（批复）花岗石板材扩建项目可研建议报告（发改委）

废水生产用水约在万吨左右，生产时产业工业废水经厂区沉淀后再循环利用，既可解决废水污染，又可降低生产成本和财务费用。

噪音项目噪音主要是切割机磨光机，破碎机为噪音源，其值均超过，在上述车间安装吸音器吸声材料吸声降噪其次绿化厂区美化环境争取厂界噪音达到中三类标准要求。

劳动卫生保障方案定期对切割设备破碎设备抛光设备进行维护保养，保证润滑正常，减震有力。

为车间员工配备劳动服防护镜，胶靴，手套等防护用品。

厂内设更衣室浴室，洗手间，经常保持清洁，以利员工身心健康。

防火防雷防爆措施按二级等级设计。

六经济财务可行性分析项目总投资项目总投资万元其中设备投资万元基本建设投资万元流动资金万元。

资金筹措与使用资金筹措项目投资为万元，项目承担单位自筹资金万元，商请银行长期贷款万元，申请地方财政资金万元，争取其它资金万元。

资金使用项目建设期计划个月，在项目建设期中万元固定资产资金要投入，方可保证项目在年月底竣工验收。

经济效益分析本次规划按计划完工投产后，城关公司产值将达到万元，扣除自然因素和机械故障及库存，取可实现实销售收入万元，利润万元，荒料年用量将达到万立方米，仅此项，将容纳矿山开采工人余人，生产工人余人就业，可实现税金万元，整个磊鑫石材公司届时年产值将达到万元，扣除自然因素和机械故障及库存，可实现销售收入万元，利润万元，税多多万元，荒料年用量将达到万立方米，这对于岳西整个石材业发展都具有积极意义。

圆弧异型材产量万，产值万元，总成本万元，税后利润万元，税金万元达产期利润估算磊鑫公司年利润总额万元其中城东分公司万元。

财务费用主要是建设期利息支出，考虑到资金周转实际天数次数要低于测算天数和次数，均按计算利息，这种计算方法比较符合般中小型企业实际情况。

项目财务评价磊鑫公司城东分公司经过本次扩建后，如顺利达产年利润可达万元，投资利润率为，可超过般工业加工企业平均投资利润率，盈亏平衡点，说明项目扩建会有较好经济效益，具备了较强抗风险能力，从财务效益上评价说明，扩建在财务经济上是可行。

项目建设与发展评价本公司开发石材产品立足当地丰富石材资源，面向高速发展长三角地区，依托投资方南京商茂公司，扩建是必需，是势在必行，发展才是硬道理。

石材产品从古至今，从国内到国际都是伴随着人类发展而发展，随着经济繁荣而繁荣，她始终都将会留下人类奋进脚印，时终都将会有较顽强生命力。

项目社会效益分析项目包括矿山开采在内将惠及天堂镇头陀镇主簿镇镇姚河乡石关乡中关乡等个乡镇，仅以城东分公司为例，达产时可发放工资万元，人均年工资将达到元，超过全省在岗职工平均工资，尤其在这个贫困山区可使个家庭年内就摆脱贫困，过上较为优裕生活万财政收入又可养活个公务人员，这些都说明如项目顺利实施，其社会效益是不言而喻。

七项目风险可行性研究项目盈亏平衡以城东分公司三大类板材为计算基准点分析，当产量达到万平方米时，产值万元，固定成本达到万元，则可实现盈亏平衡，项目总成本为万元，变动成本万元。

该项目资源在岳西，销售市场网络成熟，南京商茂等公司资金雄厚，而且地处长三角，市场变化适应能力较强，项目本身盈亏平衡点低，根据计算公式，在设计达产期年份式中固定成本年销售收入年变动成本年销售税金年设计能力达到时，项目则处于平衡状态，盈亏则可保本，说明了该项目具有较强抗风险能力，而且项目产品价格只要保持在目前基本水平时，投资利润率为，投资回收期仅为个月。

项目可研报告编撰县中小企业局祝世家附件产品单位成本分析表单位元荒料价荒料成本辅助材料水电费人员工资维修费搬运费折旧费办公费销售费用税金利息成本价销售价利润备注绿宝石岳西黑岳西黄亚州灰姚河红大板园弧板合计附件项目基本建设投资预算表计量单位万元序号项目名称数量单位单价总额征用土地亩土地出让金收购台商地产亩收购运管所土地平整费亩河道改造函管河道改造厂区围墙办公楼门卫室卫生设施大切车间磨切车间成品仓库车库附件项目基本建设投资预算表计量单位万元序号项目名称数量单位单价总额宿舍改造清水蓄水池格污水处理池露天堆放场厂区绿化带厂区道路废渣处理场职工食堂浴池不可预见费合计附件机械设备投资预算表序号名称规格单位数量价格万元备注全自动砂锯龙牌超速台上海磨光机台自动磨光机台组合式片锯台红外线切机油轨切机型台四柱圆弧形锯机台圆弧板切边机挖土机曲直多用磨边机浙江叉车大型行车吨吨台变压器附件机械设备投资预算表序号名称规格单建是有定把握。

外部配套条件项目实施点地处岳西县城，东香高速合武高速公路国道以及条县道均集中交汇于此，距省城合肥公里，安庆港安庆机场公里，距高河火车站公里，天柱山火车站公里，矿区亦有简易公路直达，交通便捷。

境内工业用电充裕，不存在电荒问题，通讯及相关联设施处全国中等以上水平。

项目管理安排本次城东分公司项目扩建由磊鑫公司负责，成立扩建办公室简称扩建办，全面实施项目管理工作。

主要完成项目市场考察，设备选型土地征用项目协调工程预算规划报批试运行和资金筹措等项工作。

劳动定员根据扩建项目达产期时需要员工人，其中行管人员人，车间工人人，供应部人，业务部人，财务部人。

人员培训磊鑫公司在南京商贸公司全力扶持下急速膨胀，急速壮大。

本次对拟招收员工和老职工都需进行岗前培训和业务再培训，使他们懂得现代企业管理知识，石材加工专业知识，其内容主要包括政策法令厂纪厂规培训管理体系及质量保障体系培训各工种工序操作规程培训环保知识劳动安全卫生知识培训各工序机械知识与企业礼仪知识培训建设工期与进度安排项目建设期从年月开始，预计到年月完成。

年月年月为筹备阶段，主要完成项目可行性研究，编撰可研报告完成厂区规划环保评估房地产收购线路改造相关部门工作协调等衔接工作，新厂设计河道改造和防洪大坝设计工作，划定厂区四界，建设厂区围墙。

完成厂区规划图设计工作④完员岗前培训工作年月年月完成土建平整，处理地面附属建筑物迁坟座，更改三条线路供电电讯电视。

完成房产建筑及职工宿舍改造工作完成设备定型安装调肥化工行业等，有近家规模以上工业企业。

项目区域地处国道东营香港高速公路，合肥武汉高速公路中段，它们分别从县境内北向西向南向交汇岳西县城和项目建设区域，距合肥九江铁路天柱山站高河站，距安庆港安庆机场均为。

项目区域水电供应保障能力较强，拥有中小型水电站家，自来水厂三座，通讯设备等基础设施均处中等优良水平。

全县境自西北向东南呈阶梯式下降，沿北东南三个方向成放射状分布着河流，盆地丘陵和山间小盆地地质状况处于大别山变质岩系，中心绝大部分地质构造系前震旦纪火成岩变质而成，矿藏丰富非矿品种达种，尤以花岗岩最为突出，拥有蕴藏量达亿立方米，而且品种多，材质好，具有较大开采价值，从七五规划之后，直是县政府对外招商引资，对内重点扶持主导项目和产业。

项目建设已具备基本条件花岗石开采与加工属非矿类资源项目，原料在当地销售在市场，效益来自管理，谋事在人，壮大靠己，而磊鑫公司在短短三年时间内迅速成长壮大，正说明了本司抓住了天时地利人和优势。

今日项目扩建正是具备了下列基本条件有个开拓奋进团队，经过几年管理摸索市场拼搏为这次城东分公司扩建准备了必要人力资本条件。

项目依托资源进行深加工，而项目区域内非矿花岗石资源十分丰富，是全国花岗石生产基地县。

项目用电量较大，工装设备及生产办公用电约为万度，城东分公司万度，而区域内拥有水电工业企业近家，装机容量达万千瓦，年发电量近亿度，保障供电量是毫无问题。

县内有支经过近年培训非矿生产技术员工。

有较为成熟产品销售网络市场。

项目产品介绍花岗石产品属非矿类资源产品，般情况下主要为其房屋建筑外墙地面走廊楼梯墙裙柱面装璜服务和水利桥梁石品艺术业服务。

本公司目前产品主要是花岗石平板材，其主要功能是为房产装璜服务，园林饰材道路边线。

二花岗石市场前景可行性研究天然石材作为建筑物内外装饰材料和铺砌材料是非常流行和令人喜爱，在欧州在美州在中东在亚洲有相当多新建艺术画廊和博物馆运动场馆都是使用天然石材来装饰，这些建筑物在使用了天然石材后不仅能表现出宏伟壮观风貌，而且具有抗腐蚀抗风化永恒性，具有天然美感，使用寿命长，不需维修，迎合人们追求返朴归真和回归大自然心理，因此，市场前景广阔诱人。

西欧市场是世界上最大石材市场和贸易中心，石材荒料进口量约占世界总量，成品材出口量约占世界总量左右，年销售量约占世界总销售量，欧州对世纪中晚期城市中心建筑改造都在大量使用天然石材，尤其是花岗石石材。

其次远东市场也是发展潜力市场，它年石材进口量约占世界贸易总量，年消费量大约也在此比例份额左右。

东南亚市场主要是建筑业，基础设施和住宅建设装饰，其生意十分兴旺。

④邻近日本韩国市场更是如火如荼，这两个国家本来就有酷爱天然石材习惯，仅年日本就从中国进口石材万吨，占进口量，占中国出口石材八分之二。

另外，港澳地区随着回归后经济持续繁荣，势必带动和影响祖国大陆天然石材业兴旺发展。

中东市场中东地区是世界上主要石材进口市场，除伊朗外，其它中东国家石材资源均十分贫乏，用材基本靠进口，特别是沙特阿拉伯，因无石材资源，成为世界上十六大石材进口国之，年进口量约在万吨左右，海湾战争结束后，中东各国即开始大规模经济重建工作和房地产建设，将对世界石材产业产生不可估量刺激作用。

北美人民生活水平近年来由于经济复苏，对建筑物不怕价格昂贵，纷纷采用天然花岗石和大理石作为建筑材料。

从以上市场分析得知，国际市场发展前景十分广阔，世界石材市场看好中国。

年我国石材出口为万吨，占总出口量，年出口万吨，其中花岗石荒料及制品为万吨，占其石材贸易量。

年中国各类天然石材出口总量比上年增长，占世界总贸易量，排名世界第。

年中国出口碑石建筑用石制品比年增长了从上述数字可以看出，中国石材业已处于世界颠峰，具有较强市场竞争力。

产品发展趋势中国石材产业集群现状不论是长三角经济圈，还是珠三角经济圈高度发展，其支撑力都是背后产业集群。

我国石材业由万多家组成，是为城乡建设配套个产业集群，正是这些大小石材企业通过调整产业结构，优化产业升级才形成近几年以资源贸易技术市场为依托产业群，产业区，产业县乡，形成全国多个石材业基地县，她们东起祖国沿海，西至大漠西北，遍及大江两岸，长城南北。

全面协调与可持续发展石材是建材