（批复）蔬菜市场冷链升级项目可研建议报告（发改委）

盈亏平衡表单位万元计算项目计算期年销售收入年销售税金及附加年增值税年可变成本年固定总成本，生产能力利用率第十五章项目社会效益分析本项目建设，在取得可观经济效益同时，也将带来显著社会效益。

项目建设是全面推进县社会主义新农村建设有效途径。

十五时期，党中央国务院审时度势，提出大力建设社会主义新农村，县是国家级贫困县，也是人口大县和农业大县，农村地区人口多，居住分散，本项目实施，极大地满足当地蔬菜产品步入大中城市物流需求，增加农民收入，改善农村生产生活环境，对进社会主义新农村建设具有重要意义。

提升当地蔬菜产业发展水平，带动基地农民增收致富。

蔬菜交易市场冷链升级建设，可以降低当地蔬菜进入大中城市物流成本，加快及周边地区蔬菜产品流转，提高种植效益，使农民得到更大实惠。

本项目直接覆盖县天义镇忙农镇汐子镇大双庙镇大明镇蔬菜基地万亩，其中棚室蔬菜基地万亩，企业以订单形式市场价调节保护价收购菜农蔬菜，在保护了菜农基本收益基础上，提高了农民平均收益，预计陆地蔬菜每亩增收元，棚室蔬菜每亩增收元，经测算项目区菜农年增收万元。

扩大就业领域，增加农民劳务收入。

农村存在着大量剩余劳动力，失业及隐性失业现象严重。

发展蔬菜交易市场，有利于新社会分工形成，有利于开辟新就业门路。

本项目直接安排就业人员达人，年均工资性增收万元。

间接带动商户家，可以增加就业人，年均增收万元左右，社会效益明显。

增加地方财政收入。

项目正常年份实现税金万元，增加地方财政收入。

增加了信息技术交流，可以起到科技推广和普及带动作用。

该项目立足当地蔬菜生产基地，以大型连锁超市为依托，不断加强对外联络合作，在稳定销售产品同时，及时获得第手市场信息，不断提升当地生产加工销售技术水平。

根据市场需求加快引进新品种新技术，培养农业科技人才，为进步探索农业产业化经营新模式新方法新经验提供了新平台和渠道，对提高当地设施农业整体水平，推动县域农业向现代化农业快速发展具有重要意义。

第十六章项目风险分析第节项目风险分析项目主要风险因素识别通过上述分析研究，结合本项目具体情况分析，本项目主要风险因素在于市场因素政策变化因素市场风险经济风险等。

项目敏感性分析主要从营业收入总额经营费用建设投资三个因素变化来考察项目全部投资税后内部收益率敏感性。

由敏感性分析可以看出，营业额对于本项目盈利能力最为敏感。

敏感性分析表序号不确定因素变化率内部收益率敏感系数临界点临界值运营收入销售产品销售额销售量临界值运营价格销售产品销售额单价含税临界值运营费用企业基本运营费用单价含税临界值建设投资不含建息建设投资不含建设期利息临界值风险因素和风险程度分析表序号风险因素名称风险程度说明市场风险市场需求量较大市场需求量变化将直接影响项目销售量，销售量则是构成营业收入主要因素，营业收入是项目效益最敏感因素。

竞争能力较强本项目产品档次中上等，竞争力较强。

产品价格般本项目产品定价目前低于同行业价格，有定竞争力，因此仍应从降低三项成本入手，扩大产品价格变动空间。

资源风险进货价格般货物价格计算按市场价格，市场价格变化幅度不大。

货物供应般主要货物供应采用订单供应，具有定约束方式。

外部配套条件基础设施配套般项目建设单位建设地点周边基础设施配套齐全，已具建设条件。

电力供应般电力供应有保障。

政策变化较大国家政策变化对市场需求具有导向和推动作用，也将间接影响营业额变化。

二防范和降低风险对策根据对各种风险因素及风险程度分析，项目面临主要风险已经明确，针对这些风险因素提出如下防范和降低风险对策。

建立稳定供销信息渠道，规避进货价格短缺风险。

加强企业管理，努力降低经营成本，采取有力措施控制经营成本。

提高服务质量，增强市场竞争力。

加强市场开拓，扩大市场份额，提高市场竞争力。

第二节风险分析结论由敏感性分析看出，营业额变化对项目盈利影响较大，建设投资影响较小。

但就变化幅度结果看，均在项目基准收益率之上，说明本项目有定抗风险能力。

进货市场价格对项目效益影响较大，但由于项目货物流转周期较短，销售价格随行，增加了新就业门路。

第三章市场预测第节需求预测国内市场蔬菜生产是我国传统产业，在我国有着悠久栽培历史，具有产品品种多产量大质量好价格低等优势。

全国年产蔬菜约亿公斤，占世界蔬菜总产量。

目前，全国性蔬菜生产相对供求平衡局面已经形成，但地区性季节性结构性矛盾仍比较突出，方面常规蔬菜量大价低，积压严重另方面名特优蔬菜货缺价高，反季节蔬菜优势明显，绿色品牌蔬菜畅销无阻，包装即食蔬菜深受欢迎。

总体而言，我国蔬菜生产劳动生产率较低生产经营规模偏小家庭分散生产现状与统大市场要求矛盾突出蔬菜深加工能力较弱生产技术水平和经营管理水平落后市场开发能力不强信息搜寻手段落后蔬菜生产经营现代化水平较低，所有这些都影响着我国蔬菜产业发展。

今后我国蔬菜生产方向是调整结构，优化品种，提高品质，增强蔬菜深加工和保鲜能力，就地增值，注重产品包装，强化品牌意识，提高技术水平，严格检验检疫制度，扩大有机蔬菜生产，增加蔬菜出口份额。

以蔬菜科技和现代工业技术为支柱，逐步走专业化生产生产运销加工社会化分工产业化道路，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础现代化生产转变，大幅度提高土地和设施利用率劳动生产率和产品商品率及利用价值。

实现蔬菜产业化，龙头企业加入，可更好地对接市场，开拓销路，以优质标准绿色品牌强势占领市场，走出国门，取得最大经济效益。

而我点计算公式为年固定总作概况本可研在编制过程中，充分发挥了各自专业特长，就可研报告编制中关键性问题及方案进行了客观科学实事求是论证，编制人员除了查阅大量技术资料，查询了最新技术设备报价，并对同类企业进行了实地考察，收集了第手资料，为可研文件准确性科学性可操作性奠定了坚实基础。

三进行重点研究问题市场区域定位，市场客户定位。

项目建设技术方案比选。

项目经济效益评价项目社会效益评价。

第五节主要技术经济指标项目主要经济技术指标见下表。

主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注总投资万元建设投资万元固定资产投资方向调节税万元建设期利息万元流动资金万元资金筹措万元其中申请上级扶持万元企业自筹万元营业收入万元正常年营业税及附加万元正常年总成本费用万元各年平均所得税万元享受免所得税优惠财务内部收益率税后财务净现值税后万元投资回收期税后年税后利润万元各年平均盈亏平衡点第六节研究结论与建议项目初步分析结论本项目结合企业实际和自身有利条件，立足当地经济社会发展需要，以满足当地农村蔬菜产品交易需求为出发点，服务于农业生产，对于促进地方经济发展和提高企业经济效益，具有重要意义。

项目经营定位符合国家产业政策，属于国家鼓励发展产业项目，有较大发展前景和广阔发展空间。

本项目总投资万元，投资回收期年，在同业中投资回收期较短。

从财务评价指标上看，各项技术经济指标均达到和超过国家规定基准指标，项目财务效益较好。

同时该项目建设，以服务三农为宗旨，活跃当地蔬菜产品交易，提高农民蔬菜种植业经济效益，带动农民快速致富达小康，具有显著社会效益。

二建议经可行性研究分析，本项目有着良好发展前景，同时当地市县两级政府提供了优惠扶持政策，为项目建设运营提供了优越外部条件。

综合评价，本项目是切实可行，建议建设单位按照行政审批程序，办理项目备案环评审批城建规划用地核准等有关手续，经有关行政主管部门批准后，开工建设。

第二章项目提出背景和建设必要性第节项目提出背景建设农村现代流通服务体系，是有效解决三农问题重要途径，是建设社会主义新农村重要组成部分，对于开拓农村市场促进农村社会主义市场经济发展意义重大。

目前，我国农业和农村经济发展进入新阶段，国家十五计划和年发展规划中明确指出提出建设农村现代物流服务网络，是促进现代农业建设大事，是发展农村经济好事，是为农民服务和为社会主义新农村建设实事，是新形势需要。

大力发展农村现代流通服务网络，是国家十五期间加快新农村建设重要内容之。

县是自治区农业大县，现辖个乡镇和天义开发区热水旅游度假区，总人口万人，其中农业人口万人。

全县总面积平方公里，现有耕地面积万亩，其中粮食作物面积万亩，经济作物面积万亩，有林地面积万亩。

作为全区农业大县，县立足实际，放眼长远，不断加快农牧业产业化发展步伐。

现已建成粮食蔬菜食用菌烟叶肉食林果六大商品基地，年粮食生产获得丰收，产量达到亿公斤，牧业家畜存栏量达到万头只，蔬菜产量亿公斤，食用菌生产达到万单位，果品万公斤，年出栏肉猪万口，肉牛万头，肉鸭万只。

其中肉牛肉鸭和蔬菜生产已经成为全县广大农民群众增收致富支柱产业。

十五时期，党中央国务院审时度势，提出大力建设社会主义新农村，县是国家级贫困县，也是人口大县，农村区人口多，加快蔬菜主产区市场体系建设是有效地改善当地菜农生产生活条件，促进社会主义新农村建设有效途径。

第二节县蔬菜产业发展现状十五十五以来，县委县政府将蔬菜产业确定为农业产业结构调整主导产业之，采取政策引导资金扶持典型带动等措施，因地制宜，大规模发展蔬菜生产，通过近几年努力，全县各地露地蔬菜生产如雨后春笋，竞相发展。

至年底，全县蔬菜种植面积达万亩，其中棚室蔬菜万亩，露地蔬菜万亩，分布在全县个乡镇，主要产品有黄瓜韭菜番茄甘蓝白菜青椒胡萝卜等。

产品销往天津北京唐山等地，部分出口韩国日本。

蔬菜总产量万吨，总产值达到亿元。

目前，蔬菜基本上形成了日光温室冷棚露地三位体蔬菜生产格局。

日光温室建成铁仓线万亩黄瓜千亩韭菜种植区天旺线万亩黄瓜种植区国道沿线万亩茄果蔬菜种植区和天汐线万亩瓜果蔬菜种植区四大基地。

露地蔬菜数量很大，分布很广，已建成大双庙黄瓜生产区小城子镇豆角生产区城关镇春秋白菜西红柿生产区汐子镇秋白菜青椒生产区忙农镇春白菜青椒生产区五个相对集中规模化基地。

尽管县是蔬菜生产大区，但就目前蔬菜生产现状而言，存在以下不足是蔬菜产品档次低加工程度浅包装装潢差附加值低，竞争力弱二是生产质量监控体系不健全，缺乏系统过程监控管理，产品质量保证性不强三是加工生产体系不配套，没有成规模龙头企业带动，没有形成品牌四是销售渠道不畅，销售手段落后，市场开拓不够，菜农收益水平极易受市场冲击。

五是没有成规模蔬菜保鲜物流配送体系，中高端市场比例低，没有形成