（批复）脱毒马铃薯等抗旱品种良种繁育示范基地项目可研建议报告（发改委）

目前，国内名贵花卉主要依赖于进口，特别是球根类花卉，进口比例逐年增加，年进口率为。

，到年提高致到仅市场，由于品种和季节不同，各类花卉各价格不，差异较大，年年郁金香种球价格由。

元增至。

元，增长率为，郁金香籽球由每公斤。

元增至。

元，增长左右。

深翻覆膜技术利用深松犁在秋后进行深翻作业。

松土深度以上，间隔。

春季播种时，采用地膜覆盖机或播种覆膜机覆盖土壤，起到增温保墒聚水作用。

病虫害防治加强病虫害防治监测工作，同时做好常发病预测预报，重点防治马铃薯晚疫病，保护地常见病等。

防治面积控制在亩左右。

新品种引进主要引进球根类花卉抗旱品种，计划引进郁金香品种为阿普多美瑞娘门特卡罗横滨等品种。

第六章建设期限与实施进度建设期限项目建设期两年，即年。

实施进度年月完成项目可行性研究报告及规划并申请项目实施。

年月完成项目实施方案。

年月月完成项目基本建设工程。

年月月完员技术培训。

年月月完成设备购置与设备调试。

年月月完成进入项目试运行。

年月完成项目实施总结。

年月申请项目验收。

第七章投资估算和资金筹措投资估算依据编制依据及取费标准根据水利厅建设厅颁发省水利水电工程设计概估算费用构成及计算标准简称费用标准和省水利水电工程初步设计概算编制办法简称编制办法青水生技字第号文中有关规定进行计算。

人工工资根据费用标准补充通知青水字第号文规定方法进行计算。

技工元工日，普工元工日。

定额建筑工程采用年省水利厅颁发省水利水电建筑工程预算定额进行编制。

并扩大作为估算指标。

运输费按照省交通厅运输定额站颁发有关规定进行计算。

装卸费按市交通局物价局市交字第号文规定计取。

材料及设备价格材料按市场加运杂费直接进入单价。

机械台班费用执行能源水规第号文颁发水利水电工程施工机械台班费定额并按青水字第号文件规定第类费用增加。

第二类费用风水电价格拟定风元水元电元。

投资估算项目总投资万元。

详见建设投资计划总表。

资金筹措本项目资金来源为申请中央十五第二批旱作节水农业示范基地建设资金万元，企业自筹万元。

第八章综合效益分析社会效益近年来，随着西部大开发战略实施，国家对西部政策实行倾斜，农业部于十五期间先后两批安排旱作节水项目。

旱作节水项目实施已成为干旱地区农牧民脱贫致富，增加经济收入重要手段。

项目建设实施，不但可大大降低生产成本，获得可观经济效益，而且通过项目运行，可辐射带动周边旱区农业结构调整和改变落后生产方式，提高农户经济收入，为我省农业产业结构调整和农业稳定农民增收产业持续发展奠定坚实基础。

本项目实施不仅向广大农村牧区展现了节水灌溉优势和魅力，而且为推广旱作节水技术提供了个广阔展示平台和科学研究基地。

两生产基地既是我省农业主要生产区，也是我省著名旅游观光区。

在生产区建立先进节水灌溉体系，具有广泛影响和深远意义。

通过项目实施，实现资源资本和技术合理配置，有效地提高水资源利用率，示范辐射推动节水农业发展，改变传统旱作节水农业生产模式，对推进全省旱作节水农业技术广泛应用和旱作节水技术健康持续快速发展具有积极意义。

综上所述，该项目具有显著社会效益。

经济效益财务评价依据测算依据国家统颁布农业项目财务评价办法和标准。

销售标准按年省农产品市场平均价格计算。

销售收入本项目按年当年价格计算。

达产后生产负荷在时，年销售总收入为万元其中出售马铃薯种薯万元，花卉种球万元鲜切花万元，蔬菜籽种万元，各类种苗万元。

此项目达产年纯收入万元，上缴利税万元。

其中新增产值万元，新增利税万元。

产品成本年折旧额年折旧额固定资产原值残值率折旧年限固定资产原值为固定资产投资额递延资产固定资产原为。

万元式中残值率取，综合折旧年限取年。

故年折旧额。

万元递延资产递延资产万元，按年摊销，则年摊销额为万元。

修理费按折旧额计算，则年修理费为万元。

单位产品成本请详见单位成本测算表。

总成本本项目生产总成本为万元请详见附表，其中直接费用万元期间费用万元。

在总成本中，可变成本万元，固定成本万元。

经营成本万元详见总成本测算表。

销售税金及附加增值税增值税销项税额进项税额销项税额销售收入即万元进项税额购进原材料即万元应纳增值税额万元教育附加税教育附加税增值税即万元以上税金及附加合计万元财务效益分析销售利润销售利润销售收入总成本费用税金及附加即万元所得税所得税销售利润税率即万元纯利润纯利润销售利润所得税即万元根据项目基地年财务报表显示年纯利润收入万元，项目实施年可增加纯利润万元。

投资利润率投资利润率年纯利润总额总投资即投资利税率投资利税率年纯利润年纳税总额总投资即静态投资回收期静态投资回收期投资总额年平均利润率折旧即年第九章组织实施运行管护组织机构设置为适应申报和实施旱作节水项目工作需要，在农牧控股公司统领导下，成立项目领导小组，由公司董事长韩选民任组长，成员张武科余秦宁狄平武宋维斌常桂军。

领导小组负责项目工作领导协调，由项目法人宋维斌具体负责项目组织申报与实施。

具体负责组织项目建设书可行性研究报告编制及项目申报及实施等有关事宜。

负责筹措资金，监督工程进度和质量，竣工验收，建后管护等项目具体管理工作。

实施与管理严格按照农业部旱作节水农业示范基地建设管理办法及有关规定和要求进行项目管理。

是搞好项目前期工作，按省农业厅核定年度建设项目，编制项目建议书和可行性研究报告，组织专家论证审查，按批复编制实施计划，二是加强项目建设管理，按要求进行招投标工程监理，严营养钵育苗技术工厂化生产技术，在新技术应用与推广方面具有定优势。

公司在充分利用自然资源，瞄准二十世纪农业发展总体趋势，以高起点高技术高效益为发展思路，在科技为先导，市场为导向，农业产业化为目标，先进设施为依托，现代化农业科学集成和创新为支撑基础上，大力发展脱毒马铃薯种薯生产球根类花卉种球种苗繁育及切花生产，野生中藏药人工种植种苗繁殖，优质无公害蔬菜种植种子繁育等高新产业。

在现有地区建立高效节水农业示范区，不但有良好基础条件，而且将带来可观经济收益和巨大示范作用。

良好外部环境党十五大报告中指出要大力推进科教兴农，发展高产优质高效农业和节水农业，国务院在十五第批安排我省个县，建设旱作节水农业节水示范基地项目，以推动我省节水灌溉工作全面发展。

省委省政府已将旱作节水农业节水列入今后全省农业发展首要任务，在省委省政府领导下，个大搞农业节水灌溉热潮已在全省各地蓬勃兴起。

市场供求状况马铃薯脱毒种薯市场分析马铃薯是我国主要粮食作物，种植面积每年在万亩左右，是世界第大马铃薯生产国。

脱毒马铃薯增产效益已为人们广泛接受，优良脱毒种薯直供不应求。

调查表明，我国目前马铃薯脱毒种薯生产面积每年仅为万亩左右，而生产上对种薯实际需求为万亩，种薯缺口相当大，年预计仅我省就需脱毒马铃薯种薯万公斤，上海黑龙江内蒙急需我省种薯，需求量在万公斤以上。

目前生产量不足万公斤，市场上有价无货，供求矛盾十分突出。

产品市场预测及前景分析随着人民生活水平提高，马铃薯作为休闲食品应用将会逐渐加大。

该项目建成投产后，通过项目区和辐射区生产，总规模可达到万亩，可满足省内市场和部分省外市场。

销售份额占国内市场。

花卉产业作为集生态效益，经济效益和社会效益益于身新型产业，在世纪年以来，已成为经济发达地区大中小城市城郊农业支柱产业和优势产业。

目前，国内名贵花卉主要依赖于进口，特别是球根类花卉，进源为大气降水地下水和冰川融雪混合河流，多年平均流量左右。

项目区内建有公里北川主干渠，设计流量为，可控制灌溉面积万亩，经多年运行比较稳定。

基地位于北川河谷二级阶地，地下水资源十分丰富，水位深米左右，是天然地下水库，而且深层水源水质较好，经分析化验，适于饮用和灌溉。

生产区水源主要为北川河，水量。

灌溉水引自河水，流量。

生产区水源取自黄河灌区水源。

流量。

水资源十分丰富。

项目区水资源供需平衡情况基地地处省会市郊，位于北川河谷二级阶地。

生产条件优越，地下水资源丰富。

根据目前基地情况，可采用现有眼机井供水量分别为立方米小时立方米小时，在对水质值和矿化度较高稍加处理后，可完全保证和满足基地生产需求。

基地区由于在规划开发过程中阻断与破坏了现有渠系，已无法使用现有渠道，大面积土地无法实现自流灌溉。

基地依赖于眼深水机井。

目前机井泵房设施完善，运转正常，可保证亩灌溉。

在对井水水质值和矿化度较高稍加处理后，可完全保证和满足基地生产需求。

基础设施示范基地位于北川，与宁张省际公路和宁大铁路相邻，距市区只有公里。

两生产基地分别位于我省和县。

两县既是我省农业主要生产区，也是我省著名自然风光旅游观光区。

项目区交通通讯方便，电力充足，电价较低，供水便利，有利于降低生产成本，也有利于项目区向周围辐射和示范推广。

基地现已建有日光节能育苗温室自控恒温工厂化育苗车间微型马铃薯生产温室马铃薯脱毒中心楼可研信息中心楼及相关附属天然气采暖锅炉深水泵房等。

拥有完善技术力量和基础条件。

项目实施单位情况国有农牧控股公司成立于年月，是省政府批准设立国有资产管理公司。

现拥有企事业单位个，分布于市市州州和州。

土地总面积万亩，其中耕地万亩，草场面积余万亩。

社会总人口人，在职职工人，资产总额亿元。

目前在农业产业化产供销体化方向具有定经营规模，是全省最大农牧业产业化龙头企业之。

良种繁育基地是农牧控股公司所属农垦良种场，耕地面积亩。

该基地以良种繁育为主体，负责全省农垦系统良种繁育抗旱新品种引进推广示范等项工作，现拥有资产万元，其中固定资产万元。

良种繁育基地现有职工名。

其中，管理人员名，高级专业技术人员名，中级专业技术人员名，技术工人名，其他名，具有较强技术实力和完善生产条件。

项目负责人宋维斌，年结业于大学水电系，工程师。

现任良种繁育基地场长，农学会理事。

该同志直从事于农业工程建设良种繁育推广和农业科研工作，先后主持完成省级科研推广项目项，具有丰富管理经营和生产经验。

良种繁育基地目前已建成日光节能育苗温室栋，占地万平方米，平方米自控恒温工厂化育苗车间栋，微型脱毒马铃薯生产温室平方米，平方米马铃薯脱毒中心楼栋，可研信息中心楼栋及设备齐全水泵房两座占地平方米锅炉房天然气采暖锅炉台。

基础设施先进，运行良好。

生产区拥有县县场县分场原种繁殖基地亩。

其中，脱毒马铃薯繁种基地亩，繁育能力年产优质种薯万公斤球根类花卉繁种基地亩，年生产球根类花卉脱毒种球万枚蔬菜良种繁殖基地以莴笋籽种为