能素质要求公司开工投产所需雇员为人，所有员工均要求中专以上学历，技术人员要求本科以上学历，同时争取在年内本科以上学历及中级以上职称者占全体员工以上。职工工资福利根据我国法律法规和有关人事制度，公司与其雇员签定能体现每个雇员员工个人素质劳动合同，所有雇员薪酬应反映每个雇员职能责任工作业绩表现，并在国内人才市场具有竞争力。三员工培训计划项目建设过程中，项目公司应分期分批培训员工。重点培训生产线和股东会董事会监事会总经理行政部财务部生产部供储部销售部车间二车间销售部研发部关键岗位操作人员管理人员和营销人员。培训时间应与项目建筑施工设备安装设备调试试车投产以及生产运营等各阶段工作进度相衔接，以保证项目正常生产。第十二章项目实施进度项目建设工期本项目建设工期为年二施工进度安排本项目施工计划如下年月至年月，土建施工年月至年月，设备采购与安装年月至年月，设备安装调试年月，联合试车运转年月，项目竣工交付使用三项目实施进度表横线图项目年月正式启动，计划至年月建成，项目建设期为个月，工程进度安排如下工作阶段土建施工设备采购与安装设备安装调试联合试车运转第十三章投资估算投资估算依据国家计委与建设部颁发建设项目经济评价方法及参数第二版建设项目投资估算办法建设项目可行性研究报告编制内容深度规定及国家有关政策法规。建筑工程费用依省建筑工程概算定额和当地工程造价水平估算，不包括建筑物二次装修费。有关部门制定工程建设其他费用计算办法和费用标准，以及国家公布物价指数拟建项目各单项工程建设内容及工程量。设备费用，按有关报价资料估算。总投资固定资产投资建设期利息流动资金固定资产投资工程费用其他费用预备费用二估算范围固定资产投资估算范围固定资产投资和流动资金。固定资产投资包括办公楼生产车间仓库生产设备配电房道路绿化等建构筑物建筑工程费设备及安装工程费绿化费其他工程费及工程预备费等。三项目建设投资项目总投资项目总投资由固定资产投资和流动资金组成。经估算，项目总投资为万元，其中固定资产总投资万元，流动资金为万元，项目总投资构成分析见下表项目总投资构成表序号工程或费用名称合计万元总投资固定资产投资新增流动资金固定资产投资估算项目建设固定资产投资估算万元。详见辅助报表固定资产投资估算汇总表。固定资产投资估算表序号项目名称合计万元工程费用其他费用预备费用流动资金估算经分项详细估算法估算，本项目正常生产年流动资金占用额为万元。详见辅助报表流动资金估算表四资金筹措本项目总投资万元，根据投资估算和建设方提供有关资金筹措意向，拟定如下项目建设投资与流动资金筹措方案。固定资产投资资金来源自有资金万元流动资金来源企业自筹万元。资金运筹计划项目建设期按年考虑。详见辅助报表投资计划与资金筹措表。该项目预计投资万元，于年月前完成投资。第十四章财务评价评价依据范围及指标评价依据及方法本项目经济评价依据国家计委号文建设项目经济评价方法与参数进行评价。评价范围本项目评价是对炭炭复合材料单晶生长热场系统产业化项目工程全部进行评价。评价指标本项目经济评价拟采用财务内部收益率财务净现值投资回收期等计算指标以考察项目盈利水平及投资回收能力，判断项目财务可行性。基础数据项目计算期本项目评价计算期为，年月至年月，为工程建设期。行业基准收益率本次评价暂定基准收益率为。固定资产折旧本次估算固定资产折旧按照以下方式确定建筑物按照年折旧，残值率，直线法折旧。设备按照年折旧，无残值，直线法折旧详见辅助报表固定资产折旧估算表税金增值税金按照营业收入计列。城市维护建设税按照增值税金计列。教育附加费按照增值税金计列。所得税率按照计列。二经济评价产品生产成本预测根据同类企业经验和我们对项目测算数据，测算出项目产品生产成本。维修费维修费费按万元年计列。项目成本分析及表达式项目成本表达式总成本费用外购原材料外购燃料及动力工资及福利费修理费折旧费维检费摊销费利息支出其他费用经营成本总成本费用年基本折旧费利息支出摊销费其他费用其他管理费用项目投产后每年总成本经营成本见下简表，详见辅助报表总成本费用估算表项目经营期总成本经营成本简表单位万元项目名称第年第二年第三年至第五年第六年至第十年总成本经营成本收入预测项目投产后有市场开拓过程，各年生产负荷为。本项目评价收入费率按下列计算复合材料产品致密价格元公斤，复合材料产品低密价格元公斤，石墨材料产品价格元公斤项目销售收入估算。项目投产后收入见下简表，详见辅助报表营业收入和销售税金及附加估算表项目投产后收入简表单位万元序号产品名称第年第年第年第年炭炭高密复合材料炭炭低密复合材料炭石墨材料利润估算本项目建设完成后，年平均销售利润万元，所得税后平均净利润万元。正常年销售利润为计算结果详见基本自主开发，突破关键技术，实现复合材料制造硅单晶生长炉热场零部件国产化。配合计划专项计划及早研制出完全能满足级单晶生长炉拉制晶棒坩埚坩埚直径在左右研制出拉制硅晶棒单晶棒单晶生长炉用发热体发热体直径在左右通过物理机械性能检测,材料抗拉强度达到普通高强石墨倍以上金属杂质含量控制在以内实现复合材料单晶硅生长炉热场工业化生产密切与用户合作,调整制造热场材料设计和拉晶工艺参数,将产品做到令用户十分满意。第四章场址选择场址所在位置现状地点与地理位置本项目选址充分考虑项目市场需求物流成本等因素。同时，项目选址将充分考虑项目物流量主要通过公路和航空等物流通道向全国辐射发展目标。经征询专家意见，本项目拟选址在开发区内运输条件较好周围产业基础雄厚并且离城区不远可依托开发区有关福利等基础设施。该厂址位于开发区，开发区紧邻高速公路，距星沙物流中心公里，生产用原料及辅助材料以及生产深加工系列产品，可通过公路航空等方式运输，交通运输条件十分便利。二场址建设条件自然条件经济技术开发区地理环境十分优越项目区工程地质情况，根据中国地质裂度区划图勘察，地区地震最高裂度为度。根据水质分析结果，按岩土工程勘察规范有关标准测定，整个开发区内地下水有关标准测定，对砼无腐蚀性。气候条件气温年平均气温最冷月平均气温最热月平均气温极端最低气温极端最高气温降水量年平均总降水量日最大降水量湿度最冷月平均相对湿度最热月平均相对湿度风风速年平均主导风向和风速夏季冬季年遇型晶体生长炉热场系统备件损耗，可达万元以上。由于生产大型高纯石墨超高纯石墨材料工艺控制难，需要大型等静压设备等，其投资极大。因此，高纯石墨尺寸受到限制，经常不能满足制造较大硅单晶生长炉热场零件要求另外，石墨脆性大，机械强度不高，使用可靠性不强，使用寿命短。本项目提出炭炭复合材料单晶生长热场系统零件材料及热场解决方案，经过实践验证，对解决以上问题起到了很好效果。实施本案对发展大型硅单晶生长设备，制造大尺寸晶体，提升我国微电子技术水平具有极为重大意义。项目拟建地点本项目拟建于国家级经济技术开发区内。国家级经济技术开发区创建于年月，年月经国务院批准为国家级经济技术开发区。建区年多来，开发区坚持以工业项目为主吸引外资为主出口为主和致力于发展高新技术方针，强调以产业发展为中心，走产业兴区之路，通过卓有成效招商引资工作，目前入区工业企业家，其中三资企业家，内资企业家，入区企业基本上实现了由单个到群体转变，区内产业也正由零散向集成转变。到目前为止，区内共完成基本建设投资亿元，移动土石方近亿立方米，完成亿元人民币基础设施投资任务，各项建设工作都取得了十分显著成绩。目前，区内主次干道已拉通条，总长公里座大型跨线桥已经竣工通车已经完成公里，架设铁塔座三回超高压线路改道工程，个千伏变电站已经投入使用，目前区内日供电能力已经达到万千瓦时座日供水万吨自来水厂已经投入运行日处理能力万吨污水净化中心已经正式营业装机容量为万门程控大楼，现已开通门程控电话和高速宽带通讯网，实现了与个国家和地区通信联网投资多万元电视发射塔已经正式投入使用。目前，经济技术开发区已经形成了以为主体先进制造工业，以为主体电子信息产业，以为主体新材料产业，以系列为主体食品饮料产业，以为主体轻印产业等五大产业格局。年年底，区内累计完成总产值亿元。经济技术开发区位于，地理位置优越，交通十分便利。项目预期目标炭炭复合材料单晶生产热场项目总体规划占地亩，总投资万元，总建筑面积平方米全部为标准工业厂房固定资产投资万元。项目建设预期目标形成年产炭炭复合材料吨年碳石墨材料吨年生产能力。项目经济效益项目实施期内年，含年建设期实现营业收入万元，实现利润万元，上缴税收万元，项目具有良好经济社会效益。项目主要建设条件本项目市场前景较好，市场容量大项目生产所需能源有保障，来源稳定可靠项目建设资金有保障项目建设地政府对项目建设大力支持，项目用地落实，建设地域交通方便，施工条件良好，建设项目主要条件基本具备。二项目主要经济技术指标项目建设主要经济技术指标见表。炭炭复合材料单晶生产热场项目主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注项目产品规模年产炭炭材料吨年年产炭石墨材料吨年主要原材料燃料消耗石墨吨年炭纤维坯体吨年炭源气体吨年惰性气体吨年公用动力消耗平均供水量立方米小时设备容量千瓦运输量运入量吨运出量吨项目总定员人全员劳动生产率万元人项目占地亩项目总投资万元固定资产投资万元流动资金投资万元年平均销售收入万元年平均税金万元年平均利润万元平均投资利润率平均投资利税率财务评价指标财务净现值万元内部收益率投资回收期年建设工期年三研究结论建设炭炭复合材料单晶生长热场系统项目，能促进经济技术开发区及整个市工业发展，加快地方产业结构调整，增加人民收入同时可拓宽就业渠道，保持项目区社会经济可持续健康快速发展。本项目建设符合国家产业政策，符合国家投资方向，当地政府大力支持，建设条件具备，工程技术方案切实可行，市场前景广阔，经济效益良好，社会效益明显，项目建设是必要也是可行。第二章市场预测产品市场供应预测国内供需现状国内现有生产硅单晶设备余台，近年来，每年递增台左右。目前设备主要拉制从〞至〞，少量为〞晶棒。由于单炉投料量仅为几十公斤，因此，多采用高纯石墨制造坩埚，而这些高纯石墨多为进口冷等静压石墨。英寸系统隔热保温套，则多为进口件。相当部分较大型进口设备，其热系统完全依靠进口。复合材料