技术实施组负责制定工作计划及技术实施路线，开展技术咨询培训指导，落实各项工作措施等。

成立项目督查指导组由县财政局县畜牧兽医局等部门抽调相关技术人员，组建项目实施督查小组，负责项目建设具体指导和督促。

资金管理项目建设资金严格按照国家财经制度支农专项资金管理办法和农业项目资金管理办法进行管理，做到四专，即专户存储专帐登记专人管理专款专用。

项目资金到位后，由县畜牧兽医局设立专户进行存储管理，按项目建设进程分批拨付工程款。

资金使用严格实行报账制管理，按照建设内容及投资计划严格执行，未按项目建设进度安排和质量要求完成建设内容，不予拨付建设资金。

要强化项目资金监督管理和使用，建立专项资金跟踪问效制度，确保专款专用，提高资金使用效益对大宗设备物资以及建筑材料购买等实行政府集中采购。

项目资金分别由项目实施人员，分管领导签署意见，最后由项目主管单位审核支付，工程完工项目结束后，由审计部门对实施项目资金管理情况及绩效进行审计，并出具审计报告。

项目检查验收程序项竹园镇花园村奶牛养殖示范基地弥阳镇禄丰村养殖基地弥勒市朋普镇奶牛养殖示范基地等个机械化挤奶及奶站建设，建挤奶厅鲜奶检测室待挤区配套位鱼骨式利拉筏挤奶机台，配套升不锈钢卧式储奶罐个直冷式制冷设备套鲜奶常规检测设备及乳房炎快速检测仪各套安装太阳能，安装供水管米电力线及照明电力线各米购置柴油发电机台配套配电柜台。

挤奶站建成后，每个站可满足头奶牛挤奶作业需要。

奶牛标准化养殖小区建设在弥勒市竹园镇花园村奶牛养殖示范基地弥阳镇禄丰村养殖基地弥勒市朋普镇奶牛养殖示范基地等地建个奶牛标准化养殖小区。

建设内容建标准化奶牛卫生圈舍运动场产房病畜隔离房建兽医工作用房，冻精改良工作室，小区管理用房，饲料加工房，饲料仓库，消毒室建干粪堆放坪，污水处理池个铺筑场区生产道路建蓄水池消毒池建排污沟铺设供水主管道入舍供水支管，安装排水管道架设电线杆根，架设电线入舍照明电线购置铡草机台。

种植人工牧草亩，新建饲料青贮池。

引进基础泌乳奶牛头。

项目总投资项目建设总投资万元。

资金筹措本项目建设总投资估算额为万元，其中申请省级依据工程量计算方法工程量计算按照云南省建设厅标准定额处制定云南省建设工程工程量计算规葫芦岛东风农场等个奶牛养殖小区，建成弥阳东红竹园龙潭哨等个养殖合作社，全县奶牛养殖规模发展到头泌乳奶牛头，日产鲜奶吨。

近年来，随着云牛乳业公司产品研发能力市场开拓能力不断提高，公司对原料奶需求量越来越大，公司当前原料奶需求量已达吨年。

由于云牛乳业原料奶年产量仅有多吨，缺口较大，已经满足不了公司年加工生产万吨乳饮料能力需要，因而公司生产产能直得不到充分发挥。

项目立项对调整弥勒市农业产业化经济结构，将产生重大影响，奶牛养殖业作为现代农业支柱产业，必将推动红河州地区农业产业化建设迈向个新高度。

项目立项将从根本上解决云牛乳业原料短缺问题，以及带动更多农民发展奶牛养殖致富，云牛乳业公司计划采取两项措施，加大奶源基地建设力度，近期发展头奶牛养殖。

是在干部有决心饲草有保障竹园朋普等个乡镇建设饲养奶牛头养殖基地个，发展奶牛养殖头以上。

利用基地奶牛养殖技术水平较高养牛经济效益较好，对全红河州农户起到较好示范带动，是得更多村民积极加入合作社，发展奶牛养殖。

项目立项可行性项目单位红河云牛乳业有限责任公司是滇南地区重要农业产业化龙头企业，信用等级为级，是家集奶牛饲养，乳及乳制品生产开发销售为体龙头公司，目前产品有四大系列巴氏奶佐餐奶杯装酸奶牛奶果盘等四大系列个品种。

公司年进驻弥勒建设奶源基地，在弥勒投入建设资金多万元，建成占地亩鲜奶加工厂，鲜奶日处理能力达吨。

经过多年发展，公司在乳制品研发产品营销原料奶生产管理等方面积累了丰富经验，公司产品在红河州各个市场占有较大销售份额，同时销售半径还拓展至昆明贵州广西等省市。

建设用地条件个标准化奶牛养殖基地均完成了土建租用手续，征用了亩荒山荒坡用于项目建设，项目建设用地上无任何附着物，不存在清苗补偿和拆迁。

目前个基地均完成了新征建设用地规划平整工作，准备开工建设奶牛养殖圈舍。

交通运输条件弥勒市地处滇中滇南两个经济区结合部，昆河公路云桂铁路南北贯穿，交通区位优越，公路四通八达，北距省城昆明，南到红河州个开蒙城市群，东沿平锁公路到文山出两广，西由玉小线到玉溪，是昆河经济带上较理想仓储运输物资集散地。

实施项目建设个基地均远离城镇和工矿，并紧靠公路网络。

防疫条件个奶源基地由云牛乳业奶部严格挑选地址，全部距公路干线米以上，不在禁养区和水源保护区内。

周围无任何污染源，有良好防疫隔离条件。

有良好防疫隔离条件，是发展养殖业理想场所。

饲草饲料条件弥勒市地处亚热带季风圈内，冬无严寒夏无酷暑，光照和降雨量充沛，特别适合饲草生长和畜禽生长繁殖。

全县年产粮食亿吨，产农作物秸秆万吨，竹园朋普两个蔗糖主产区年产蔗稍蔗叶万吨，秸秆蔗稍和蔗叶可解决数以万计奶牛饲养用料问题。

另弥勒市年种植人工牧草万多亩，年产优质饲草多万吨，为奶牛产业规模化发展提高了青绿饲料支撑。

产品营销条件红河云牛乳业公司是家集奶牛饲养，乳及乳制品生产开发销售为体龙头公司，拥有日处理鲜奶吨生产线。

产品有四大系列个品种，并于年获国家食品质量安全体系认证，公司新研发拳头产品牛奶果盘在省内大中城市十分畅销。

公司现有员工余人，有食品工程专业技术人员人，具有强大新产品开发能力。

公司乳制品在红河州内外市场及部分省外大中城市有较好销路，多年来，公司各类产品销售渠道通畅，无滞销现象。

技术条件云牛乳业公司已组建了科技服务机构，配备畜牧兽医专业技术人员人生产管理技术人员人人工授精技术人员员，科技服务机构技术力量较雄厚。

云牛乳业公司先后实施过葫芦岛奶牛标准化养殖小区建设项目弥勒乳制品加工基地建设项目年机械化挤奶及奶站建设项目等，积累了丰富项目建设经验，为该项目实施奠定了技术基础。

项目建设主要内容建成总饲养规模达头良种奶牛养殖示范场个和个标准化奶牛养殖小区，以及与之相配套机械化挤奶厅，解决生鲜乳缺口问题。

在竹园镇和朋普镇建立个荷斯坦奶牛养殖示范场，饲养荷斯坦奶牛头，年产优质原料奶吨以上。

同时引进优良牧草品种种植亩，配套建设奶牛粪便处理系统和立方米沼气发电系统套。

在弥阳镇禄丰村者圭虹溪等乡镇，建设个云牛乳业标准化奶牛养殖小区，示范推广饲养良种奶牛头，年产优质原料奶吨。

示范带动周边农户饲养良种奶牛头以上，年提供原料奶吨。

项目资金使用计划项目建设采取省级财政扶持万元和建设单位自筹万元办法，共筹措资金万元。

项目在年内完成土建工程和设备安装牛群引进等项目全部建设投资。

资金使用计划表序号名称年月份年月年月年月合计土地征用土建工程安装工程田间工程基础牛群引进其他费用投资合计项目预期效益牧财政审计多喝乳业公司等部门相关人员为组员项目执行领导小组。

领导小组下设办公室在县畜牧局，由普光荣同志兼任办公室主任。

领导小组负责组织落实项目建设责任，根据上级方案批复组织好项目建设和实施，监督项目资金使用等。

办公室下设资金管理组和技术实施组，资金管理组设在县财政局农业科，资金管理组按方案设计要求和工程进度做好项目资金管理，按时拨付资金，同时做好资金使用过程监督检查，确保项目资金专款专用，提高资金使用效益。

技术实施组设在弥勒县畜牧技术推广站，组长由吴松兼任，成员由多喝乳业公司项目部人员，以及县畜牧技术推广站人员杨保荣黄德昌胡桂芬陈云鹏高艳丽组成。

技术实施组负责制定工作计划及技术实施路线，开展技术咨询培训指导，落实各项工作措施等。

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