（批复）苗木苗木基地园项目可研建议报告（发改委）

外购原辅料费用测算主要为化肥有机肥及农药消耗量，其中乔木按元株测算苗子按元苗测算，则原辅料总费用为万元。

人工费项目基地管理人员定员人，工资按元月计，工资附加及福利按计，则人工费用为万元年。

管护费包括松土除草施肥病虫害防治修枝整形等，其中乔木按元株测算苗子按元苗测算，则管护总费用为万元。

出苗费按元亩测算。

折旧费项目固定资产原值万元，折旧年限按年考虑残值，平均年限折旧，则年折旧费为万元。

基地维修费用平均按每亩元测算。

其他费用按销售收入测算。

六财务评价参数确定基础参数基准收益率按目前银行长期贷款利率测算资金成本确定，取基准投资回收期年。

计算期年。

项目正常年份流动资金按万元估算。

所得税率按。

七财务报表主要包括销售收入及税金估算表附表总成本费用估算表附表损益表附表现金流量表全部投资附表资金来源与运用表附表八财务评价指标及结论内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年投资利润率上述指标表明，项目财务评价均高于基准指标，具有较好盈利能力，财务评价可行。

第二节风险分析定性分析本项目应充分注意自然灾害和病虫害等风险因素，建立有效预防预警机制，可以有效减少风险损失。

在产业化运作环节，良好经营和管理是企业取得效益保证。

本项目业主具有较好园林绿化工程施工与绿化苗生产经验和技术，因此，经营管理风险不大。

但业主单位仍需按现代企业管理要求，加强经营管理，建立严格管理制度和保障措施。

从市场需求来看，本项目近期产品主要满足公司自身园林工程用花卉苗木，从外部市场分析来看，尤其是对于优质花卉苗木来讲，短期内将不会出现供过于求情况。

随着土地资源越来越宝贵，从长远看，市场形势较好。

通过以市场为导向多元化产品布臵方案，加强新品种引进开发，不断保持产品市场优新特性，市场风险不大。

二定量分析盈亏平衡分析项目年固定成本万元，年可变成本万元，年均销售收入万元，年税金及附加为万元，以项目生产能力利用率表示项目盈亏平衡点为表明项目生产能力达到，就可保本，安全幅度较高，具有较强抗风险能力。

敏感性分析根据项目特点，将项目固定资产投资产品价格经营成本作为三个主要敏感因素进行分析，取变化率，计算结果如下财务敏感性分析计算表变动因素变化率财务内部收益率较基本方案增减固定资产投资经营成本销售收入销售税金可变成本固定成本价格根据敏感程度大小排序由大到小依次为产品价格经营成本固定资产投资。

其中固定资产变动，对财务内部收益率影响很小，产品价格经营成本对财务内部收益率影响较大，这表明项目受市场影响相对较大。

但整个变动范围都在范围内，因此，企业在经营中应稳定市场，搞好市场开拓，并注重进步提高花卉苗木质量和品质，提高产品市场竞争力。

其次应加强成本管理，降低经营成本，避免风险。

第十四章经济效益评价项目对农民增收作用明显本项目通过基地农户模式，在租用农户土地同时，采取聘用务工方式使其得到稳定收入来源，主要体现在苗木基地园管护和出苗，根据财务评价分析，本项目管护费和出苗费为万元，加上土地租金万元，则项目区农户年纯收益为万元，每亩净收入达元。

项目区涉及区义和镇受益农民近人，其中含名库区移民，人均纯收入元，比原有收入高出元以上该镇农民人均纯收元，因此，项目带动农民和移民增收效果明显。

二就业带动效益通过项目实施，业主公司花卉苗木基地和示范基地可以为当地提供新固定就业机会个，其中吸收移民就业人。

通过产业化运作，还可以促进运输商业包装园林工程施工等相关产业发展，带动当地就业水平提高。

社会经济效益明显，对破解区产业空虚化具有积极意义。

三生态效益显著本项目建设目旨在发展绿化林木种植，项目本身有利于生态环境保护和水土保持。

同时还将有效推进库区退耕还林工程实施，发展花卉苗木产业产品，能够产生较好生态效益，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极推动作用。

第十五章综合评价及结论结论本项目符合国家及地方有关农业产业政策和发展规划，具有较强示范带动作用。

项目建设对发展库区特色产业，改善农业产业结构增加农民收入安臵劳动就业改善生态环境提高农民科学文化素质等均具有重道，利用原有公路改建，区内交通干道横纵，按林区公路三级标准进行设计，路基米，水泥路面。

支路设为单行车道，路基宽度按，其它技术指标按林区公路四级标准进行设计，环圃道按支道标准设计。

靠山坡侧修筑截洪沟拦截山洪，保证生产设施安全。

主干道和支路设计长度公里。

作业便道作业便道与支路连接，组成完整交通运输网络。

路面结构设计为简易泥结石路面和块石路面，在纵坡大或转弯半径小路段采用块石路面，便道为小区内主要运输道路，要求规范修筑，便道纵坡小于均可修成板车道，坡度大于，可以修筑台阶，方便上下路面为土路，有条件也可以用片石或五料石铺筑石板路。

给排水工程苗圃必须设有给水系统，以保证花卉苗木生产灌溉和满足生活用水需要。

给水系统应充分利用当地水源，合理确定工程项目及其规模和构筑物类型。

给水工程设计主要内容包括水源工程引水工程灌溉系统工程。

水源工程对项目区山坪塘蓄水量万立方米进行整治，整治内容包括堵漏堤坝加固加高清淤。

为了保证苗木基地有充足灌溉用水，引水工程包括，新建提灌设施处，配套铺设管道公里，按小型提灌站设计。

蓄水基地亩含亩苗圃。

按平均蓄水满足亩基地计，共需建蓄水池总容积。

根据生物肥料施用需求，另建蓄粪池。

蓄水池和蓄粪池按种植地实际情况拟按以下大小两种规格建造，其中有效容积，规格为长宽高有效容积，规格为长宽高。

蓄水池和蓄粪池建在地势较高而又易接受雨水地方为宜本项目租地面积为亩，按区城乡统筹试验，对带动当地农民移民增收致富，对保障集团园林花卉苗木需求有着重要意义。

项目建设规模适度建设内容合理技术措施完善产品市场有保障，经济及社会效益显著，建议上级有关部门将其纳入国家库区产业化项目予以重点扶持并批准实施。

本项目亩花卉苗木园工程，作为现代农业生态园首期核心示范园，由集团下属子公司园林景观规划设计建设有限公司负责全额出资建设，项目建成后，将作为现代农业生态园示范区和花卉苗木科技研发区，也是集团工程环境花卉苗木产业供应基地，不仅可以满足集团房地产业发展花卉苗木需要，对推动及西南区花卉苗木产业可持续发展也具有积极意义。

同时，本项目建设，通过公司农户产业化运作模式，对带动和推广平方公里现代农业生态示范园花卉苗木种植也具有重要意义。

二产品标准花卉苗木质量应达到国标主要造林树种花卉苗木标准，育苗工艺应按照国标育苗技术规程要求，工程设计应根据花卉苗木生产规模和技术要求，合理安排工程项目。

第二节生产技术方案及工艺流程工艺技术方案采用工艺技术典型方案如下无病毒容器苗为使苗圃效益快速发展和提高，项目均采用容器育苗工程使用量较大。

根据项目产品方案，本项目生产主要涉及花卉苗木生产工艺为品种选育基质选配与填料播种或扦播和覆盖炼苗花卉苗木生长栽培管理设计成型装箱出售。

品种训育将研究库区野生和频危种类，提供绿化新品种。

计划建设新品种观察及展示园试验示范推广良种新技术。

种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术，示范推广肥水体智能化灌溉系统，以提品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以此项措施节约用水，创建节约社会。

二苗圃生产工艺流程生产技术核心就是将现有商品化品种选择技术新品种培育技术组织培养技术组培苗商品生产技术花卉低温花芽分化和容器苗生产技术及栽培技术等专项技术进行集成并运用，使每个专项技术在各生产环节中发挥出应有作用，最终达到生产最佳效果。

绿化乔木容器苗生产工艺流程图装盘打孔产品质检小苗管理培育播种覆盖浇水移栽换盆移栽换盆移栽容器穴盘种子产品质检培育产品质检容器容器二年生苗包装多年生苗包装年生苗包装育苗基质栽培基质培育栽培基质栽培基质填料机打孔机播种机走水机发芽室催芽产品质检穴盘苗包装荫棚彩叶灌木容器苗生产工艺流程图优良母本组培苗穴盘容器采穗装盘扦插炼苗小苗管理移栽培育换盆移栽培育成型产品质检产品质检换盆移栽培育成型产品质检容器多年生苗包装二年生苗包装年生苗包装育苗基栽培基质栽培基质容器栽培基质产品质检穴盘苗包装第六章建设规模及内容指导思想项目以移民安稳致富前提，大力促进农业产业化发展为宗旨，坚持以市场为导向，效益为中心，科技为支撑原则，大力发展标准化农业，并遵循规模生产，经济合理技术先进，绿色环保品牌营销，现代管理指导思想。

通过建设好花卉苗木基地及销售环节，形成产业链，促进当地经济快速发展。

二建设目标及任务本项目建设目标是拟建成个集品种选育新技术开发应用示范以及工厂化规模化标准化为体，具有先进水平花卉苗木繁育与高新技术生产示范基地。

为企业发展拓展新空间，同时通过加快新品种新技术引进开发和推广，带动花卉苗木产业结构调整和升级换代，促进当地花卉苗木产业持续健康发展。

三建设基本原则规模开发原则。

项目区有明显区域范围，统规划分片分类分期实施，进行集中连片建设。

以调整农业产业结构种植绿化用花卉苗木为原则。

坚持科技优先示范推进原则。

在项目规划中，坚持科技措施综合配套，实现经济社会生态效益统。

四主要建设规模和内容本项目生产用地采用租用农户用地解决，租用土地应根据计划培育花卉苗木种类数量规格出圃年限育苗方式及轮休或休闲等因素以及各树种花卉苗木单位面积产量。

项目拟建设亩花卉苗木种植区，其中建设苗圃亩。

花卉苗木基地分大树区小树区地被作物区。

建设内容主要包括苗圃种苗繁育基地设施，种植基地土地整改种苗定植水利及其它配套设施，采后收购处理，以及对苗农技术培训工作。

本项目达产后，年产乔木株，灌木万苗。

二土地规划布局生产用地作业区区划，作业区长度应根据当地诸因素综合具体而定，作业区长度应从为宜，其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统设臵，机动作业范围等条件进行综合，作业区主要分为播种区换床区营养繁殖区移植苗区小苗区大苗区母树区引种驯化区。

辅助设施区划主要指道路排灌沟渠管理用房防护林等。

各功能区主要以基地内道路为分界线，保证基地园区运输畅通。

三项目工程设计构成生产设施作业区工程。

辅助生产设施包括土壤改良给水排水道路供电通讯防护林及仓库棚窖机具检修化粪池消防科研温室等工程。

行政与生活福利设施包括办公室职工宿舍以及公共和卫生福利工程。

第二节工程建设方案总平面布臵总平面设计应根据自然地形，生产工艺功能区划以及与外部衔接等要求，因地制宜地合理安排。

辅助用