（批复）苗木苗木花卉基地项目可研建议报告（发改委）

四财务效益分析财务分析表明，本项目可望取得良好经济效益利润指标年平均利润总额为万元。

投资利润率为。

盈利能力主要指标静态投资回收期从建设年份起计年财务内部收益率财务净现值万元盈利能力分析详见附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表。

五不确定性分析盈亏平衡分析年固定成本年营业收入年可变成本年营业税及附加计算表明，以设计生产能力利用率表示盈亏平衡点为，也就是说该项目经营规模只要达到设计能力时，企业就可以保本，项目财务盈亏持平，由此可见，该项目抗风险能力较强。

敏感性分析本项目可能发生变化主要因素有销售收入经营成本和建设投资盈亏平衡时生产能力利用率额。

各因素变化范围在之间时对财务内部收益率和财务净现值影响程度见敏感性分析表项目敏感性分析表项目在范围内变动，收入下降经营成本和投资上升对内部收益率影响为营业收入下降经营成本上升固定资产投资上升，。

均大于基准值，说明项目有较强抗风险能力。

计算表明，各因素变化时对项目影响敏感度低。

销售价格和可变成本是本项目最敏感因素财务评价结论。

六财务评价结论财务分析结果表明，该项目财务内部收益率为，远远大于基准收益率，财务净现值为万元，表明本项目具有良好盈利性，收入稳定，保本点低，投资回报率高，抗风险能力强。

从财务角度评价，该项目在经济上可行。

内部收益率较基本方案增减投资额经营成本销售收入序号变化因素基本方案第十章社会效益和生态效益分析社会效益分析苗木花卉产业有巨大市场前景和良好经济效益，梅村镇在新农村建设过程中，把发展苗木花卉产业作为增加农民收入突破口，促进众多农户走上致富道路。

目前梅村苗木花卉种植已近万亩，相关企业已有十几家，产业规模初步显现。

发展苗木花卉产业，不但可以增加国民经济收入，增加农民收入，而且由于具有美化环境，改善生态效果，从而可带动旅游业发展，进而带动与旅游相关产业，如交通业饭店业餐饮业加工业娱乐业和建筑业等发展。

苗木花卉产业形成集聚可增加大量就业机会，尤其是增加农民就业渠道，从而起到促进就业和社会发展作用。

具体到本项目，可提供个稳定就业岗位和个季节性就业岗位。

苗木花卉产业是项经济效益社会效益和生态效益三统产业，是产业结构调整优先发展产业，本项目将通过苗木花卉产销专业化标准化科技化和集约化经营，带动本地区苗木花卉产业整体水平提高，引领本地区苗木花卉产业快速发展，实现可持续发展。

本项目建设较大规模苗木花卉市场，建立面向全国市场销售网络，为各地客户本地园林企业和广大林农提供产品交易平台和信息交流平台，可大大促进本地区苗木花卉生产与销售，加快产业发展。

当前推进集体林权制度改革将林地使用权和林木所有权落实到户，目是促进农民发展林业生产经营，促进传统林业向现代林业转变，促进农民脱贫致富。

在这过程，项目单位积极利用政策机遇，通过土地承租获得低效地经营权，发展苗木花卉产业，使农民收入渠道增多农民既是雇主，也是员工，又是小老板，并且可实现土地增效农业增值。

二生态效益分析苗木种植生产是现代林业，本项目利用荒废山场造林失败地等林业低效地发展苗木花卉生产，有美化环境，绿化荒山，提高土地植被覆盖度，保持水土，涵养水源，改善小气候良好生态效益。

经专家估算，每造林亩，通过发挥吸收二氧化碳涵养水源等生态功能，每年可产生生态效益万元。

第十章可行性研究结论与建议我们受项目单位委托，贵池区梅村镇秋浦苗木花卉基地建设项目进行政策市场建设条件建设方案投资规模财务能力和环境影响等方面可行性研究，主要结论如下项目条件优越，技术先进，符合国家产业政策，市场前景好，产品竞争力强，建设是可行。

项目投资万元，建设组织及育苗工厂亩苗木花卉培育基地亩苗木花卉市场亩，形成和促进苗木花卉产业化经营，方案是可行。

财务分析表明，本项目盈利能力财务生存能力较强，财务风险较小，从财务角度而言，项目是可性。

项目不仅具有良好经济效益，同时具有良好社会效益和生态效益，从优化调整产业结构，转变经济增长方式角度而言，项目是可行。

建议研究认为，该项目具有实施必要性和时效企业收购资金紧张问题。

全国农业和农村经济发展第十个五年规划要求大力推进农业产业化经营。

着力培育批竞争力带动力强龙头企业和企业集群示范基地，引导和鼓励龙头企业通过建立标准化生产基地。

加强农业资源和生态环境保护。

引导农业生产方式变革，建立不同类型区域农业可持续发展模式。

农业效益低，农民增收难，直是困扰当地经济与社会发展重大问题。

绿化苗木花卉产业是调整林业产业结构，顺应市场需求项朝阳产业，加快发展花卉苗木业，是促进农村经济发展，改善农村生活环境，增加农民收入重要手段。

池州市秋浦苗木有限公司拟通过项目实施促进梅村乃至贵池区花卉苗木业较大发展。

本项目科技含量高，产业规模较大，带动能力较强，建设完成能较大程度提高当地农业经济效益，为大批农民创造增收途径，并将有力促进当地农业经济结构调整。

同时本项目建设苗木花卉市场，建立面向全国市场本地园林企业和广大林农双向交易平台，是提供产品出路和市场信息，促进本地区苗木花卉销售，指导苗木花卉生产，实现产业可持续发展需要。

因此，本项目建设是十分必要，也是十分迫切。

第三章市场预测分析本地花卉苗木发展现状近年来，随着人们生活质量提高，城市化进程加快，市场对花卉苗木需求量与日俱增。

为此，些精明池州人看准这绿色商机，利用天时地利优势，做起了花卉苗木文章。

据统计，十五期间，全市现有花卉苗木面积万亩，其中规模以上面积成片亩以上本费用估算表生产要素法。

经落在长江南岸，九华山北麓，辖贵池区东至县石台县青阳县九华山风景区经济技术开发区站前区。

全市国土面积平方公里，人口万。

根据池州市城市发展城五区规划理念，到规划期末，城市建成区面积将达到平方公里以上，人口增加到万。

到年，进入中等规模城市行列。

城市建设标准为皖江南岸中心城市之，安徽省两山湖旅游区北部服务中心，省级历史文化名城，现代化山水园林和港口城市。

历史沿革池州作为州府建制，始于唐高祖武德四年公元年，州治在石城今贵池区灌口乡石城村，迄今已有年历史。

嗣后，宋臵池州地阻郡，元为他州路，明为龙华府池州府，清沿明制设池州府。

晚唐杜牧北宋包拯曾先后任池州刺史知州。

中华民国元年公元年，全国裁府留县，池州划入芜湖道民国年在原池州府域地设安徽省第八行政督察区。

年月池州解放，设立皖南池州区。

建国后池州地区历经两撤三建年月池州专区成立，年月撤年重建，年再撤年月经国务院批准恢复地州地区建制，年月日经国务院批准撤地建市。

地质地貌池州大地构造上位于扬子地台东北部，根据地层构造岩浆活动差异，可分别归属于三个次级构造单元，即东至县南部为江南台隆贵池区和青阳县以北为下扬子台坳本市中部为皖南浙台坳。

在地壳运动影响下形成系列褶皱与断裂，本市地层发育齐全，自太古界至新生界均有出露。

市内印支期燕山期岩浆活动强烈，导致系列基底断裂发生，频繁岩浆侵入活动，形成了以构造岩浆岩带为主干成岩成矿系列。

池州地处安徽省西南部，东南是黄山山脉与九华山山脉结合地带，北西濒临长江。

整个地势由东南向西北逐渐下降，从中山低山过渡到低山丘陵，最后到岗地平原。

地貌类型比较复杂，根据地貌组合特征，自东南至西北可分为三个地貌区，且都是北东方向延伸，尤以九华山牯牛降中山低山山间盆地和青阳木镇东流沿江岗地平原区，都呈狭长状态，中部青阳县东至县低山丘岭山间盆地面积较大。

气候特征池州地处东经，北纬气候温暖，四季分明，雨量充足，光照充足无霜期长，属暖湿性亚热带季风气候。

年平均气温，年均降水量，年均日照率，年均无霜期天，最长天。

自然资源全市土地资源总面积公顷，其中农用地公顷，建设用地公顷，未利用地公顷人均水资源立方米，是全国倍，安徽倍，而且水质良好拥有公里长江岸线，年编制了池州市岸线资源开发总体规划，大量岸线资源有待开发利用已探明有工业开采价值矿藏余种，其中铅锌锑锰等金属产储量居安徽省首位，金银储量可观，特别是方解石石灰石白云石石英砂大理石等非金属矿品质优储量大，开采方便森林覆盖，其中有林地万亩，林木蓄积量万立方米。

交通和通讯池州市交通通信便捷，公路已形成了以国道省道及沿江公路为骨架交通运输网通信已形成以数字传输程控交换为主多种通信方式和多功能通信服务网络水运以长江干流重要港口池州港为枢纽，拥有国家对外开放口岸，年设计吞吐能力达万吨，池州港新港区期工程已动工铜九铁路沿江高速合黄高速安景高速已建成通车九华山机场正在积极筹建这些项目建成，将进步改善我市交通状况，提升我市区位优势，有利于我们充分依托交通便捷优势，加快全市经济发展。

国民经济和社会发展状况全市有高等院校所，中等专业院校所全市有广播电台座电视台座，广播人口覆盖率达，电视人口覆盖率达全市卫生医疗机构个，其中三等甲级医院座，二等甲级医院位，各类床位总数张，卫生技术人员人，并拥有血站和急救中心。

十五末，池州工业产业初步形成了以非金属新材料有色金属冶炼纺织化工机械仪表食品等产业群体。

池州农业基本形成了优质粮油棉花茶叶特色水产畜牧茧丝绸蔬菜经果林中药材八大优势产业。

国民经济和社会保持全面快速发展。

近年全市生产总值由亿元增加到亿元，工业增加值由亿元增加到亿元，农业总产值由亿元增加到亿元，固定资产投资由亿元增加到亿元，社会消费品零售总额由亿元增加到亿元，进出口总额由亿元增加到亿元，财政收入由亿元增加到亿元，城镇居民人均可支配收入由元增加到元，农村居民人均纯收入由元增加到元。

二项目区概况梅村镇位于池州市西南部，东望九华山，南接石台县，距市区公里。

全镇辖个行政村，个村民组，户，人。

总面积平方公里，其中山场公顷耕地公顷，素有八山水分田之称。

梅村镇区位优越，交通便捷。

距长江水道公里安庆机场公里，距国道沿江高速和铜九铁路仅公里，省道线穿境而过。

镇内以中低山为主，地势由南向北倾斜，高程在海拔米米之间。

属亚热带季风气候，年平均气温，无霜期天，年平均日照小时，年平均降雨量毫升。

水力资源丰富，龙须河秋浦河自南向北穿越全境。

原始森林保存完好，有林面积亩，林木总蓄量万立方米，毛竹蓄积量万根，森林覆盖率。

梅村资源丰富，物产富绕。

山地植被以松杉青枫栎乌枫栎等为主，盛产茶叶竹木板栗杜仲等林产品，以及桃李杏等鲜果，还有竹笋蕨菜珍珠菜