（批复）苗木萧县花卉苗木基地项目可研建议报告（发改委）

二投资估算总投资经估算，项目建设期投资为万元。

具体测算如下综合楼及科研培训办公设备投资万元，占温室大棚低温冷库及设备万元，占总投资深井水渠节水灌溉及设备万元元，占土地租金流动资金苗木引进及其它万元，占工程建设其他费用万元，占。

资金来源项目建设期投资为万元，企业全部自筹。

第十章效益分析与综合评价结论经济效益分析主要指标项目效益计算期根据项目经营周期和建设年度安排，确定效益计算期为年，即，其中建设期为年。

项目从建成后从第年开始产出，即年。

财务基准收益率。

管理人员工资及福利按元亩年计算。

所得税按利润总额计算实际所得税减免。

二销售营业收入销售营业税金和附加估算销售收入项目建成后进入稳定产出期，实现年销售收入万元。

销售税金根据相关产业政策，本项目可申请免交营业税。

三年经营成本估算项目经营期经营成本万元其中生产成本万元工资及福利万元。

设施养护成本万元。

其它费用万元。

四财务效益分析项目建成达到丰产期年及以后，年经营收入可达到万元，年计算期可实现净利润万元。

年纯利润万元财务内部收益率为，投资回收期为年，财务净现值为万元。

五不确定性分析盈亏平衡分析项目稳产期计算期第年年销售收入为万元，年固定成本万元，年可变成本万元，设计年产量为万株。

据盈亏平衡点计算公式计算，年产量达到设计年产量生产力能力利用率时盈亏平衡，即盈利点产量为万株，说明项目对市场适应能力较强。

敏感性分析本项目建设可能遇到风险因素有项目产品价格因素经营成本因素技术因素工程建设周期和管理因素等。

项目建设单位具有良好育苗技术基础，其技术已过关，技术因素对工程建设带来风险较小。

项目工程建设周期为年，且项目建设规模仅亩，项目建设单位具有足够林业技术人才及组织实施项目工程经验，因此，年内完成项目建设有保障，期间所涉及到风险因素和风险事件对工程建设带来风险较小。

项目建设单位多年来从事苗木培育和营销工作，积累了丰富管理经验，因此，管理因素对工程建设带来风险也不大。

对项目建设带来风险最大因素主要是项目产品价格因素和经营成本因素。

根据本项目特点，选择财务内部收益率作为敏感性分析指标，选择项目产品销售价格经营成本两个对项目经济影响较大可能会发生因素作为不确定因素进行分析。

根据近年价格变动情况，确定不确定因素变化范围为。

从表可以看出，销售价格和经营成本变化对内部收益率影响。

在销售价格下降和在经营成本上涨时，项目财务内部收益率均大于基准收益率，说明项目在具有较好抗风险能力本项目财务分析表明，本项目可实现第年投资建设，第年就可赢利，其内部收益率较高，投资回收期短，具有较高抗风险能力，因此其具有较好经济效益前景。

敏感性分析表变化率变化因素基准收益率销售价格变化经营成本变化六财务评价结论项目建成达到稳产期计算期第年及以后，年经营收入可达到万元，计算期内可实现净利润万元。

项目财务内部收益率为，投资回收期为年，财务净现值为万元。

项目财务内部收益率为，投资回收期为年，财务净现值为万元。

通过盈亏平衡分析可知项目盈利能力和抗风险能力较强。

通过敏感性分析可知，项目建设影响因素较多，主要有销售价格建设投资和经营成本等，这些因素变化都可能对项目顺利实施和运行造成定影响，但这些因素不会对项目实施和运行造成太大影响，因此，项目实施具有较好可行性。

二社会效益分析项目建设和运营，可为当地农村劳动力提供就业岗位余个。

二项目建设将使当地土地资源得到合理开发利用，加快花卉苗木企业增长速度，从而推动乡村实现产业结构调整推动当地经济发展。

提高农民人均收入。

三项目建设将彻底改善当地乡村面貌，为当地新农村建设创造优美自然环境，带动旅游观光业交通运输业和饮食服务业等其它行业发展，促进区域经济快速增长。

三生态效益分析本项目建设将主要是利用本地荒坡地资源建设高标准专业苗圃，将使项目区内土地实现全面绿化。

二本项目建设将增加植被亩，起到防风固沙和保持水土不被流失，促进当地生物多样性，减轻自然灾害对农业生产影响。

三本项目建设将使本地土壤条件实现改善，从而大力提高土资源生产能力。

四可以吸碳制氧净化空气美化环境，对改变乡村面貌，加快社会主义新农村建设，为促进徐州经济市圈两型社会建设起到积极重要作用。

四综合评价其余为黄泛平原。

山丘谷地占总面积，平原占。

土壤为潮土类褐土类石灰土类棕壤土类砂疆黑土类，以淤土两合土沙土盐碱土土淤土为主，其中淤土平均有机质碱解氮含量为速效磷含量速效钾含量值为，两合土平均有机含量碱解氮含量速效磷含量速效钾含量值为，沙土平均有机质含量碱解氮含量为速效磷含量速效钾含量值为。

萧县域境内水系发达，沟渠纵横，河流多系人工河道，河道平直，水量受季节影响，变化较大，夏季水流量大水流急，冬季河水变浅，水流缓慢。

工程地质条件萧县东西有寒武奥陶系地质构成。

山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拨般为米，地势由东南向西北倾斜，坡度为万分之。

北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达吨平方米。

地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。

项目区最大冻土深度厘米，地震烈度度。

建设用地综合自然条件较好。

萧县区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面积。

本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要大气降水为主补给水源。

浅层地下水流向与地形坡降及河流方向致，由西北向东南。

地下水位升降随季节降水量变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。

根据项目区地质普查钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深费原则，服务和回报于社会各界广大新老顾客。

基地先后为北京山东江西等重点绿化工程提供各种绿化苗木几十万棵。

成活率在以上，受到用户致好评。

法人代表刘甦，高级农艺师，年起开始园林苗木种植研究工作，具有丰富管理经验和领导能力。

项目主要技术经济指标表序号指标单位数量备注基地规模亩园林树木园区亩花卉园区亩艺术盆景园区亩科研培训综合办公区亩其它亩项目总投资万元综合楼及科研培训办公设备万元温室大棚低温冷库及设备万元深井水渠节水灌溉及设备万元土地租金流动资金苗木引进及其它元平方米销售收入年万元成本及费用总额年万元序号指标单位数量备注投资利润率财务净现值万元投资回收期年四项目年能耗该项目主要能耗为水电煤。

该项目主正常年份年耗水万吨耗电万度耗煤吨。

五综合评价萧县土地资源丰富，自然条件优越，通过本项目实施，建设高标准花卉示范基地，将充分发挥本地山地资源优势和项目区丰富人力资源及产品市场前景优势，这必将有利促进农业产业结构调整，发展壮大农业经济，变资源优势为产业优势，不仅可以增加产区农民增收，而且对培育优势主导产业，促进劳动力转移，带动黄陂城乡统筹发展，建设环境友好型社会，推动传统农业向现代农业转变，促进农业可持续发展和社会主义新农村建设具有重大意义。

萧县是安徽省省级文明城市，大批城市小区建设学校道路旅游景点建设工业化工食品陶瓷合成革园区建设正在兴起，因此，该项目实施，将为萧县生态和环境建设起到有力推动作用。

该项目实施单位是萧县唯从事花卉苗木科技研究良种引进培育推广科研民办单位，有着科研推广优良传统。

现已经营花卉苗木项目多年，有丰富生产经营经验，技术力量雄厚，为该项目顺利实施提供了有力科技支撑和保证。

该项目符合国家林业发展方向，与省市发展规划相衔接。

项目建设起点高，技术先进，布局合理项目区地理位置优越，气候适宜，交通便利，产品市场前景广阔项目技术成熟，投资报酬高，环境污染小辐射带动强，项目建成后能取得明显社会经济生态效益，有利新型生态农业建设，有利产业化进程，有利增加农民收入。

本项目是项见效快，经济效益高，风险性小项目，符合可持续发展要求优势产业项目。

因此，本项目建设科学，必要，可行。

第二章项目可行性和必要性项目可行性随着生产力水平和社会文明程度提高，生态环境建设和城乡绿化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量重要组成部分。

人们对生活质量要求也越来越高，花卉已成为城镇居民装饰居室，馈赠亲友部分，走进了千家万户。

城市建设中更加重视园林绿地发展，城镇绿化建设需要大量植物材料，加强特色花卉示范基地建设和苗木储备，对提高城镇居民生活质量和城市绿化建设具有重要意义。

安徽省特别是萧县地区气候环境优越，发展花卉苗木产业具有得天独厚优势。

据统计，目前安徽省花卉种植面积达万亩，年产值近亿元以上。

由于花卉苗木产业目前处于自发盲目无序状态，对花卉苗木产业发展重要性认识不足，组织引导扶持不力，存在着生产分散规模小基础设施差科技含量低市场体系和服务体系不健全缺技术缺投资缺乏统规划管理等问题，安徽省在全国花卉苗木市场竞争中仍处于劣势，花卉种植面积只占全国，年产值仅为全国，与安徽省发展花卉苗木产业巨大优势极不相称。

因而，大力发展花卉苗木产业是安徽省经济发展项重要内容。

萧县花卉苗木产业具有良好发展基础和市场潜力，根据萧县及周边城市生态建设对花卉苗木需求方向，结合周边地区花卉苗木生产态势，县花卉苗木产业建设以扩大产业规模发展特色品种形成优势产业为目标，在巩固现有绿化苗木基地基础上，重点发展彩叶树种特色地方品种。

二项目必要性项目建设是保护环境与发展经济需要。

保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注重大问题。

传统工业化道路所造成全球性资源紧缺环境污染和生态恶化，对人类生存环境和身心健康已构成日益严重威胁。

同时，城市化伴随着诸多心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城园林下乡，创造和谐居住环境正成为当今社会共识。

因此，加快城乡绿化体化进程，意义十分重大。

二项目建设是促进城市可持续发展需要。

萧县是皖北地区重要旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区美化城市绿化与些旅游业发达地区相比还有差距。

因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。

而该项目建设也正是改善生态环境提升城市品位，促进右玉旅游业及城市可持续发展需要。

三是提高农民收入，调整农业和农村经济结构需要。

萧县在全省经济条件相对落后，因此发展萧县经济，解决农民增收问题，是破解三农问题关键。

建设萧县花卉苗木示范基地，加快花卉苗木产品流通，使花卉苗木产业走上良性循