（批复）藤业及其它特色林业经济种植和开发项目可研建议报告（发改委）

在公司满足公开发行条件后向证券监管部门提出公开发行股票并上市申请。

上市可行性分析年月日，中共中央国务院发布了关于加快林业发展决定。

决定明确指出加快推进林业产业结构升级。

适应生态建设和市场需求变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育为基础以精深加工为带动以科技进步为支撑林业产业发展新格局。

突出发展名特优新经济林生态旅游竹藤花卉森林食品珍贵树种和药材培植以及野生动物驯养繁殖等新兴产品产业，培育新林业经济增长点。

进步完善林业产权制度。

这是调动社会各方面造林积极性，促进林业更好更快发展重要基础。

要依法严格保护林权所有者财产权，维护其合法权益。

对权属明确并已核发林权证，要切实维护林权证法律效力加强对林业发展金融支持。

林业经营者可依法以林木抵押申请银行贷款。

鼓励林业企业上市融资。

从决定可以看出，本公司从事藤业及其它特色林业经济种植和开发，完全符合国家产业政策，财产权受国家法律保护，并得到国家金融方面支持，上市融资受到国家政策鼓励和支持。

本公司拥有完整棕榈藤生物资产，棕榈藤加工制造和市场营销体系，资产和业务不依赖于股东，符合拟上市公司资产业务性要求。

本公司股本规模财务指标满足创业板首次公开发行条件。

创业板首次公开发行股票并上市管理办法规定，股份公司在创业板公开发行前净资产不低于万元，发行后总股本不低于万元。

本公司净资产和股本规模符合上述规定。

中国证监会发布创业板首次公开发行股票并上市管理办法规定拟公开发行股票公司公开发行前两年累计利润达到万元，或者前年净利润达到万元，主营业务收入达到万元，且增长率超过。

根据前章讨论，本公司财务指标符合上述规定。

本公司公开发行规模取决于公开发行前股本规模和盈利状况。

根据证券法规定，公开发行股份应该达到公司股份总数以上。

如果本公司公开发行前不再增资扩股，则最低可发行股份数为万股，本公司发行股票上限取决于公司融资用途和规模以及公开发行时财务指标。

本公司首次公开发行拟发行万股。

本公司首次公开发行价格预测本公司属于林业资源类公司。

林业资源特点是投资周期长，见效慢，般从种植到采收需要长达年时间。

因此，整个行业发展受资源影响较大。

随着生态环境保护，人类可用天然林资源将越来源少，作为高档木制品替代物和环境友好产品典型代表，藤制品越来越受到国际消费者重视，藤制品价格将不断走高，作为可持续利用林业资源型行业龙头企业，本公司将受到资本市场欢迎。

根据股票发行定价方法，本公司股票发行价预测将参照目前中国国内上市公司发行市盈率来确定。

自年月中工国际拉开全流通序幕以来，目前两市上市新股有多只。

在这多只新股中，市盈率在倍以下基本上不存在，最多是在倍到倍之间。

按发行市盈率倍计算，本公司股票发行价为元，募集资金亿元。

当然，本公司未来股票发行价格取决于发行时市场新股发行市盈率和公司每股收益。

从本公司设立后财务预测可知，本公司设立后当年为建设期，第二年后业绩达到创业板上市业绩条件。

因此，公司在设立三个完整会计年度申请在创业板公开发行上市是可行。

募集资金及使用根据上述分析，本公司首次公开发行可筹集人民币万元，扣除发行费用按募集资金计，可获得约万元。

本公司公开发行募集资金主要用于海口藤国际科技工业园建设和万亩棕榈藤种植基地建设。

十风险提示及对策本公司在业务经营中可能存在下列风险，投资者在评价本公司时应对该等风险因素有充分理解并对本公司采取对策作出合理判断。

本公司未来经营中面临主要风险如下生物资产生长风险种植技术风险种植质量风险棕榈藤种植必须符合定技术规范。

种植过程中挖坑不合要求会影响根系生长蓄水带不合要求会影响蓄水，施肥不均匀或施肥不到位将影响生长或烧死藤苗等，公司在种植中应加强监管，定班跟人，从目前成活情况看，本公司已种植棕榈藤种植质量较好，成活率较高。

病虫害风险棕榈藤幼苗期根系不发达，自身抗病虫害能力较弱，易发生病虫害死幼苗，造成损失。

补苗不仅增加成本，而且会影响到质量和效益。

本公司通过技术人员巡查，划分片区，发现疫情及时采取措施，整治病虫害，控制损失。

肥料质量风险肥料质量风险主要是由于土地化验采样片面，提供配肥标准不当和验收肥料抽样片面，没有查出不合格肥料，致使施肥效力达不到预期效果，影响苗木生长。

预防肥料风险，在土地采样时力求全面反映土质，配肥标准得当。

检验肥料时，采取多重采样化验，跟班监管，确保准确配肥标准和质量合格肥料。

汇率风险本公司藤制品主要出口到欧美市场，出口占公司销售大部分。

因此，汇率风险是公司必须考虑风险之。

随着经济产基地和商品贸易集散地。

目前国产原藤主要供应产地小型藤器加工厂，大中型藤业公司所需原藤绝大部分依靠进口，但是由于国际主要藤资源国采取保护政策，禁止原藤和半加工品出口，国际原藤市场供应日益趋紧，根本无法满足国内藤加工业对原藤需求，国际原藤价格日益走高，已影响到下游加工企业生存。

在国际原藤资源供给日益趋紧同时，国际市场对藤制品需求却不断增加。

因为藤制品属于环境友好型产品，深受欧美市场消费者欢迎。

世界最大藤家俱进口地区是欧洲，进口额占全世界以上，其次是北美地区，占，并自年以来保持了高增长率。

随着人们环保意识不断加强，对环境友好型产品需求不断增加，国际藤家俱藤工艺品贸易将呈现高速增长。

年，亚太地区藤产业产值高达亿美元。

目前藤家俱年国际贸易额高达几十亿美元。

我国藤制品加工业历史悠久，藤制品是我国传统出口创汇产品，藤产业在我国些地区经济发展中发挥着重要作用。

目前，广东省南海市福建省安溪县形成了全国最大竹藤工艺品生产和贸易基地。

我国虽然在广东福建等地有些藤制品厂，但大部分是小型企业，以手工为主，加工技术落后，产品式样和质量离国际市场需求尚有段距离。

因此，藤产业从消费市场角度讲，是个国际性产业，虽然在我国是个传统产业，但是其产品国际化程度很高，目前国内藤家俱绝大部分供出口或供高等级宾馆使用，随着生态环境保护提高，藤产业将在替代木质制品中起到越来越重要作用，藤产业前景也将更加光明。

本公司竞争力分析本公司未来在藤产业竞争力主要集中在两个方面，是藤资源优势，二是藤制品科研设计技术。

本公注入公司。

年月月公司以吴名义投资种植棕榈藤共亩，其中位于于儋州市番加省级林业经营所母生岭亩，株凉湾岭亩，株。

年月，公司在儋州市兰洋镇番打黎族村苗苗二村种植名贵木材黄花梨亩，株年月在凉湾岭种植黄花梨亩，株。

年月，公司在兰洋镇番打村打拉田投资种植槟榔亩，株。

年月，公司以吴名义在凉湾岭投资种植白木香沉香亩，株。

由于棕榈藤为林间作物，不能生长，故除了少量土地由公司股东购买外，均为租赁使用。

本公司设立后主要持有上述生物资产，相关土地使用权由原租赁人或土地使用权人以租赁条件转租给本公司使用，租期均为年。

公司宗旨本公司宗旨为诚信责任科学高效。

公司发展目标本公司发展目标是本公司将积极实施万亩棕榈藤种植项目，使公司成为国内最大原藤资源供应商引进国际流生产工艺和设备，生产高端藤制品，成为国际市场上环境友好型家俱等日用品主要供应商，为发展海南生态林业和循环经济，保护生态环境作出贡献。

公司发展战略及实施步骤本公司发展战略是，以资源优势取得竞争优势，以先进设计理念和技术装备实施藤资源深加工，为国际市场提供高端环境友好型藤制品，获得产业最大附加值，以科技创新推动藤产业发展，实现公司良性互动发展。

加强现有棕榈藤生产基地管理，提高现有资源成材率和生产能力，争取每亩原藤产量达到国际水平。

近期在公司已租赁但尚未使用林地上再种植亩，使公司近期达亩藤资源保有量。

积极推动万亩藤资源种植项目前期工作，力争在五年内实施该项目，使公司拥有世界最大藤资源生产基地，奠定公司在藤产业内行业地位和竞争优势。

建设海南国际藤科技工业园。

开展国际合作，加快棕榈藤种植藤材加工藤制品设计制造等方面科研开发和技术创新，加强技术培训，使海南成为国际藤产业新种植加工贸易中心。

本公司将和国内林业科研机构合作，积极参与藤产业技术创新。

公司计划参与棕榈藤水泥刨花板技术，十五国家科技支撑计划项目棕榈藤资源培育与高效利用关键技术研究和示范以及藤材材性与着色技术研究等，以科技创新提升公司竞争力，并引领产业升级，实现公司资源和科技竞争双优势。

战略实施步骤本公司设立后，将首选交通便利海南省海口市国家高新技术开发区内建设海南国际藤科技工业园。

首期投资万元建设座藤制品加工厂，年加工生产各类高档藤制品家俱套。

藤制品加工厂建成后，本公司将实现年藤制品销售万元至万元，前三年实现利润万元至万元，达到在国内创业板上市条件。

公司向证券监管部门申请公开发行股票并上市，从资本市场筹集资金用于棕榈藤种植和加工技术开发以及藤制品设计研究，和国外设计机构合作，创立国内首家藤制品设计研究机构，成为国际藤制品时尚引领者。

建立国际最大人工种植万亩棕榈藤基地，成为国际棕榈藤资源主要供应者。

大力发展槟榔沉香花梨桉树等高效热带生态经济林产业，形成以棕榈藤产业为主热带高效经济林产业经营体系。

公司目标市场国内棕榈藤原藤市场欧美高端藤制品市场国内藤制品市场国内外藤工艺品市场各类藤材市场。

管理团队本公司主发起人及其团队已经从事林业种植近十年，并聚集了批行业精英，有长期从事棕榈藤种植和藤加工经验。

目前，本公司共有高级管理人员名，其中包括名国际竹藤组织资深研究员和名专业研究棕榈藤林业博士。

本公司设立后，将拥有个具有现代企业管理知识和专业技能熟悉市场经济运作经营管理团队，确保本公司健康快速发展。

营销策略本公司藤制品营销策略是通过各种宣传媒介，立公司在业界知名度以产品质量和服务为基础建立企业品牌，以品牌占领市场。

特别是公司将积极参加年度中国国际商品交易会，向国际客商展示各类藤制品，并接受客商订单，为客户提供个性化定制业务公司将和国际竹藤组织等机构在海南省举办大型竹藤产业研讨会和在海外设立营销窗口等方式推广本公司藤资源优势和产品，逐渐使海南成为国内外藤产业资源加工和科研中心，奠定公司在藤产业领域竞争地位。

财务本公司创立后将按上市公司规范进行财会运作和管理，确保实现本计划书财务预测，确保股东权益和回报。

本公司设立后各项财务指标见本计划书第九部分。

本公司上市计划本公司计划在年向中国证监会提出在创业板公开发行上市申请。

如果本公司在公开发