（批复）自然保护区樟子松育苗基地项目可研建议报告（发改委）

生产管理项目建成后，设立育苗基地生产部育苗基地生产部造林绿化工程部负责日常具体生产管理。

公司聘请工程林业方面专家教授进行播种栽植抚育等技术指导，确保苗木生产质量。

财务管理基地财务由公司统管理，实行报帐制。

公司建立备用金制度，拨付基地定金额备用金，日常支出在备用金中支付，定期凭有关票据到公司报销。

营销管理基地苗木销售由公司负责。

公司成立销售部，通过公司自销与合作退耕还林项目，确保十二五十三五期间，林业建设目标所需苗木供应。

技术培训建立健全公司内训制度。

由营林育种专家和管理人员定期对员工进行技术培训，每年拨出部分资金作为员工培训基金，鼓励员工学习技术和操作技能，对送入研究所大学学习短期培训技术人员，所有费用由公司实行统报销对有突出贡献者增加级工资，对经两次培训不合格者予以辞退。

对基地合作社农户技术培训。

公司成立技术服务小组，聘请行业专家当顾问，划定技术服务区域，定员定期负责上门服务，指导做好抚育管理防疫治病检验检疫科学培植合理施肥等生产技术。

劳动安全制定各工作岗位安全操作规程，加强劳动安全教育，认真做好劳动安全保护，及时发放劳保用品，确保职工人身安全。

健全和完善组织机构，检查监督系统安全设施，生产场所工作环境以及劳动安全制度贯彻执行，加强劳动安全教育，从组织上保证劳动安全。

作好防火工作。

本项目主要培育苗木上山造林绿化苗木，在春秋干燥季节，较容易引发火灾。

教育员工在基地切莫乱扔烟头，注意用火安全。

第七章投资估算与资金来源投资估算依据国家发改委建设部年发布建设项目经济评价方法与参数第三版。

土建工程费采用单位建筑工程投资估算法，工程建设其他费用按各项费用科目费率或取费标准估算。

工程建设取费标准参照省建筑工程预算定额。

设备价格按照厂家报价或市场价格估算，本项目所用设备不需安装，所以不估算设备安装费。

投资估算总投资项目总投资估算为万元，其中苗木基地工程投资万元，退耕还林工程投资万元。

详见附表项目投资估算表苗木基地工程投资苗木基地工程投资万元，其中固定资产投资万元，育苗费用万元。

固定资产投资万元，其中育苗基地投资万元，育苗基地投资万元。

育苗费用万元，其中基地育苗费用万元，基地育苗费用万元。

退耕还林工程投资退耕还林工程投资万元，其中固定资产投资万元，退耕还林费用万元。

年度投资计划各年投资计划详见下表表年度投资计划表年份育苗基地投资退耕还林投资年度总投资固定资产投资育苗费用苗木基地投资合计固定资产投资退耕还林费用投资退耕还林投资合计基地基地小计合计资金来源项目总投资万元，拟通过市场融资万元，其余万元由企业自筹解决。

资金使用和管理财政资金使用和管理本项目资金将严格实行专款专用，并设立专门账户进行核算管理。

签订项目实施合同，按合同进度分期报账付款，验收合格后付清款项。

企业将严格信守承诺，积极筹措资金，保证资金及时足额到位，专款专用。

第八章财务评价财务评价依据按国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数企业会计制度及国家有关政策规定进行。

项目主要投入产出苗木价格以年项目单位执行价格为依据，并考虑未来价格变动趋势。

本项目属林业项目，根据现行税法规定，免交纳增值税城市建设维护税教育附加费。

项目计算期年。

销售营业收入销售营业税金和附加估算销售营业收入本项目为绿化苗木培育及沙滩地造林。

共培育樟子松万株，沙滩地造林亩。

按生产周期计，从年开始至年，平均每年可出售樟子松万株，每株元，年销售收入万元。

退耕还林共完成亩，分年进行，即年年按国家及地方政策，退耕还林第年可得到补贴收入元亩，自第年至第年，每年可得到补贴收入元亩。

各年具体销售及补贴收入详见附表销售及补贴收入估算表销售营业税金及附加本项目属林业项目，根据现行税法规定，免征增值税城建税教育费附加。

育苗费用及退耕还林费用估算育苗费用估算包括种苗采购种子采购占地整地作床栽植人工除草喷药挖撤防寒土水电装卸运输等费用。

具体详见下列附表附表外购樟子松年生基地苗木培育费用附表樟子松基地育苗费用预算表附表樟子松基地换床苗费用预算表附表樟子松基地换床苗费用预算表附表樟子松育苗年生抚育费用预算表附表樟子松育苗年生抚育费用预算表退耕还林费用估算包括整地挖栽树起苗装车扶管运输灌水除草苗木发电机组燃修等费用。

具体详见下列附表附表退耕还林年年固定资产投资及费用预算附表退耕还林年年固定资产投资及费用预算利润估算育苗基地第年起年可实现销售收入万元质苗木保证。

市场优势到十二五末，自治区实现樟子松造林万亩，每年将需要樟子松大苗万株，全区森林覆盖率力争达到。

实现林业总产值亿，而县是面积最大县，占全区总面积，因此，樟子松苗木项目前景良好。

科技优势项目实施单位长期从事林业科研育苗造林生产，聘请了批林业技术方面专家教授，常年提供技术咨询服指导，拥有雄厚技术力量。

在林木育种造林绿化标准化作业方面，有整套科学管理方法。

基础设施条件和县区位条件都比较优越，基础设施完备，境内外交通十分便利。

水利电力设施完善，现代化网络快捷通讯畅通。

本项目准备充分，论证全面，项目单位是专门从事苗木培育造林绿化生产销售企业，技术力量雄厚，管理方法科学，项目地自然条件优越，本项目实施不存在障碍问题。

第四章市场分析与销售方案市场分析自治区十二五十三五期间，年樟子松造林万亩，年需标准樟子松苗万株。

项目育苗基地年为提供标准樟子松上山苗高㎝万株，每年实施沙滩地造林近亩。

营销策略方案模式项目实施订单生产合同造林国家直补方案模式。

市场风险分析根据国家林业长期发展战略，自治区及周边省份在今后段时间，将逐年增加造林投资，扩大造林规模。

而且项目达产后，实行是订单生产合同造林，享受国家直补政策，所以产品销售有合同保障市场需求。

第五章建设方案产品方案和建设规模本项目产品为樟子松造林苗木培育及退耕还林工程。

本项目建设规模为建设，亩，其中育苗基地亩，育苗基地，亩，退耕还林万亩。

详细情况见下表表种植规模明细表种植项目规格县退耕还林机井眼，发电机组台，四轮车台含水罐。

主要建筑物主体工程类型面积或数量主要建筑物工作用房办公房舍租赁，生产资料库房租赁，机井房个，晒水池铁制个。

育苗基地办公房舍租赁，生产资料库房租赁，储苗库，民工宿舍活动板房。

县退耕还林活动板房。

建设期限年投资结构及资金来源项目总投资万元。

其中苗木基地工程投资万元，退耕还林工程投资万元。

资金来源企业自筹万元，市场融资万元。

项目效益经济效益。

项目实施后，育苗基地第年起年可实现销售收入万元，年累计实现收入万元，累计利润达万元。

退耕还林万亩，据测算，退耕还林累计获得国家补贴收入万元，扣除退耕还林费用，累计实现利润万元。

生态效益。

项目达产后进行绿化苗木培育，沙滩地造林，项目投产后能够大大改善项目地生态环境和人居环境。

社会效益。

项目达产后，年雇佣农业工人人，每年直接带动农户户，增收万元。

项目绿化苗木实施标准化培育科学化管理。

项目单位对当地农户技术培训指导，可促进当地苗木产业发展，间接带动苗木基地亩，带动农户人就业，带动农户户增收万元。

可行性研究报告编制依据国家农业综合开发项目和资金管理实用读本中华人民共和国财政部国家农业综合开发办公室编林木种苗工程项目建设标准试行北京自治区国民经济发展十五规划和年远景规划自治区林业十五规划和年远景规划自治区地方标准林业标准第册国家级自然保护区总体规划自治区林业局关于进步加强育苗工作通知综合评价项目建设必要性本项目建设符合国家林业产业政策和行业发展规划，是项目地重点发展主导产业之。

项目实施标准化生产作业，有利于提升苗木生产科技含量，有利于项目地做大做强樟子松育苗造林产业，发展当地经济项目实施，有利于引导当地农户发展林木育苗产业，带动农民致富项目实施，为市场提供优质樟子松绿化苗木，满足周边县市市场需求项目实施，有利益改善项目地生态环境。

项目建设可行性项目实施单位长期从事绿化苗木生产销售，聘请了批林木育种营林方面专家教授常年提供技术咨询指导，拥有雄厚技术力量。

在樟子松育苗方面，有整套科学管理方法。

项目实施后经济效益良好，可实现年销售收入亿元，年均实现利润万元，投资利润率可观。

风险评估项目风险主要是极端天气影响，病虫害防治及灌溉用水及时性科学性。

制约因素及解决方案项目投资较大，承建公司现有资金状况是制约本项目实施主要因素。

为此，需加大市场融资力度。

结论与建议本项目符合国家产业政策，为项目地重点发展主导产业之，对项目地经济社会发展具有重要意义。

项目单位技术力量雄厚，管理科学，可保证项目顺利实施。

项目经济效益社会效益良好。

建议该项目尽早立项，并尽快落实资金。

同时，项目单位在项目实施时会注意做好风险防范工作。

第二章项目建设背景及必要性项目提出背景自年国家实施西部大开发战略以来，自治区启动了退耕还林天然林保护三北防护林建设四期自然保护区及野生动植物保护和湿地恢复保护等林业重点工程，在防沙治沙改善气候方面作出了积极贡献。

年月，国家主席胡锦涛在考察工作时强调，在推进西部大开发过程中，定要牢固树立生态文明理念，把保护生态环境这件大事持之以恒地抓下去，确保已经取得成果得到巩固已经确定计划稳步推进，为改善生态环境为构筑西部生态屏障贡献更大力量。

十二五期间，林业建设将以建设六个百万亩生态林业工程项目为重点，以建成全国防沙治沙综合示范区为目标，努力建设布局合理重点突出结构稳定生态林业体系和特色鲜明效益突出林业产业体系。

十二五末，全区实现樟子松造林万亩，每年需要樟子松大苗，万株，全区森林覆盖率力争达到，实现林业总产值亿元。

国家级自然保护区自建立以来有了长足发展，完善了相关基础设施，保护了二十万亩农田，二百多万亩草原免受沙漠化侵蚀，国家级自然保护区规划实施后，将使区域生态环境得到进步改善，地方经济进步发展。

项目建设必要性我国是世界上资源相对贫乏国家，也是世界上沙漠化最为严重国家，生态环境恶化问题日益突出。

十七大报告提出建设生态文明，是实现人与自然和谐发展之路，是当今人类社会生存和发展必然选择。

境内气候极端干旱，戈壁沙漠广布，风沙干旱盐碱危害严重，生态系统脆弱，自然条件恶劣，是我国沙尘暴西路西北路传输主要路径和加强区，也是强沙尘暴天气袭击重灾区。

特殊地理位臵决定了