（批复）莎车县综合福利中心项目可研建议报告（发改委）

拟建场址位于莎车工程单位估算指标综合定额和参考年喀什地区第二季度同类建筑单位造价对比测算其它费用中下列费用取费标准为建设单位管理费依据基本建设财务管理规定通知财建号计取勘察设计费依据国家计委建设部工程勘察设计收费管理规定计价格号计取。

建设工程监理费依据建设工程监理与相关服务收费管理规定发改价格号计取预备费包括基本预备费和价差预备费。

基本预备费按建筑工程费和其他工程费之和计取价差预备费根据新疆维吾尔自治区计划委员会转发国家计委关于加强对基本建设大中型项目中价差预备费管理有关问题通知通知新计设标号，价差预备费为零。

固定资产投资估算固定资产总投资万元，其中按费用构成划分工程费用万元，占固定资产投资工程建设其他费万元，占固定资产投资预备费万元，占固定资产投资。

按分项构成划分建筑工程费万元，占固定资产投资其它费用万元，占固定资产总投资。

估算固定资产总投资详见附表。

固定资产投资表序号工程和费用名称项目价值万元技术经济指标建筑工程费设备购置安装费其他费用合计计算公式单位数量单位价值元工程费用建筑安装主体福利中心土建数量单价福利中心安装数量单价室外配套工程室外供热管网数量单价室外供电网数量单价室外给水管网数量单价室外排水管网数量单价室外活动地坪数量单价室外绿化数量单价围墙大门数量单价项化粪池数量单价座消防水池数量单价座门卫室数量单价项锅炉及配电设施数量单价项二工程建设其他费用建筑设计费地质勘察费建设单位管理费工程监理费施工图审查费工程保险费招标代理费环境影响评价费三预备费二四投资估算合计万元五所占比例资金筹措方案固定资产总投资万元，全部申请上海对口援建资金。

第十二章风险分析及保障措施项目主要风险因素分析根据建设工程特点，项目在建设和运行过程中可能存在风险有施工风险经营管理风险资金风险等。

项目施工风险和危害本项目施工风险主要来自建筑企业水平，其中包含承揽项目建筑队伍人员素质装备能力施工期间成本控制及质量管理等。

主要危害为工程质量不合格工期拖延工程造价突破预算出现大安全事故等，造成工程不能如期投入使用，导致项目不能正常运行，造成经济损失和负面影响。

项目管理风险和危害本项目管理风险是指在项目提供服务和管理过程中，由于管理者行为疏忽或管理不善，不能满足社会安全稳定需要。

造成上述风险主要因素包括管理者业务素质职业道德水平和管理制度等。

项目资金风险和危害项目实施期间，物价上涨建筑材料价格调整设计变更配套资金不落实，项目实施过程中管理办法和管理制度不完善执行不严，造成工程计量超合同材料超供应等方面不确定性。

造成危害主要是工程费用增加和资金成本加大。

保障措施建立强有力组织保障项目工程建设和管理是项影响面广工作难度大要求高社会系统工程，项目建设涉及市发改财政城建土地等多个部门。

通过建立强有力组织领导机构和统高效科学务实管理机构和运行机制。

负责全面协调项目实施过程中各项工作，督促检查相关配套政策执行情况，保证项目顺利实施。

政策保障措施政府在项目建设中应制定优惠和约束政策，如对项目建设用地以行政划拨方式提供，适当减免建设过程中涉及行政事业性收费市政公用设施配套费拆迁管理费工程质量监督费等。

工程建设绿色通道，在立项设计招投标报建资金调拨等方面实行优先。

作为项目主管部门，应协调政府其它相关部门关系，沟通信息，减少不必要办事环节，提高工作效率，切实保证各项有关优惠政策落实。

资金保障措施采取积极有效措施，落实工程建设所需各项资金。

积极争取各方面对工程建设资金投入。

制定切实可行资金筹措方案，保证建设资金能够及时到位。

建立风险预警机制，密切关注市场建筑材料价格变化情况，推行工程量清单计价，将工程招标放在建筑材料市场价格较低时间，降低工程建设费用。

在建设中还应加强项目财务收支管理，节约财务支出，建立严格财务管理制度。

加快项目建设进度，要求工程监理人员对施工过程工程量计量结算进行全过程监控，及时解决施工过程中遇到实际问题，及时调整工程费用，保证工程项目建设进行。

工程施工保障措施做好设备采购和工程招标工作。

实行公开招标，选择资质等级高社会信誉好，同时投标技术方案成熟施工组织设计完善工程报价合理施工监理企业参与本项目工程建设。

从源头堵住由于施工企业能力不足可能造成风险因素。

为简化程序，节约投资和保证设备采购质量，建议设备采购招标由主管部门进行统招标采购。

在施工过程中，按照预期制定总进度计划，实施阶段落实。

要求施工企业建立质量保证和进度控制体系，要求施工现场实现标准化规范化制度化，对工程进度质量安全实行全过程控制。

第十三章项目建成后成效展望项目工程完成后，为莎车县社会福利事业发展创造了个安定团结良好环境，在院人数将达人，综合福利中心及各项配套设施购置，有效地提高三孤人员生活质量，使在院人员有良好条件和设备进行生活娱乐活动就医等，全方位地实现现代化管理，能够充分享受党和政府无中心建筑面积养老助残中心双拥优抚中心老年活动中心儿童福利院综合楼供排水外网室外供暖管网室外供电管网三规划指标容积率建筑密度绿化率四项目建成后床位及储备容量儿童福利院项目建成后床位数床养老助残中心建成后床位数床五项目建设期年六项目固定资产投资万元综合福利中心项目建筑工程费万元设备购置费万元其他费用万元第二章建设场址和建设条件建设场址莎车县综合福利中心建设项目位于莎车县城南新区。

项目规划用地面积约亩，其中建筑占地面积绿化面积室外活动场道路占地面积。

项目根据莎车县城南片区结构规划土地使用规划年规划图，用地面积约亩，为国有划拨土地，界线清晰，无产权纠纷。

建设条件莎车县社会经济情况莎车县位于新疆西南边陲，地处喀喇昆仑山北麓塔里木盆地西南部叶尔羌河冲积扇平原中上游。

县境内平均海拔高度米，总面积为平方公里，耕地面积万亩。

全县辖个区个镇个乡个农场个行政村个社区。

现建城区面积平方公里，远期规划平方公里。

截止年底，全县户籍总人口为万人，其中城镇人口万，农村人口万，有城市低保对象户人，占全县城市总人口，农村低保对象户人，占全县农村总人口。

莎车县年社会生产总值万元，比上年增长，其中第产业增加值万元，比上年增长第二产业增加值万元，比上年增长第三产业增加值万元，比上年增长。

按常住人口计算，人均生产总值元，增长。

莎车县生产总值三次产业结构由年调整为年。

气候莎车县属暖温带大陆性气候，四季分明，雨量稀少，气候干燥，日照长，蒸发量大，晴好天气多，年平均气温，极端低温。

降水季节颁布不均，多集中于夏季。

常年多西北风，春夏风带较大，年平均风速米秒。

无霜期长，平均为天，最长达天。

交通莎车社会福利机构，部分实行分散供养。

社会福利院主要任务是收养市区三无老人孤残三孤人员弃婴，实行养治教并举工作方针，保障弱势群体合法权益，维护社会稳定。

莎车县综合福利中心建设项目属于上海援建项目，其主要使用功能包括老年福利院儿童福利院救灾物资储备库及设施配套设备等。

项目背景年月日至日，全国对口支援新疆工作会议在北京召开。

按照会议确定结对支援方案，个省市分别结对援助新疆个地州市个县市和新疆生产建设兵团个师。

会议要求按中央决策部署，建立起人才技术管理资金等全方位对口支援新疆有效机制，把保障和改善民生放在支援优先位置，着力帮助各族群众解决就业教育住房等基本民生问题，着力支持新疆特色优势产业发展。

力争经过年努力，在重点任务上取得明显成效经过年努力，确保新疆实现全面建设小康社会目标。

针对南疆和田喀什克州等三地州经济社会基础比较薄弱现状，指出要从这些地区实际出发，研究并采取些特殊扶持政策，加快这些地区发展步伐，帮助广大农牧民早日走上脱贫致富道路。

这些具有战略意义重要论述为喀什地区经济社会发展指明了方向，也是莎车县经济社会发展中千载难逢历史机遇。

上海新轮对口支援新疆喀什四县位于我国西北边陲南疆三地州之喀什，是维吾尔族文化发祥地，是我国向西开放门户，在新疆发展和稳定工作全局中地位突出。

在上海对口支援四县中，莎车县泽普县和叶城县相对集中于喀什地区南部，巴楚县位于喀什地区东北部。

四县区域面积万平方公里，占喀什地区，下辖个镇个乡个农林牧场。

年，四县区域内人口万人，占喀什地区。

在四县中，莎车县距喀什市公里，泽普县距喀什市公里，叶城县距喀什市公里，巴楚县距喀什市公里。

四县距新疆自治区首府乌鲁木齐市公里。

年，四县生产总值总和为亿元，占喀什地区人均生产总值为元，三次产业结构平均为，财政般预算收入总和为亿元，城镇居民人均可支配收入为元，农牧民人均纯收入为元。

目前，四县都是国家扶贫开发工作重点县。

在四县中，乡镇是扶贫开发重点乡镇，行政村是扶贫开发重点村。

四县尚有贫困人口万人，占四县总人口，占喀什地区贫困人口，占新疆贫困人口，其中莎车县贫困人口最多，占全地区。

由于自然条件恶劣自然灾害发生和基础设施十分薄弱等多方面原因，莎车县民政局供养事业现状和实际需求之间矛盾十分突出。

莎车县于年被国务院确定为国家级重点扶贫开发县，年末全县财政总收入亿元，财政自给率不足。

由于历史原因，莎车县目前尚有城乡无户籍人口万人，其中居住城市人口万人，这部分人员居无定所，长期依靠租住他人房屋安歇，依靠打临工维持生计，居住农村人口万人，由于无户籍，没有土地承包权，主要靠给邻里帮工维持基本生活，多年来，这部分人员由于生活十分困难，尤其是年老体弱人员主要依靠县民政部门临时救助。

中华民族自古以来就有恤孤慈幼扶老助残优良传统。

新中国成立特别是改革开放以来，在党和政府领导下，在社会各界海内外爱心人士关心支持下，社会福利事业焕发了新生机和活力。

不断改进工作，营造良好环境，进步提高对生活无着流浪乞讨人员残障人士无家可归无依无靠无生活来源孤寡老人和孤儿服务水平。

莎车县民生工作克服重重困难，坚持以党十七大十七届四中全会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观和六种责任，以保民生保稳定保发展为目标，用好用足中央自治区下拨各类专项保障资金，稳步推进以城乡社会救助，救灾救济优待抚恤社会福利等各项工作，民政事业得到全面发展，为促进莎车县经济发展社会稳定和谐，提供了有力保障。

目前莎车县三无老人共人，由政府供养终生，其中部分集中供养在国办社会福利机构，部分实行分散