（批复）生态旅游区基础设施项目可研建议报告（发改委）

后勤科主要任务是后勤管理物质供应等，定员人。

派出所主要任务是法制宣传，维护社会治安，护林防火，案件办理等，定员人。

卫生所主要任务是卫生保健医疗救护等，定员人。

人员培训在正式开业前，要分期分批区别有重点到有关大专院校，进行为期个月培训学习，并且经聘请有关专家学者不定期教授林业生态旅游环保及其相关知识和理论。

对于旅游人员生产人员管理人员要求正规大学本科研究生及具有高级职称科技人员。

通过人员培训引进聘任，加强领导，就定会出现个新局面。

建设项目效益分析经济效益本项目财务评价主要依据国家计委建设部年颁布建设项目经济评价方法及参数第二版，并结合新财税制度和有关规定进行测算。

具体测算结果详见附表附表总成本估算表附表二借款还本付息计算表附表三损益表附表四现金流量表。

经营收入随着基础设施不断完善及旅游环境改善，预计今后游客量不断增加。

根据各年游人规模预测，按年每人每张门票元，年每人每张门票元，年以后每人每张门票元，每年经营收入详见表表年份旅游收入年份旅游收入成本估算根据老君山旅游区现状及白云山龙峪湾等已建成旅游景点财务状况，我们对本项目成本支出作了如下估算工资暂按年每人每月元工资，年每人每月元工资，年每人每月元工资。

管理费及零星支出按经营收入计取，其中包括管理费，环境排污，水电费，其它支出。

修理费按经营收入计取。

利息支出年贷款利率为县旅游工作委员会有偿投资利率暂按银行贷款利率计。

财务评价项目计算期根据项目实施进度计划，本项目建设期为年，即年开始建设，年月建成。

经营期暂定为年，计算期为年包括建设期年。

税金按营业收入纳营业税，按营业税额纳城市建设增容税，按营业税额纳教育附加税。

评价参数社会折现率为。

财务评价结论财务评价指标见表。

表序号项目单位指标备注动态投资回收期年包括建设期静态投资回收期年包括建设期内部收益率净现值万元借款偿还期年包括建设期投资利润率投资利税率综上所列财务评价指标看，本项目财务内部收益率高于社会折现率，财务净现值为万元，投资回收期满足行业标准回收期，借款偿还能力满足贷款机构要求，故本项目从财务上讲是可行。

由于本项目为整体规划部分，属基础设施，不直接创收，而老君山旅游区目前经济状况良好，其经营收入及发展前景均属上升状态，对市场变化敏感性较弱，故本项目未测算盈亏平衡点。

生态效益保存了丰富生物物种基因据调查，老君山旅游区现有维管束植物种，动物余种。

这些野生生物资源可作食物油料燃料工业原料建筑材料等，具有特别重要价值。

随着科学技术进步和发展，它们将为林木果树良种培育工业原料扩大卫生保健事业发展药物资源开发野生动物饲养和利用以及生物工程提供丰富野生物种遗传基因。

保持水土，涵养水源森林是座绿色水库，能储存大量降水。

据有关研究资料表明，般林冠截流量为降水量，枯枝落叶持水量为降水量，土壤中腐烂植物动物洞穴和土壤团粒间隙，贮水量占降水量以上。

公顷生长良好森林，每年可涵水立方米。

老君山景区有大面积森林，每年贮水量相当于总容量为千万立方米天然水库。

当暴雨降临时，森林把大量水分储存起来，降低暴雨对土壤冲刷强度，从而达到涵养水源，保持水土目。

调节气候减免灾害老君山旅游区建成以后，逐步形成个结构更加稳定森林生态系统。

大面积森林，通过改善大气环境，对空气湿度温度降水和风速产生不同程度有利影响。

据调查，有林地附近比无林地附近地区降水多，最高达。

夏季公顷林木可蒸腾吨水。

老君山景区每年以近百万吨蒸腾速度，向空中和四周散发水汽。

大面积森林，可调节气候，保持水土，抗御水旱风霜冰雹等自然灾害，是旅游区发展重要保证。

净化空气，保护环境环境污染是当今世界上重大问题之，由于地球上森林面积不断减少，工业废水废气大量排出，使地球环境污染日趋严重，给农业和生物造成危害，严重地威胁着人类安全和生存。

森林是座净化空气绿色加工厂，吸收灰尘二氧化碳二氧化硫等有害气体。

据研究，公顷森林每年可吸收灰尘吨，二氧化碳吨二氧化硫吨，放出氧气吨。

景区每年可吸附灰尘近千万吨，消耗空气中二氧化碳近百万吨，放出氧气近两百万吨。

从而减轻了环境污染，净化了空气，保护了环境。

社会效益促进第二三产业发展，加速经济结构调整。

旅游业迅速发展，不仅需要旅馆饮食交通商业等行业有相应发展，而且还需要粮食蔬菜水果肉蛋土特产和工艺美术生产发展，促使景区周围调整产业结构，发展种植业养殖业，广开生产门路，促进商品生产发展。

提供就业机会，安置待业人员。

老君山旅游区经营管理可直接安排许多人就业，为旅游服务餐馆宾馆招待所小卖部运输业等也安排大量人员就业。

景区建设期间，需要大量人员，这就为农村剩余劳动力找到了出路，为农民提供了致富门路，为部分待业人员提供了就业机会，有利于社会稳定。

开辟了对外横向经济联系新途径。

老君山旅游区开发建设带动旅游飞突破口，至年全县年接待游客总数突破万人次，门票收入万元，第三产业增加值超过亿元，第三产业占国民经济总产值比重达，旅游业综合效益超过亿元，周边省市旅游客源市场以上为栾川占有，道教圣地老君山作为王牌在全国叫响，北国第洞鸡冠洞群作为名牌在北方诸省叫响，龙峪湾重渡沟品牌在全省叫响，把栾川建设成为国家优秀旅游名县。

环境容量估算面积计算法面积法测算公式式中日环境容量，单位为人次可游览面积，单位为平方米单位游人应具有合理面积，单位为平方米周转率，其中取，年可游览天数天景点开放时间游完景点所需时间环境容量估算表表人人年容量万人森林游览区道教文化区自然生态区野营探险区休闲度假区合计游路估算法公式式中日环境容量，单位为人次游道全长，单位为米每位游客占用游道长度，单位为米，为周转率，为环境容量估算表表米米人年容量万人公路步道合计根据老君山旅游区自然状况社会和经济特点，确定以游路估算环境容量为准，即日容量人，年容量万人。

适宜日容量扩大倍和倍时为饱和日容量和超饱和日容量。

饱和日容量超饱和日容量年游客规模预测旅游现状老君山旅游区人文景观和自然景观远近闻名，游客慕名而来，络绎不绝，年游客在万人左右。

随着人们物质文化生活提高和森林公园建设，近几年游客数量会急剧增加，年游客可达到万人次。

客源主要是洛阳市和郑州三门峡南阳等地游客，也有部分外地游客。

由于目前景区交通和食宿条件不能满足需要，所以游客还少，且停留时间短。

游客规模预测随着下游地带，中华民族发祥地之，旅游资源丰富。

在中国七大古都中，河南就有洛阳开封安阳三个，还有南阳商丘郑州三座国家级历史文化名城。

目前已形成了以郑州开封洛阳为轴心，以中原文化为内涵，以黄河为主线，以古历史文化河黄河拳少林陈氏拳术根寻根觅祖花洛阳牡丹花会为特色国际旅游线点，少林寺相国寺白马寺龙门石窟等风景名胜区驰名中外。

据统计，年全省共接待来自海外各地游客万人次，旅游创外汇收入万美元，比上年增长。

洛阳市洛阳市位于河南省西部，东临嵩岳，西依秦岭，南望伏牛，北靠太行，面积万平方公里。

全市共辖市县区。

年末，全市总人口万人，人口密度人平方公里。

洛阳属于暖温带大陆性季风气候，全年光照充裕，无霜期长，为农作物和花木生长提供了良好条件，特别是有利于牡丹生长，因此，洛阳成为驰名中外牡丹城。

洛阳是座驰名中外历史文化名城，我国七大古都之。

素有九朝古都之称洛阳，有誉满世界石刻艺术宝库龙门石窟，有驰名中外佛都祖庭白马寺，有重要考古价值夏都斟鄩商都西毫周都洛邑汉魏洛阳故城隋唐东都城五大古城遗址和被誉为无卧牛之地邙山古墓群。

北部有我国母亲河黄河和享誉世界小浪底水利枢纽。

洛阳悠久历史孕育了灿烂河洛文化，成为海外游子寻根祖热点。

此外，豫西山区还有嵩县白云山宜阳花果山栾川龙峪湾等国家森林公园和老君山生态旅游区北国第洞鸡冠洞青要山重渡沟等风景区，与登封少林寺石人山风景名胜区等构成了河南省最重要西部风景名胜旅游景区点群。

旅游业发展有力地推动了豫西贫困山区经济发展。

据洛阳市旅游局调查统计，年来洛旅游人数万人次，比上年增长，旅游总收入亿元，增长。

在来洛旅游者中，海外宾客万人次，比上年增长国内游客万人次，增长。

在旅游总收入中，接待海外游客总收入万美元，增长，其中商品创汇所占比重为，比上年上升个百分点接待国内游客收入亿元，增长。

栾川县社会经济概况栾川县地处豫西山区，洛阳市西南部，县城距省会郑州公里，距洛阳市区公里。

栾川境内峰峦迭嶂，沟壑纵横，山峰林立，有八山水分田之称。

特殊地理环境构成了栾川矿业旅游业林果业食用菌中药材五大资源优势。

其中，已探明钼金属储量万吨，居亚洲第，世界第三。

同时，栾川森林覆盖率达，居河南省第位，栾川是全国卫生县城造林绿化百佳县全国飞播造林先进县全国生态示范区。

栾川县有个乡镇，个行政村，土地面积公顷，农业用地面积公顷，林业用地公顷。

栾川县工业门类众多，有矿产冶金化工机械食品纺织服装等数十个行业，拥有批竞争力强骨干企业和拳头产品。

矿产资源有金属及非金属矿产达多种，主要有钼钨铅锌金银铜铁萤石石墨硅灰石白云岩水晶石滑石大理石等。

栾川交通四通八达。

总里程公里，其中干线公里，二线公里。

通往郑州洛阳三门峡南阳西安等地都有直达客车。

境内有个行政村通车。

自以来，栾川县委县政府强力实施旅游带动战略，不断加大投资力度，相继开发了鸡冠洞老君山龙峪湾九龙山温泉重渡沟等旅游景区，先后建成了君山饭店三星级弘电宾馆栾川宾馆等旅游宾馆，旅游专线公路公里，旅游出租车余台，开通了景区光缆通讯线路，国内国际通讯方便快捷。

初步形成了以国家卫生县城旅游景区为龙头，以交通商贸宾馆服务为纽带大旅游框架。

目前，栾川已成为豫西条黄金旅游热线，出现了节假日游人如织，车流如潮喜人景象，推动了第三产业迅猛发展，旅游带动战略焕发勃勃生机。

年旅游接待人次及收入览表表年份接待人次万人门票收入万元综合收入万元合计老君山生态旅游区现状概况地理位置洛阳老君山生态旅游区位于河南省西部栾川县城南部东部，距县城公里。

地处秦岭东段，伏牛山北坡。

地理坐标介于北纬，东径之间，是个东西长南北窄狭长地带，东与嵩县白云山接壤，西与三川镇为邻，北城关镇，南毗西峡县，总面积公顷。

老君山自然保护区现状概况老君山自然保护区是在原老君山林场和伊源林场基础上合并