（批复）裕丹参产业化深加工扩建项目可研建议报告（发改委）

燃料动力本项目主要消耗电水，年消耗量共计万元。

工资及附加项目定员人，人均月工资平均按元人计算，工资及福利费按计算，年工资总额为万元。

修理费按照折旧费计算，年需修理费万元。

其他费用其他费用为其它销售费其它管理费和种苗更新费用。

按有关规定及本项目情况或参照同行业估算，预计年需该项费用为万元。

附录经营成本总计达产后年需经营成本万元，生产期平均经营成本为万元。

财务效益分析盈利能力分析投资利润率生产期内年平均利润总额投资额税后动态投资回收期年含建设期税后财务净现值万元税后财务内部收益率清偿能力分析该项目申请资金全部为财政有偿资金与无偿资金相结合。

还贷资金来源是折旧费和摊销费，二是税后利润扣除公积金提取比例为后可供分配利润。

财政有偿资金年开始归还，年还清。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是种特殊形式临界点分析。

进行这种分析时，将投产后正常年份产量或者销售量作为不确定因素，求取盈亏平衡时临界点所对应产量或者销售量。

其数字越低，表明项目适应市场变化能力越强，抗风险能力也越强。

本项目正常年以生产能力利用率表示，计算公式如下盈亏平衡点年固定总成本年销售收入年可变成本年营业税金及附加附录计算显示，该项目生产能力达到设计能力企业即可保本。

盈亏平衡图见图。

图盈亏平衡分析图产量变化率金额万元销售收入固定成本总成本敏感性分析项目在实施经营过程中，可能影响效益主要因素有销售收入经营成本建安投资等，分析计算在上述因素变化时，对全部投资内部收益率影响程度，寻找敏感性因素，以尽力避开风险。

详见下表内部收益率变动幅度销售收入经营成本建安投资注号表示减少经过分析以上计算财务评价指标数据，可以得出以下结论本项目各因素中销售收入为最敏感因素，另外经营成本增加对企附录业效益情况也有定影响。

敏感性分析图见图。

图敏感性分析图敏感性分析图不确定性因素变动幅度内部收益率销售收入经营成本建安投资财务评价结论本项目财务内部收益率高于行业基准值，投资回收期低于行业基准值，投资利润率超过行业平均水平，并有定抗风险能力，项目在财务上是可行。

第十章社会效益分析社会评价基本结论该项目中八味丹参茶等深加工产品增加了中药材效益附加值，利用自主知识产权打造中国品牌。

八味丹参茶美容养颜茶等产品以裕丹参玉竹等原产地中药材为主开发制造，其中八味丹参茶已试放市场，深受消费者欢迎，为广大民众解决了心脑血管疾病困扰，得到了良好市场口牌，创造出了品牌效益，同时直接增加年经济效益万元。

该项目就地保护中医药加工产业，它不仅保证了物种正常发育，还有效地解决了中药材采集与资源更新矛盾，野生中药材供应短缺与需求日益增长矛盾，中药材深加工与生态环境保护附录矛盾，当前利益与长远利益矛盾。

而对裕丹参深加工实现了药材生产和生态环境协调发展，较好地保证了丹参药材生产质量，实现了经济生态和社会效益三重并举。

农业产业化经营壮大主导产业，促进结构调整分析无公害仿野生裕丹参种植及其深加工，是种新型中药材产销模式。

产出药材采用现代科技技术加之现代化管理模式，生产出纯中药保健品和功能型饮料。

此种模式改变了以往农业产品浅加工或无加工模式，充分发挥了药品功用，提高了经济效益，成为当地农业个新亮点。

完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业该项目中深加工产品企业建立，改变了单纯地以销售原材料中药材饮片，仅赚取微薄加工费用经济模式，利用自主知识产权，采用超临界萃取等现代精尖科技技术和国家发明专利，对中药材饮片进行浓缩提炼，生产出八味丹参茶等种保健品和功能型饮料。

此种新型模式不仅创造了更大经济效益，并且打造出了自主品牌，有着更深远社会效益和意义，同时为人才提供了就业平台，当地大量劳动力提供了就业机会，为当地政府分担了就业压力，深得社会各界好评，成为当地现代农业建设楷模。

辐射带动能力分析项目单位与农户利益联结机制本项目通过公司中药材专业合作社方式，即对种植户实行统调配良种，统供应肥料统技术标准，统组织产品销附录售等各项服务，实施公司与中药材专业合作社集团化经营利益联结机制，建立利益共同体，最终形成公司与中药材专业合作社利益共享风险共担长期合作模式。

具体来说，公司为社员在种植过程中提供全程技术服务，减少不必要损失，既保障了社员利益，又保证了中药材品质，从而将公司利益和社员利益紧紧联系在起。

待中药材收获后植和深加工为重点，调整优化产业化结构，健全完善中药材深加工体系，推广新技术，加强质量检测，同时大力推广普及实用科学种植技术，充分发挥良种增产增收潜力。

项目建设提高产品市场竞争力，扩大企业规模，满足企业自身发展需要。

我公司为培育壮大裕丹参优势产业，为提高丹参产量和品质，把自主研发具有国内领先水平无公害仿野生裕丹参技术应用于生产之中，促进中药材种植和深加工产业化经营，提高农民收入，带动及南阳，乃至河南经济发展。

第三章建设条件第三章建设条件项目区概况项目建设地点位于南阳市县杨集乡尹庄村河坡村党庄村范营村四个贫困村中间地段。

这里南距高速公路引线公里，北距丹阳寺山公里，东距双山水库米，西距杨集尹庄村公路米。

尹庄河坡等四个贫困村中心地段，村村通公路交通方便，地理位臵优越，周围公里之内无任何污染源。

周边电力设施配套齐全，供电有保证，地下水水量充足，水质较好，完全可以满足生产和场区生活用水要求。

项目建设条件优劣势分析政策资源市场科技环境条件基础设施条件等政策环境根据国家中药现代化发展纲要，保护道地药用植物资源，促进中药材可持续发展，从源头把好药材种植质量关，公司利用自主创新研发无公害仿野生丹参生产技术和产品深加工八味丹参茶自主知识产权，以生产优质道地安全有效质量稳定中药材和保健品为己任。

该扩建项目是南阳市在省政府举办农业博览会和农业部在北京举办农业博览会唯签约项目，因此得到了省市县三级领导关注和支持出经营成及社会诚信等问题。

总经理曹金斌同志，现年岁，大学本科，高级农艺师高级经济师，南阳市科技拔尖人才，河南农业大学中药学系教授。

目前尚无发现有银行贷款和欠资以及社会诚信等问题。

项目建设条件资源条件南阳地处北纬，东经，处于亚热带向暖温带过渡地带，属典型季风大陆半湿润气候，四季分明，阳光充足，雨量充沛。

南阳是全国中药材主产区之，药用植物资源丰富，具有种植加工中草药自然条件优势和传统习惯，盛产中药材种，产量达亿公斤，其中地道名优药材余种，山茱萸产量约占全国，居全国之冠辛夷花产量占全国总产量以上杜仲有多万株。

交通条件南阳地处承东启西连南贯北优越地理位臵。

焦枝铁路纵贯南北，宁西铁路横穿个县市个县市区信南高速公路有望年底前建成通车，宛坪岭南驿驻马店宛高速南正在加紧建设。

南阳将成为铁路高速公路双十字架交叉交通枢纽。

南阳飞机场为河南三大民用飞机场之。

项目建设方案项目名称裕丹参产业化深加工扩建项目可行性研究报告产品方案产品主要使用裕丹参何首乌玉竹山楂黄精决明子等余种产道地中药材，其产品均采用超临界萃取等现代技术提取造粒，利用自主创新研发速溶与缓释技术和直接作用靶点病灶控制技术等，制成八味丹参茶美容抗衰茶等功能型饮料。

具有活血化瘀养心定志滋阴补肾，降血脂降血压，调节血糖，防止动脉硬化，改善脑供血不足，心肌缺血缺氧引起头晕头痛胸闷气短乏力等症，增强人体免疫，提高人体抗病能力和延缓机体衰老作用。

建设地点南阳市县杨集乡尹庄村河坡村党庄村范营村四个贫困村中间地段。

建设规模规划总占地面积裸岩地平方米，建设保健品功能型饮料生产车间平方米，仓库平方米，晒场平方米。

购臵生产设备辅助设备中药加工设备等配套道路绿化等附属工程。

技术来源可靠性与可得性产品由博士研发团自主创新研究开发及国家发明专利均属自主知识产权。

公司拥有标准化中药材种植药源基地以及加工厂房，技术人员技术精湛，实践经验丰富，雄厚技术力量使中药材种植销售在技术上具备了有力保障。

并以河南农业大学郑州大学新药研究开发中心为技术支撑，建立严格人力资源管理制度。

进度安排年月完成水电路等基础设施建设，年月日建成投产。

组织管理方案为了保证项目工程顺利实施，将在工程建设阶段采用如下组织方案，建立完善规章制度。

项目领导小组项目管理组项目建立单位专家组系统总体技术组系统支持组质量控制组应用开发组秘书组投资结构及资金来源投资概算项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

资金来源申请国家农业综合开发产业化经营般项目中央财政资金万元，地方财政配套万元，银行贷款万元，项目单位自筹万元。

主要技术经济指标详见表主要技术经济指标表。

表主要技术经济指标表序号科目单位指标备注项目报批总投资万元建设投资万元含资金占用费流动资金万元流动资金年均销售收入万元生产期平均值年均总成本万元生产期平均值年均固定成本万元生产期平均值年均可变成本万元生产期平均值年均经营成本万元生产期平均值年均利润总额万元生产期平均值财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年投资利润率资本金财务内部收益率盈亏平衡点可行性研究报告编制依据中华人民共和国土地法中华人民共和国国务院村庄和集镇规划建设管理条例建设项目经济评价方法与参考国家计委建设部联合颁发。

中华人民共和国药典年版部中华人民共和国药品管理法中华民共和国食品卫生法景药全书明张景岳公元年，上海科学技术出版社影印年兰室秘藏金李杲公元年人民卫生出版社影印年中药复方化学与药理人民卫生出版社年月第版医用中药饮片学人民卫生出版社年月第版实用药辞典人民卫生出版社年月第版中药炮制大全湖南科学技术出版社年月第版南阳统计年鉴综合评价项目建设可行性该项目生产保健品八味丹参茶及中药种植业符合国家重点支持发展产业政策，资源优势明显，自然条件优越，水质优良，规模化生产条件具备，产品用途广泛，国内外市场需求量大，销售前景极为广阔，经济效益和社会效益显著。

是项利国利民造福人类泽及子孙后代好项目，因此该项目具有较强可行性。

市场前景看好。

项目内部收益率远远高于目标收益率，财务效益好，偿还能力强。

由于采取了有效节能减排措施，本项目对环境影响不大。

总之，项目设计方案科学合理，切实可行。

风险评估本项目符合国家产业政策和市场需求，企业技术力量雄厚，基本无市场政策技术等方面风险。

带动作用本项目通过公司带基地基地连农户方式，可直接带动县及其周边县市上千人