（批复）蓬街镇中学扩建工程项目可研建议报告（发改委）

建筑及材料价格根据台州市及就近主要材料价格信息得出。

本项目投资估算中有关设备价格，系从网络或有关设备制造销售商询价而得。

投资估算表第三部分其他费用中工程勘测设计费按建安工程估算工程监理费按建安工程估算建设单位管理费按建安工程估算。

相关配套费包括城市建设配套费白蚁防治费墙改散装水泥等费用和押金。

预备费用按全部费用之和估算，工程保险费没有单独列出。

资金筹措根据台州市路桥区人民政府区长办公会议纪要号精神，学校食宿项目工程万元建设资金由区镇两级共同分担。

建设投资构成分析本项目总投资估算为万元，其中建筑安装工程费用万元，占设备费用万元，占其他费用为万元，占预备费用为万元，占。

资金运用与资金筹措计划各年度投资运用与资金筹措计划见附表投资运用与资金筹措计划表。

第十二章财务效益分析编制依据项目经济评价依据国家发改委建设部颁布建设项目评价方法与参数第三版规定及有关政策法规进行计算和分析。

本项目属非经营性教育投资项目，食堂将本着保本原则进行运营，故本次未将食堂部分运营收支列入财务分析范围，仅通过对项目建成后运行阶段宿舍部分资金收支进行财务方面初步测算和分析评价。

有关参数与数据项目新增固定资产投资万元。

学校正常营运时达到设计规模人在校生。

根据有关政策和条例规定，本项目若有盈利可免征营业税金及附加，并免征所得税。

由于本项目建设资金拟向区财政和蓬街镇申请拨款，故不考虑项目运行期间固定资产折旧及前期费用摊销。

在计算本项目正常运营期内收入和水电费用时，不考虑价格相对变动和通货膨胀影响。

项目收入估算项目建成后共可容纳名学生住宿，按有关规定，目前学校对住校生住宿收费标准是元年人，项目正常运行年住宿人数按名计，预计住宿费收入为万元。

成本费用估算管理人员工资及福利费用宿舍共配有名生活指导员及门卫保安，按每人元年估算，年管理人员工资及福利费用为万元。

水电费用本项目正常年份消耗水电费估算为万元。

详见下表表水电费用估算表序号名称单位年用量单价元费用万元水费吨电费度合计维修费用估算按每平方建筑面积宿舍部份计平方米年维修费元估算，年总维修费用为万元。

其他费用主要包括其他管理费保洁卫生费等。

按每平方建筑面积宿舍部份，计平方米年费用元计，年其他费用估算万元。

上述各项费用合计，项目正常运行年总成本费用为万元。

财务评价及结论经成本费用估算和项目收入估算，项目正常运行期间年收支节余为万元。

因此该项目建成后不需后续财政补贴亦可保持持续运营。

不确定性分析本项目投资风险主要在于生源，生源多少直接影响着本项目经济效益和社会效益。

从总体来说，随着经济和社会发展，初中普及率巩固率各级政府都要求达到，年蓬街镇户籍人口为多人，每年初中新生人左右，三年在校生应该在人左右，加上外来人口子女，在校生规模应该更大。

考虑到蓬街私立中学，所以学校规模确定为人是合适。

但是，随着社会主义市场经济体制建设推进，教育作为项基础性产业，其生源市场竞争将日趋激烈。

因此，今后我国整个义务教育市场是开放性，所学校生源好坏或多少，主要取决于学校本身市场竞争力，也就是说教育方式好，教育质量高，生源就比较充足，不仅当地学区内学生多，而且别学区学生也会慕名而来。

反之，许多学生就会流向其他教育质量好品牌学校。

这也是本项目主要市场风险。

目前蓬街镇中学教育质量较好，在当地有定声誉，生源年年增加，加上学校采取各种形式，千方百计提高师资素质，积极开展教育教学研究，教育质量不断提高，加上本校是蓬街镇唯所全日制公办初中，市场风险基本可以解决。

第十三章项目社会效益评价随着经济快速发展，社会不断进步，人们求知欲望不断增强，各级政府顺应经济社会发展潮流，也越来越重视教育事业，建设和改善中小学教育基础设施是当今社会发展需要，教育环境优劣直接体现当地经济及文化发展水平，本项目建设是当地政府以人为本和构建和谐社会重要体现。

蓬街镇中学是路桥蓬街镇唯所公办初级中学，原有办公用房以及学生运动场地生活设施已远远跟不上发展需要，特别是随着滨海工业城快速开发，人口集聚速度不断加快，生源不断增加。

学校设施落后已严重制约了学校发展，无法满足现代化教育教学要求。

本项目建设是有利于贯彻科教兴市战略，是发展当地教育事业必然要求，是蓬街镇人民共同愿望二是有利于学校进步提高教育质量，更好地开展文体等各项活动，有利于素质教育，全面提高学生素质三是有利于解决目前学校师生食宿困难问题，改善学生住宿和餐饮条件四是有利于提升学校品位，推动学校向省标准化类学校迈进。

本项目建设是十分必要。

本扩建工程完成将进步改变学校面貌，学生学习环境将得到极大改善，可以在绿色校园氛围中健康成长，扩建工程和现有校区融为体，学校布局更加合理新旧建筑协调功能齐全环境优美成为高档次品位流中学，不但可以牢牢吸引住本学区学生，而且还可以吸引更多外学区优质学生来本校就读。

同时，随着台州和身体残疾学生需给予更多关爱。

今后教育资源将加快薄弱环节配置，实现教育公平步伐将逐步加快。

二是全面提升人素质将成为教育新目标和新要求。

要实现台州经济新跨越，劳动力素质是影响产业结构关键因素，必须把创新人才培养高素质技能型劳动者培养作为台州未来发展新选择。

目前我市劳动准入制度滞后，社会需求无法转为教育原动力。

从业人员上岗在岗转岗等社会培训需求，以及精品技能优质可供选择培养培训服务产品需求不断增长，呼唤教育向多元化个性化方面发展，各类教育将做出积极响应，提高人素质将成为教育发展新目标和要求。

三是教育体制改革和创新将不断加快。

改革开放以来，我市教育虽然有了很大发展，但教育用人制度改革相对滞后年基础教育普及以后，提高管理水平和教育教学质量成为矛盾主要方面以民营经济为主体经济模式给学生思想道德教育和校园安全带来新课题。

目前亟需加速体制改革和机制创新，为教育持续健康发展创设良好制度环境。

因此，教育体制改革和创新将不断加快。

四是教育投入将不断加大。

年颁发新义务教育法对各级政府提出了新要求，发展教育重任将主要由政府承担。

各县市区财政性教育投入逐步达到教育法规定三增长提高要求资源配置中公用经费将逐步增加教育筹资渠道逐步扩宽。

以县为主教育管理体制将进步落实，公共财政体制下教育投入稳定增长机制将进步健全，教育均衡协调发展基础将逐步夯实。

路桥区社会经济发展及教育事业发展状况路桥区地处浙江东南沿海台州市南翼，交通便捷，通信先进，市场繁荣，是座具有千年商贸历史文化古镇，是中国民营经济最活跃地区之。

改革开放年来，路桥人民艰苦创业，开拓进取，不断摸索，找到条适合路桥当地实情发持续稳定发展，满足当地教育发展需要。

配套基本条件蓬街镇中学位于路桥区蓬街镇新阳居内，蓬街镇地处路桥区东部沿海，东临东海台州浅滩，南和金清镇相邻，西依横街镇，北靠椒江区下陈三甲街道。

全镇下辖个行政村和个居委会。

这里拥有优越地理位置，优雅自然环境，丰富土地资源，交通水电通讯等基础设施均较为完善，水产水果蔬菜粮油等物产充裕，经济基础雄厚，十分有利于学校发展。

本项目在现有校区内实施，学校位于该镇个居委会之新阳居。

学校主入口朝南，面临环镇南路，次入口朝北，面朝高新东路，东边紧贴新蓬南路，周边完善交通水电通讯等各项基础设施能满足本项目需求。

主要技术经济指标学校现有校区是年新建成迁入新校园，布局合理，环境优美，设施较好，经校园总体规划和测算，本项目及本项目建成后学校主要技术经济指标见表。

表主要经济技术指标序号名称数量备注学校总用地面积约合亩二学校总建筑面积其中新建食宿大楼改建米塑胶跑道机动车停车场车位非机动车停车场三建筑占地面积四建筑密度五容积率六绿地率七本项目总投资额万元其中固定资产投资万元投资估算和资金筹措投资估算本项目新增固定资产估算为万元，其中，建筑安装工程费用万元，设备费用万元，其他相关费用万元，预备费用万元。

项目建设期为个月。

资金筹措根据台州市路桥区人民政府区长办公会议纪要号精神，学校食宿项目工程所需万元建设资金由区镇两级共同分担解决。

可行性研究主要结论和评价本项目为路桥区蓬街镇中学扩建项目，建设与学校发展规模相适应食宿大楼，包括师生食堂学生宿舍风雨操场等平方米，同时改建学校田径场为米塑胶跑道。

本项目建设是有利于贯彻科教兴市战略，是发展当地教育事业必然要求二是有利于进步提高教育质量，开展素质教育三是有利于解决目前学校师生食宿困难问题，改善学生住宿和餐饮条件四是有利于提升学校品位，推动学校向省标准化类学校迈进。

本项目建设是十分必要。

本项目在蓬街镇中学现有校区内实施，用地有保证。

学校位于蓬街镇新阳居，地理位置优越，交通供水供电等配套条件较好，均能满足本项目需求。

本项目建议书区发展和改革局己批复同意项目选址己经台州市建设规划局同意环境影响评价台州市环境保护局路桥分局也己批复同意，建设条件基本成熟。

本报告经济和技术研究表明，本项目符合蓬街镇经济和社会发展需要，有利于该镇教育事业发展，有良好社会效益，项目切实可行。

第二章项目建设必要性项目提出背景随着经济和社会快速发展，知识经济时代逐步临近，未来经济竞争和城市竞争力提升主要靠人才，而人才成长关键在教育。

未来个时期，台州将进入个崭新发展阶段，工业化城市化市场化和国际化将快速推进，经济结构和社会结构将加速转型。

加快教育发展是把我市巨大人口压力转化为人力资源优势根本途径。

进步推进教育改革和发展，是全面实现现代化，建设小康社会和构建社会主义和谐社会迫切需要。

为此，台州市先后分别出台了台州市教育事业发展十五规划和台州市教育强市建设规划，并明确指出建设教育强市是市委市政府实施科教兴市战略项重点工程，对台州市经济和社会发展具有基础性先导性和全局性作用，对提高台州综合竞争力具有深远历史意义。

加之台州是个人口大市，要将人口大市转化为人力资源强市，必须坚持教育优先发展，加快构建普及均衡优质教育体系，增加人才资源拥有量，为实现经济社会现代化提供强大人才支撑和智力支持。

台州市教育事业发展十五规划明确提出到年，台州要高标准高质量普及年基础教育，义务教育阶段入学率巩固率均达到，每个初中毕业生都能进入高中学习，每个县市区都达到省教