（批复）自然生态旅游区冷水鱼养殖项目可研建议报告（发改委）

第七章节能第节设计原则项目采用自然生态放养，尽量不使用能源。

第二节节能措施所有饲养殖池采用梯级式建设，合理利用自然水流，饲料为外购，人工配比投食，基本不需要能源。

第八章环境保护与安全防护第节环境保护投入使用后三废治理废水因为本项目采用自然生态放养，不产生任何废水。

废物主要废物为生活垃圾，经装袋集中后，统送往历山风景区指定垃圾处理厂。

二施工中三废治理本项目因为采用自然生态设计，在实施过程中产生极少量建筑垃圾，采用定点集中堆放及时清理方式进行处理。

少量生活废水经排污管排到山间深沟。

施工时尽量减少噪音污染。

第二节劳动保护与安全防护项目施工期间应严格遵守国家有关劳动安全规定，由施工企业设置专职安全员负责监督检查安全施工，做到安全施工，文明施工。

二因建设场地处于高山峻岭，建筑材料运输和施工中危险性较大，因此运输和施工中应采取必要措施，严密注意安全。

施工现场进出车辆应合理设计行车路线，确保交通安全。

第九章机构设置及劳动定员第节机构设置及主要职能历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目部为该项目组织机构设置，隶属于垣曲历山旅游开发公司。

重点设置经理办生产部市场部等。

其主要职能如下养殖管理采购和销售管理。

历山自然生态旅游区冷水鱼养殖机构设置表经理景区经理兼生产部市场部第二节劳动定员本项目预测总定员人其中部分人员可兼职各部门如下表所示序号部门或岗位名称总定员备注经理景区经理兼生产部经理市场部经理饲养员销售员运输员医疗检疫员合计第十章工程进度计划项目建设进度历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目本着统规划统建设统管理三统模式进行建设。

建设期为个月。

二工程建设进度周期说明本项目总建设工期为个月，具体如下第阶段前期准备工作阶段共个月。

项目立项及办理其他手续个月。

勘察设计个月。

落实资金个月。

上述事项可交叉进行。

第二阶段工程实施阶段共半个月。

养殖池含拦水坝个月。

观光步游道观光平台凉亭等配套公用工程个月。

以上工程交叉进行。

第三阶段验收个天。

第四阶段试放养月。

第五阶段正式放养。

第十章总投资估算与资金筹措第节总投资估算编制依据山西省建设工程费用定额山西省建设工程其他费用标准山西省建筑工程投资估算指标参考同类工程及设备单位提供到货价参考企业提供投资估算和园林工程造价，根据二季度价格指数调整到目前标准。

二总投资估算历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目总占地面积约合亩总投资万元其中工程费用万元其他费用万元预备费万元铺底流动资金万元详见附表总投资估算表第二节资金使用与筹措资金使用计划总体工程资金使用计划时间完成投资万元建设内容个月个养殖池建设，面积约亩观光步游道及观光平台个休息凉亭养殖防护网。

仿生态漫水桥座。

二资金筹措项目共需资金万元资金筹措计划如下申请国家支持万元地方自筹万元第十二章财务测算及评价第节评价依据国家计委建设部联合发布建设项目经济评价方法与参数第二版。

二国家现行有关法规和政策。

三相关专业提供资料和数据。

第二节利润测算本项目工程总投资为万元，其中工程费用万元，其他费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。

二资金来源为申请国家拨款万元地方自筹资金万元三项目工程共需资金万元，个月完成全部投资。

四产值年产吨，按现市场价元计，销售收入为万元。

五成本直接成本为，计万元。

七收入比例确定本项目建成后，第年收入比例为，第二年达到，第三年达到。

第三节成本费用本项目可行性研究报告根据垣曲历山自然生态旅游区提供现有调查成本，结合国家计委颁发建设项目经济评价方法与参数，确定项目总成本费用按以下八项组成种苗费饲料检疫费工资及福利动力费水电修理费折旧费摊销费管理费财务费用等。

其中折旧费根据国家现行规定，建筑物以年计算无形资产摊销费以年计算，递延资产摊销费以年计算，管理费用包括招待费差旅费办公费劳务费等。

综合成本占产值，税前利率为。

第四节财务评价财务盈利能力分析净利润项目年经营收入为万元，年平均总成本为万元，年上缴税金及附加万元，税后净利润万元。

投资利润率年平均利润总额总投资投资利税率年平均利税总额总投资投资回收期税后年财务净现值税后万元财务内部收益率税后第五节不确定性分析盈亏平衡分析项目盈亏平衡点为。

计算结果表明，当项目营业额达到设计能力时，企业可保本，超过此值，企业进入盈利区，反之，则亏损。

二敏感性分析考虑到项目实施过程中些不确定因素变化对项目经济效益影响，分别对固定资产投资销售收入经营成本三个较为敏感因素，发生单因素变化时效益分析。

各因素变化都不同程度地影响项目经济效益，其中对销售收入变化最为敏感。

当不确定因素销售收入变化率达到时，项目财务内部收益率达到，低于基准值，说明项目抗风险能力较差。

可以看出，营业收入变化对投资效益指标影响较大，投资经营成本变化对投资效益指标影响较小。

第十三章招投标管理招标投标管理是每个符合要求工程项目均应遵循准则。

在招标过程中严格遵循公开公平公正和诚实守信原则，并相对滞后，尤其是农业经济，虽然随着经济作物种植幅度扩大，总体有所提高，但在养殖业，尤其是冷水养殖上基本是片空白，本项目建设对提高垣曲水产养殖业发展水平，尤其是高端水产养殖业有着极其现实积极作用。

三历山自然生态旅游区发展需要。

历山自然生态旅游景区，作为全省最大生态旅游区和山西省十大景区之，知名度不断提高，游客呈逐年迅猛增加，也相应带动当地餐饮业及相关产业迅速发展，游客在餐饮上需求明显增加，尤其是高端特色菜肴需求，而景区餐饮乃至县城及邻近乡镇在此方面都相对滞后，除了历山木耳野菜猴头菇核桃黄河鱼虾以及当地土鸡土鸡蛋等，品种相对贫乏。

本项目建设不仅可以丰富当地旅游餐饮和居民菜篮子，历山冷水鱼还会成为个健康特色高端饮食品牌，尤其是自然生态冷水鱼放养和景区观光完美结合，将对历山自然生态旅游起到很大推进作用。

综合所述，本项目建设不仅有利于促进山西省农业经济事业发展，有利于当地农业经济发展，有利于当地水产养殖业发展，有利于促进当地经济和旅游业发展，而且有利于满足居民日益增长生活需求，有利于生态环境改善和和利用，更有利于山老区人民早日脱贫致富。

由此可见，该项目建设是必要。

第三章销售市场预测第节销售市场范围概述水产养殖市场是和当地餐饮以及居民饮食需求分不开，本地餐饮业越发达，居民需求越旺盛，其市场潜力就越大，反之就越小。

其中有受人民饮食习惯宗教信仰等因素影响。

良好消费市场，有利于节约费用和提高经济效益。

水产养殖市场范围是由所在地地理条件决定。

可以说，这个地区经济越发达高速公路网越畅通，水产养殖市场范围半径就越大。

除此之外，水产养殖市场还存在着机会市场与潜在市场。

机会市场是由水产养殖市场所在城市地区综合功能政治经济文化科技教育交通等特征决定，这个城市集聚功能和扩散功能越强，其独资开发历山风景区。

公司现有员工人，固定资产万元，下设历山自然生态旅游区历山旅行社黄河航运公司办公室工程部市场部财务部等机构，是垣曲县规模最大势力最强信誉最好旅游企业。

第三节项目结论简要结论冷水鱼是世界粮农组织在全球范围内推广养殖三种鱼类之，我国鳟鱼养殖始于年，我省年开始发展鳟鱼养殖，而我们运城市也只有虹鳟种，规模也很小历山自然生态旅游区冷水鱼养殖项目建成将填补我市在金鳟鲟鱼方面空白，也会有力地带动这产业发展。

该项目将是历山自然生态旅游区发展个新亮点，可以很好地丰富景区特色旅游餐饮品种。

冷水鱼生活在水温以下，溶解氧大于，具有定流速冷水环境中，其肉质鲜美，且含有丰富蛋白质和多种维生素。

中国传统医学就有食疗优于药疗之说，医学研究认为其有抗癌强肾明目健脑药用功能，是儿童智力发育妇女产育病人手术后绝好补品。

冷水鱼引入将使历山旅游餐饮在菜系多样化方面有个质提高，更好地为游客服务。

该项目建成将形成约冷水鱼自然生态养殖观光带，为历山旅游观光增添处情趣生动靓丽风景。

让游客在欣赏历山美轮美奂山水之美同时，体验到了人与生物及大自然和谐之美。

历山自然生态旅游区冷水鱼养殖采用自然生态放养，不会对环境造成任何危害，且很好利用了历山自然生态完好，冷水资源丰富这有利资源。

并可保障其养殖产品品质优良。

历山自然生态旅游区建设已初具规模，客流量保持在万人年，餐饮需求旺盛此处交通便利，部分还可以分销到县城以及运城十三县市各大宾馆酒店水产市场，有力地丰富了城镇居民菜篮子工程。

因而该项目在市场上可行。

该项目不仅可以丰富了历山旅游在特色旅游餐饮品种，也为历山旅游新增了处情趣盎然观光休闲之处，从垣曲历山旅游发展现状及前景上看，该项目建设具有可行性。

该项目位于历山自然生态旅游区皇姑幔景区内，基础设施已基本具备条件，区域内森林覆盖率达，水流急缓适当，冬季水温不低于，夏季水温保持在，水质好，天然无污染，具有相当基础开发条件。

本项目建设资金部分为企业自筹，部分请求国家支持，因而该项目在建设上可行。

该项目在省渔业研究所指导下，通过和年试养，效果良好，且受到专家充分肯定和游客广泛好评，因此该项目在技术层面上是可行。

经济评价表明该项目具有良好经济效益，税后财务内部收益率为，税后投资利润率为，税后投资回收期为年。

在实现经济效益同时，该项目也有着广泛社会效益和环境效益，不仅对历山旅游有很好促进，而且为当地产业经济发展提供个新思路，可以很好地带动山老区群众脱贫致富，从而使该项目在经济社会环境三方面效益上相统。

综上所述，该项目可行，应尽快立项建设。

二主要技术经济指标序号项目名称单位指标数备注工程总占地面积平方公里工程总建筑面积公用工程供水总投资万元建设投资万元建设期贷款利息万元铺底流动资金万元项目总体财务计算指标销售收入万元平均值营业税金及附加万元平均值总成本万元平均值利润总额万元平均值所得税万元平均值净利润万元平均值财务指标财务内部收益率所得税前所得税后投资回收期所得税前年所得税后年财务净现值税后所得税前万元投资利润率投资利税率盈亏平衡点第二章项目背景及必要性分析第节项目周边概况本项目位于垣曲县东北部历山自然生态旅游区皇姑幔景区内其周边区域概况如下地理自然环境垣曲位于山西省南端，黄河中游北岸，运城地区东北角，东经北纬之间，境内面积平方公里，