（批复）生态种植采摘园项目可研建议报告（发改委）

第十章投资估算与资金筹措第节投资估算依据投资估算包括所列全部工艺设备，给排水，电气，土建工程以及其他费用，流动资金投资。

第二节编制依据本项目估算主要依据项目建设方案设计各项工程和其他建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备购臵数量，作为项目投资估算基本依据。

本项目依据市市单位工程造价指标进行投资估算。

流动资金估算根据国家计委和建设部联合办法计投号文件规定方法，采用分项法进行估算。

二其他费用取费标准建设单位管理费按工程费用计算。

勘察费按工程费用计算。

监理费按工程费用计算。

设计费按工程费计算。

三基本预备费按投资费用计算。

第三节投资估算总投资估算为万元，其中固定资产万元，流动资金万元。

序号工程名称土建费用设备费用安装费用其他费用小计第部分费用现代农业生态示范项目生态有机蔬菜基地亩良种蔬菜培育园大棚栋，特色蔬菜栽培单体大棚栋蔬菜种植示范基地亩生态果园示范基地亩生态养殖示范基地亩二示范基地基础设施园市道路建设给排水第四节资金筹措项目总投资万元，自筹万元。

第十二章财务评价第节财务评价依据本项目应按国家计委，建设部年颁发建设项目经济评价方法与参数第二版对项目进行规范化财务经济分析。

财务估算依项目建设所在地同类项目产业水平和投入水平，并依据主要产品市场价格和投入物料，劳动力成本价格进行估算。

绿化等供水及电气设备建沼气池立方米及配套设施排灌系统喷灌滴灌二第二部分费用建设单位管理费勘察费设计费监理费前期费三预备费固定资产投资流动资金总投资第二节财务评价基础数据生产规模及产品方案项目完工后，生态有机蔬菜基地亩，年产生态有机有机蔬菜万公斤生态果园亩，年产各类水果万公斤生态养殖示范基地亩，年产良种兔出栏只，年产良种商品兔出栏万只，经济间种作物年收入万元观光收入万元年。

二实施进度本项目年建成，第二年达产，计算期年。

三工资及福利费估算本项目劳动动员为人，计算期内人均工资及福利费按每月元估算，全年工资及福利费为万元。

第三节财务评价产品成本估算项目总成本估算正常年第年为万元，经营成本为万元。

总成本费用估算详见附表。

成本估算如下本项目所有原材料，辅助材料及用电价格均以当地现行市价为基础，预测到生产期初依据。

固定资产折旧固定资产原值为万元，按平均年限法计算折旧，折旧年限为房屋及建筑物年，设备及其他年，年折旧为万元。

固定资产折旧见附表。

递延资产为万元，按年摊销，按平均年限法计算，年摊销费为万元。

无形及递延资产摊销计算见附表。

修理费修理费按年折旧额计取，每年平均万元。

其他费用其他费用按万元估算。

其中信息费含上网费电话费报刊杂志费万元，防洪帮困基金按年收入估算，销售费用管理费用按年收入估算。

二年销售收入和年销售税金及附加估算本项目蔬菜禽征收农业税，为万元水果征收税，为万元，正常年税收为万元。

年销售收入和年销售税金及附加估算见附表。

三利润总额及分配项目正常年份利润总额为万元，项目免征所得税，盈余公积金按利润计算。

四财务盈利能力分析财务内部收益率为，财务净现值为万元。

财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值大于，该项目在财务上是可行。

项目投资回收期为年，优于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时回收。

五不确定性分析敏感性分析考虑项目实施过程中些不定因素，分别将固定资产投资经营成本收入投产期作不利于项目变化，对内部收益率财务净现值投资回收期进行敏感性分析，结果见附表。

从附表可以看出，收入对项目影响最大，经营成本次之，固定资产投资最小。

盈亏平衡分析通过计算以生产能力利用率表示盈亏平衡点第年表明，本项目只要达到，项目就可保本。

第十三章社会效益生态效益评价第节社会效益评价技术贡献通过本项目带动可以对枣庄市区域农业产业结构可以起到优化调整作用。

通过本项目示范园和周边技术推广及辐射，可迅速提枣庄农业科技水平和农民文化素质，广大农民群众通过参与项目建设，接受技术培训，可较快地提高自身科学文化和科技应用水平。

项目综合社会效益本项目建成后具有明显社会效益，预计每年可提供万个就业工日，缓和农村剩余劳动力就业压力，可为枣庄市居民提供生态有机生态优质保健农副产品，丰富城镇居民餐桌，提高人们生活质量。

促使产品质量上档次，补充淡季供应缺品。

本项目实施后，对项目区生产条件改善等方面起到了积极推进作用，带动果蔬畜牧养殖产业发展，增加农民收入，解决农村劳动力就业难问题，缩小城乡差距。

完善产业链条，促进产业化建设，建设现代化农业经济，每年可增加农民人均收入约元。

本项目建成后菜基地亩生态果园亩生态养殖示范基地亩其中良种种兔年出栏只良种商品兔年出栏万只环境基础设施园市道路给排水绿化建设米沼气池座及配套设施排灌系统喷灌滴灌二建设内容亩大棚生态有机蔬菜，良种蔬菜苗培育园亩，特色蔬菜种植示范园亩，栽培示范基地亩。

生态果园示范基地亩樱桃园区分为暖棚常温棚陆地种植，采摘期个月油桃园区常温棚陆地中期和晚期成熟，采摘期个月葡萄园区常温棚保护地陆地，分早中晚，采摘期个月蔬菜园区主要以反季节采摘为主，采摘期为个月猕猴桃园区主要秋季采摘草莓小型台湾西瓜，间种美国玉米。

果园设臵山坡低丘地，植被较好，规划果园种植群落，按生产要求和科目属性按排种植，形成观光推广展示方便生态果园模式。

生态养殖示范基地亩养兔场只种兔道路系统主要道路按规划主要道路宽米，水泥路面米，全长约米。

次道路道宽米，水泥路面米，全长米。

排灌系统项目按排灌系统果园蔬菜大棚开挖支排水沟，使整个区域形成层次分明排灌网。

喷滴灌设施。

实现灌溉自动化，节约水源，节市劳力，保护土壤，同时有利于集约化科学管理，展示推广。

微生物菌肥生产充分利用市市及近郊周边地市人畜粪便垃圾绿肥，回收利用加工生产微生物菌肥，使物质能源多层次利用，同时为生态有机有机蔬菜瓜果提供肥料保证。

园林建筑作为市近郊生态农业示范园，有推广先进农业技术，保持生态环境，为市场提供生态有机生态农业产品，增加农民收入，推动农业经济可持续发展职责，同时也是回归大自然，享受自然生态农业科普教育观光休闲之处。

步提高经济效益。

项目拟生产优质农副产品为主，全面开发生态有机食品及畜牧良种，供应本市市场及辐射周边地区，起到示范推广作用，市场前景十分看好。

项目经济效益社会效益明显，财务评价指标均高于般农业项目，项目是可行。

第二章项目必要性与市场分析第节项目必要性枣庄市属于能源枯竭性城市，自进入九十年代以来，在市委市政府正确领导下，我市农业在结构调整农产品总量扩张农民由温饱向小康目标迈进等方面取得了重大进展。

生态农业是农业持续发展生产模式。

发展生态农业，进步加强生态农业建设既是保证农业持续稳妥健康发展和保证我国农业现代化健康发展必由之路，又是造福子孙后代千秋大业。

年国家远景目标纲要再次强调把加强农业放在发展国民经济首位。

在年全国农业工作会议上，党中央国务院对我国农业和农村经济结构调整作了整体部署，确定农业发展战略目标增加农业投入，走低投入高产出高效益集约持续发展道路，实现人口资源生态经济和社会发展协调共进，形成良性循环，建设成个可持续发展生态农业。

分析我市自身特点，我们清楚地看到，我市传统农业小三低规模小低投入低产出科技含量低，其导致在农业产品结构优化产业关联体制创新和新技术应用能力等方面与先进市相比有较大差距，在市场竞争中处于劣势，所受发展压力越来越大，对枣庄传统农业是个严峻挑战，农业结构调整势在必行。

由传统农业向现代农业转变，枣庄选择了生态农业和有机食品作为突破口，顺应了当前市场需要。

目前存在问题还是无效生产能力过剩与有效需求不足矛盾。

根据市委市政府提出世纪枣庄在高标准下将以生态农业为主现代农业以有机食品为主食品产业以生态观光为主观光业培育成为新支柱产业战略布署，我们用优质化去改造传统农业产业，用特色化形成新农业支柱产业，加速农业产业结构调整和升级换代，是十分必要。

随着人类进入世纪，我国农业进入可持续发展探索热潮。

从单纯追求数量转向追求质量，从追求产量增长转向追求综合效益提高。

全球农产品消费市场普遍关注安全性，生态食品有机食品受到人们普遍欢迎，以良好生态环境和生产有机食品为特征现代生态农业应运而生，未来人们对生态生态有机食品需求也越来越大，而食品安全问题却成了我国农产品瓶颈，因此，发展生态农业开发生态有机生态食品有其必要性和迫切性。

调整农村产业结构，建立科学农业生态模式，选择科技含量高优良品种，生产生态有机粮食果蔬畜禽，合理利用自然资源已成当今农业可持续发展重要课题。

在追求经济效益社会效益与生态效益并举基础上达到农业可持续性发展。

项目选择基础设施条件较好，农民素质较高，有定畜禽养殖基础，交通便利地市，建立生态农业示范园，是符合我市农业产业政策。

随着人民生活水平和质量提高，假日增多，市民休闲观光兴趣越来越浓。

崇尚回归自然返朴归真农家乐假日休闲观光，近郊农村现代农业生态模式建立，可大力发展生态观光，把生态农业市建设与生态观光建设统起来，提高产业关联度，带动其它产业共同发展，不但为城市提供了新观光项目，而且宣传了生态农业科普知识，增加了经济效益，实现经济与社会全面发展与进步，采用现代农业生产模式，加大科技兴农力度，调整和优化村经济结构，进行山水农业综合开发，通过示范园建设将农业产前产中产后各环节联结成完整产业链条，进行产业化经营，实现农业生产与农民收入持续稳定增长。

通过示范园建设，从而起到生产技术生产方式经营模式消费方式和直接参与等方面示范样板基地作用，带动市和周边地市农村运用高新生物技术走高产优质高效低耗和无污染生态新路子，实现该地市从农业资源型开发向农业科技型开发转变，达到生态效益经济效益和社会效益有机统。

因此，建设该示范园是十分必要。

第二节市场分析随着人类跨入世纪，对环境保护生态农业由感性认识转到了理性认识，人们从单纯追求数量转向追求质量，从追求产量增长转向追求综合效益提高。

以良好生态环境和生产有机食品为特征生态农业应运而生，并呈方兴未艾之势。

生态农业代表了世纪农业发展方向，是农业可持续发展主要特点之，合理安排农村产业结构，选择科技含量高优良品种，采用生态种养技术，形成定规模产业化生产，将取得较好经济效益