（批复）生活垃圾填埋场建设项目可研建议报告（发改委）

随着城市气化率上升，人口数量增加，预计年垃圾平均产出量将达到。

建检测仪台便携式检测仪台四合计设备及材料投资估算表工程名称县城市垃圾无害化处理工程子项名称垃圾中转站及清运车辆设置共页第页序号名称型号及规格单位数量单价外汇万美元单价万元总价外汇万美元总价万元备注垃圾清运车辆密封式垃圾运输车辆辆密封式垃圾压缩运输车辆二垃圾收集设备钢制带盖垃圾收集桶个塑料垃圾收集桶个三垃圾收集中转站垃圾收集仓套吊装机械台五合计主要建构物投资估算表工程名称县城市垃圾无害化处理工程子项名称垃圾卫生填埋场共页第页序号工程或费用名称单位数量单价万元总价万元备注道路工程挖方元填方元路基工程元路面工程元二防渗工程表层清理等万元土方工程挖方万元防渗层施工万元碎石保护层万元三排污排气工程土方工程元沟底卵碎石污水通道元排污干管沟底卵碎石污水通道元排污支管管道基础工程元排气竖管敷设元砼排水管元水泥砂浆砌石管床元主要建构物投资估算表工程名称县城市垃圾无害化处理工程子项名称垃圾卫生填埋场共页第页序号工程或费用名称单位数量单价万元总价万元备注四渗沥液集液池土方工程元混凝土工程元五排洪管渠工程排洪管渠工程断面米元排洪管渠工程断面米元排洪管渠工程断面米元六粘土坝垃圾掩挡坝工程西垃圾掩挡坝米人工开挖排水沟土方元人工回填夯实元主坝土方压实元斜墙土方压实元东垃圾掩挡坝米人工开挖土方元人工回填夯实元主坝土方压实元斜墙土方压实元主要建构物投资估算表工程名称县城市垃圾无害化处理工程子项名称垃圾卫生填埋场共页第页序号工程或费用名称单位数量单价万元总价万元备注七水质监测井水质监测井孔万元孔八填埋场建筑物地磅房元综合厂房元垃圾填埋场车库元九防飞溅设施围护铁丝网元土方工程元主要建构物投资估算表工程名称县城市垃圾无害化处理工程子项名称垃圾中转站及清运车辆设置共页第页序号工程或费用名称单位数量单价万元总价万元备注建筑物垃圾收集站元二构筑物垃圾贮仓元辅助设施三合计第十六章财务评价评价依据国家对可行性研究报告有关规定以及国家计划委员会发布经济评价方法及参数二版进行评价分析。

县城市垃圾无害化处理工程包括下述个子项垃圾中转站及清运车辆设置垃圾卫生填埋场工程总成本为万元年，平均垃圾处理成本为元总成本估算人工费总人员编制为人，人均工资元，工资总额万元年，福利及保证金按工资总额计为万元，总计万元电耗总装机容量，工作容量工作制按天年，电价元，总额万元年。

水资源费自备井水资源费按元计，水资源费为万元药耗垃圾填埋场药剂费总额为万元年车辆燃油费运输车辆燃油费总额为万元，其中垃圾中转站及清运车辆万元年垃圾卫生填埋场工程万元年冬季采暖费冬季采暖费为万元生产管理费按照同类型兄弟城市工程实际运行经验，生产管理费总额为元年折旧费与维修费固定资产折旧采用分类折旧法进行计算，年折旧额为万元递延资产摊销费递延资产摊销按有关规定执行，培训费按年摊销，年摊销费为万元财务费用财务费用包括生产经营期发生长期借款利息和流动资金借款利息总成本估算经测算，本项目生产期平均总成本费用为万元还款资金来源测算还款资金来源建议采用下述二项措施垃圾处置收费建议政府有关部门采取措施，制定垃圾处置收费标准，以维持垃圾处理工程运营和偿还银行贷款收费标准可参照兄弟城市经验，建议每人按元年收取垃圾处置费，可收费万元年建筑垃圾收费按元收取，年收益万元年工业垃圾收费按元收取，年收益万元年政府财政补贴由于城市生活垃圾处理为个公益型工程，本身无效益产生，完全靠实行垃圾收费制度，无法完成项目建设投资国内银行贷款建议政府在还款期内，建议政府财政补贴按万元年，折合吨垃圾补贴为元吨，本项目转移收益万元。

本项目总收益为万元年税金利润估算本项目属社会公益型市政建设项目，所得税税率按计，免收其它各类税收，本项目平均利润总额万元年所得税为万元，年均所得税后利润为万元财务评价财务内部收益率税前财务内部收益率税后投资回收期年税前投资回收期年税后投资利润率投资利税率贷款偿还分析本项目从营运第年起开始偿还银行贷款，第年全部还完。

还贷资金来源包括年度未分配利润折旧费和摊消费，贷款偿还完全有保证详见附表。

第十七章综合效益分析评价方法及依据县城市垃圾无害化处理工程建设内容，由垃圾中转站及清运车辆设置垃圾填卫生埋场建设二个子项组成，属于对县长远建设和经济发展具有重要作用公益性项目，形成是社会效益和国民经济效益，因此经济效益分析主要从社会效益及对县经济发展促进带动等方面进行国民经济效益分析。

方法采表县城区近年来垃圾产出量统计表序号年份垃圾产出量万吨年比上年度增长备注垃圾成份目前县城区垃圾由生活垃圾建筑垃圾和部分工业垃圾组成，般情况下城市生活垃圾中主要成份见表表城市生活垃圾成份主要成份重量百分比低位发热值随着人民生活水平不断提高，近年来，国内较发达城市生活垃圾和传统生活垃圾相比发生了质变化，有机物在不断地增加，其有机物和废弃物均占以上，但其水份般随季节变化而变化，夏秋季有机物成份多但水份含量较高，春冬季水份含量少，但无机物含量大，垃圾成份见表表垃圾成份含量表重量百分比有机物无机物废品植物动物灰渣砖石纸布塑料金属玻璃表为近年来垃圾成份分析数据表二年垃圾成份表重量百份比种类名称重量重量百分比有机物类可腐有机物类纸类木竹草厨芥布质纤维其余合成纤维塑料无机物玻璃陶器砖石水泥灰土金属其它总重量垃圾产出量及成份预测垃圾产出量预测年垃圾产出量与消纳量平衡表根据甘肃省县县城总体规划，目前县城区人口总数为万人，年前，人口增长速率为‟，县城区人口总数为万人年以后，人口增长速率为‟县城区人口总数为万人，城市垃圾产出量与消纳量平衡表见表垃圾产出量预测生活垃圾由于县从年，未提供垃圾增长速率数据，所以预测平衡表人均生活垃圾增长速率按我国中小城镇统计数字进行测算，年后，人均垃圾产出量平均以左右幅度递增，年后城市由原先主要燃料煤炭向燃气燃油型过度，所以自年以后，生活垃圾产出量增长幅度减缓，增幅以个百分点下降，年平均日产垃圾，年平均日用，所以对环境不会造成大污染。

编制范围本报告设计文件编制范围包括以下内容城市垃圾收集中转站及垃圾清运车辆设置垃圾卫生填埋场设计投资估算节能及环境保护相关公用工程及其内容财务评价及国民经济评价结论及其建议主要技术指标县城市垃圾无害化处理工程是由二个相互又紧密联系系统工程组成。

项目建成后，可消纳城市垃圾万吨年垃圾收集中转站及清运车辆设置设置垃圾收集中转站处，垃圾收集桶个新增密封式垃圾运输车辆新增密封式垃圾压缩运输车辆垃圾卫生填埋场填埋方式卫生填埋垃圾卫生填埋量防渗工程粘土密压防渗层渗沥液导流级配石笼疏导填埋气导气级配石笼导气防洪标准水利工程Ⅳ等设计填埋场库容万设计运营年限年主要经济指标本工程总投资为万元人民币资金来源及筹措申请省环保专项款万元，占总投资申请银行贷款万元，占总投资地方政府自筹万元，占总投资财务内部收益率，投资利润率，投资回收期年全部投资所得税后含建设期银行贷款偿还期年含建设期年财务评价表见表表垃圾无害化处理工程财务主要数据表序号年份项目合计项目总投资万元固定资产投资万元静态投资万元建设期利息万元铺底流动资金财务内部收益率全部投资所得税前全部投资所得税后自有资金静态投资回收期全部投资所得税前年全部投资所得税后年投资利润率投资利税率简要结论本报告从县城市垃圾无害化处理工程背景建设重要性及迫切性生产工艺经济诸多方面研究该项目可行性必要性，对县城市垃圾收集清运卫生填埋垃圾填埋场渗沥液处理，提出了切实可行建设实施方案，并对项目建设投资估算及经济效益进行了综合分析，研究结论认为该项目符合我国国家产业政策，项目建成后，可以有效地缓解县人口增长带来城市垃圾堆放引起城区周边生态环境恶化，改善县城周边生态环境，再造山川秀美工程具有非常重要意义。

所以该项目建设是十分必要可行。

建议县政府应积极作好项目前期准备工作，出台相应管理办法和政策，配合项目实施，使其按期保质保量建成，发挥城市垃圾无害化处理项目作用。

建立严格项目管理责任制，明确项目第责任人，成立项目实施办公室，确保项目顺利实施。

加强项目前期工作，认真做好项目工程勘测设计工作严格执行国家有关招投标规定，选好施工队伍加强协调，搞好服务，为项目顺利实施创建良好外部环境。

第二章项目建设背景及建设定位目标县发展概述县位于甘肃省东部，庆阳地区西南部，为陕甘宁三省边界地带，距甘肃省省会兰州市约，距省省会西安市约。

东邻西峰市西接宁夏省固原南靠泾川平凉，北依环县，地理位置为北纬††，东径††。

县境东西宽约，南北长约，总土地面积。

县自古以来就有人类生活活动遗迹，自古以来各朝代均在该县封署设署，留下了众多文物古迹。

目前县境内有丰富人文和自然旅游景观，留有省级文保护单位处，县级文物重点保护单位处，如仰韶文化川口遗址齐家文化段家坪遗址宋代彭阳古城遗址齐家文化高庄遗址等均具有极大历史研究和观赏价值。

县曾是陕甘宁边区部分，早在年就建立了陕甘宁边区县政府，为中国人民解放事业作出了极大贡献。

该县区域地质构造上位于鄂尔多斯台地中西部，地形构造上属陇东黄土高原残塬沟壑和丘陵沟壑区，县境内水资源丰富，由于县城内工矿企业较少，水源基本上无污染，水质良好，符合国家饮用水水质标准，矿产资源有石油煤炭铁矿等矿产资源。

近年来特别是进入二十世纪以来，县政府通过积极发展农业产业化经营，加快了果菜肉蛋四大农畜商品基地建设，优质农产品生产基地建设初具规模，带动了优质高效设施农业发展，工业依托丰富矿产资源，加快工业发展。

年全县年国民生产总值亿元，农民纯收入万元。

社会经济快速发展促进了城镇建设，全县总人口万人，其中城区人口万人。

乡镇企业产值亿元。

环境概况综述县城区环卫生及市容整治工作经过多年来建设和发展，取得了较大成绩，但由于城市环境综合治理速度远远跟不上目前城市发展要求，虽然政府加大了对城市垃圾处理及处置基础设施投资力度，改善了以前城市垃圾随意堆放带来县城城区周边生态环境恶化，但由于起步低，投入建设资金有限，管理等方面还不够规范，城市垃圾无害化处理未得到有效控制，主要表现为下述几个方面垃圾堆放场距离城区及居民小区距离近，散发臭味污染周边环境，并且已达到堆放库容急需建设新垃圾填埋场采用垃圾处理工