宜宾县油茶与核桃产业化开发项目立项初步设计报告

要明确目标制定规划加大投入，集中力量办好关系全局影响长远大事。

全会提出，到年，农村改革发展基本目标任务之是农民人均纯收入比年翻番，消费水平大幅提升，绝对贫困现象基本消除。

当前，我国农村经济发展中突出问题是农民增收困难，统计显示，年中国农村居民人均纯收入仅为元，同比增长，扣除价格因素，实际增长。

因此，如何促进农民增收，缩小城乡收入差距，是关系到全面建设小康社会全面实现十七届三中全会农村改革发展基本目标关键。

为了积极响应国家和地方各项政策措施，更有力地带动地方经济进步发展，促进宜宾县农业产业化进程，宜宾原始林业投资股份有限公司提出了以宜宾县现有野生油茶与核桃资源为基础，大力发展油茶及核桃种植及加工产业，进行油茶与核桃产业化开发。

项目概况建设期限本项目建设期年年月年月拟建地点宜宾县双谊乡建设规模与目标油茶及核桃标准化种植示范基地本项目新建油茶及核桃标准化种植示范基地亩。

其中油茶示范基地亩，核桃示范基地亩。

达产后可年产油茶籽吨，核桃吨。

油茶及核桃种植基地本项目以公司合作社农户模式发展油茶及核桃种植基地亩。

其中油茶种植面积亩，核桃种植面积亩。

达产后每年可产油茶籽吨，核桃吨。

食用植物油加工厂本项目新建食用植物油加工基地座，占地面积亩。

达产后，年产油茶油吨，核桃油吨。

主要建设条件本项目基地建设地点宜宾县双谊乡及其周边地区，野生油茶及核桃资源较为丰富。

项目建设得到了宜宾县委县政府和双谊乡政府肯定与支持，并通过了双谊乡党委会讨论，决定将采取各种措施予以政策资金培训支持。

项目加工基地建设用地和部分种植示范基地已得到落实，基地内生产生活配套用房建设方案得到了宜宾县国土局农发局同意。

项目建设所需资本金已到位，主要用地已经落实，贷款和其他资金正在积极落实之中。

项目投入总资金及效益情况本项目总投资万元，其中项目建设投资万元，铺底流动资金万元。

本项目企业自筹资金万元，申请银行贷款万元。

项目达产年第年实现利润总额万元，上缴所得税万元，税后利润万元。

主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标单位数量备注产品方案油茶籽油吨年核桃油吨年油枯吨年二建设规模标准化示范基地亩原料种植基地亩加工厂占地亩三项目总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元四效益指标第年销售收入万元年第年总成本费用万元年第年利润总额万元年第年所得税万元年第年净利润万元年第年五财务评价指标投资利润率第年销售利润率第年投资回收期年税前财务内部收益率税前财务净现值万元税前盈亏平衡第年六社会效益带动农户户直接解决就业人次人均增收元人年问题与建议在消费者对植物食用油加工产品消费需求日渐提升及更加强调食品安全卫生和质量条件下，食用油加工产品市场竞争激烈，导致项目存在定市场和经营风险。

对此，建议企业从以下几个方面入手解决大力推广公司基地农户产业化经营模式，促进其经营机制不断完善，使之符合现代企业发展要求。

依靠相关科研院所大专院校科技实力，应用完善标准化生产体系大力推广优质油茶与核桃品种种植，生产中禁用高残留农药，推广使用安全生物肥料和农药，积极发展无公害绿色及有机食品，提高加工产品品质。

在食用油加工环节，重视生产管理和质量管理，加强产品安全卫生检验，提高产品质量。

加强市场营销，降低产品生产经营成本，提高产品市场竞争力和扩大市场占有率。

该项目经济效益社会效益生态效益及示范辐射作用强，建议各级政府主管部门及金融机构对该项目给予关注，加大政策及资金扶持力度，使该项目尽快进入实施阶段。

第二章市场预测国内外油料市场分析与展望国内油料大幅减产，油料食用油进口双增长长期以来，国产油料食用油市场产不足需，尤其是近两年主要油料连续减产，年大豆预期减产左右油菜籽减产左右，国内供给缺口扩大，导致油料食用油进口持续增长。

年前三季度油料进出口双增长，食用油进口增加出口减少据海关统计，年月，我国油料进口万吨，同比增加。

油料出口万吨，同比减少。

前三季度，油料累计进口万吨，同比增长。

食用植物油累计进口万吨，同比增长。

前三季度累计食用植物油出口万吨，同比减少。

油料出口保持增长，前三季度累计出口万吨，同比增长。

月月月月月月月月月月月月图年我国食用植物油月度进口情况图油料生产有望实现恢复性增长年月，国家继续对东北三省和内蒙古自治区种植高油大豆实行良种补贴，补贴规模由目前万公顷扩大到万公顷。

从年起，在长江流域双低油菜优势区实施油菜良种补贴，中央财政对农民种植油菜给予元公顷补贴。

据我部秋冬种工作准化种植示范基地本项目新建油茶及核桃标准化种植示范基地亩。

其中油茶示范基地亩，核桃示范基地亩。

达产后可年产油茶籽吨，核桃吨。

油茶及核桃种植基地本项目以公司合作社农户模式发展油茶及核桃种植基地亩。

其中油茶种植面积亩，核桃种植面积亩。

达产后每年可产油茶籽吨，核桃吨。

食用植物油加工厂本项目新建食用植物油加工基地座，占地面积亩。

达产后，年产油茶油吨，核桃油吨。

主要建设条件本项目基地建设地点宜宾县双谊乡及其周边地区，野生油茶及核桃资源较为丰富。

项目建设得到了宜宾县委县政府和双谊乡政府肯定与支持，并通过了双谊乡党委会讨论，决定将采取各种措施予以政策资金培训支持。

项目加工基地建设用地和部分种植示范基地已得到落实，基地内生产生活配套用房建设方案得到了宜宾县国土局农发局同意。

项目建设所需资本金已到位，主要用地已经落实，贷款和其他资金正在积极落实之中。

项目投入总资金及效益情况本项目总投资万元，其中项目建设投资万元，铺底流动资金万元。

本项目企业自筹资金万元，申请银行贷款万元。

项目达产年第年实现利润总额万元，上缴所得税万元，税后利润万元。

主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号指标单位数量备注产品方案油茶籽油吨年核桃油吨年油枯吨年二建设规模标准化示范基地亩原料种植基地亩加工厂占地亩三项目总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元四效益指标第年销售收入万元年第年总成本费用万元年第年利润总额万元年第年所得税万元年第年净利润万元年第年五财务评价指标投资利润率第年销售利润率第年投资回收期年税前财务内部收益率税前财务净现值万元税前盈亏平衡第年六社会效益带动农户户直接解决就业人次人均增收元人年问题与建议在消费者对植物食用油加工产品消费需求日渐提升及更加强调食品安全卫生和质量条件下，食用油加工产品市场竞争激烈，导致项目存在定市场和经营风险。

对此，建议企业从以下几个方面入手解决大力推广公司基地农户产业化经营模式，促进其经营机制不断完善，使之符合现代企业发责任，落实到人，以保障产品质量。

协助地方有关部门建立种植基地环境监测体系，随时监测种植环境指标，保障种植环境符合无公害农产品种植要求。

加强对农户和生产工人质量意识教育及培训，提高员工整体素质。

附录附表附表项目投入总资金估算汇总表附表流动资金估算表附表投资使用计划与资金筹措表附表销售收入销售税金及附加税估算表附表总成本费用估算表附表外购原材料费用估算表附表外购燃料动力费用估算表附表工资及福利费估算表附表固定资产折旧费估算表附表无形资产和其他资产摊销费估算表附表项目全部投资现金流量表附表项目资本金现金流量表附表利润与利润分配表附表借款还本付息计划表附表资产负债表附表敏感性分析表附表盈亏平衡分析表附件附件企业法人营业执照附件组织机构代码证附件验资报告附件生态农业综合开发项目投资协议书茶与核桃品种种植，生产中禁用高残留农药，推广使用安全生物肥料和农药，积极发展无公害绿色及有机食品，提高加工产品品质。

在食用油加工环节，重视生产管理和质量管理，加强产品安全卫生检验，提高产品质量。

加强市场营销，降低产品生产经营成本，提高产品市场竞争力和扩大市场占有率。

该项目经济效益社会效益生态效益及示范辐射作用强，建议各级政府主管部门及金融机构对该项目给予关注，加大政策及资金扶持力度，使该项目尽快进入实施阶段。

第二章市场预测国内外油料市场分析与展望国内油料大幅减产，油料食用油进口双增长长期以来，国产油料食用油市场产不足需，尤其是近两年主要油料连续减产，年大豆预期减产左右油菜籽减产左右，国内供给缺口扩大，导致油料食用油进口持续增长。

年前三季度油料进出口双增长，食用油进口增加出口减少据海关统计，年月，我国油料进口万吨，同比增加。

油料出口万吨，同比减少。

前三季度，油料累计进口目录第章总论项目背景项目概况问题与建议第二章市场预测国内外油料市场分析与展望油茶籽油与核桃油产品市场前景分析及预测产品目标市场分析市场竞争力与营销策略市场风险分析第三章建设规模与产品方案建设规模产品方案第四章场址选择场址所在位置现状场址建设条件第五章技术方案设备方案和工程方案技术方案主要设备方案工程方案核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第六章原材料燃料供应原材料需要量及供应方案燃料动力需要量及供应方案主要原材料燃料价格现状及预测主要原材料燃料年需要量供应表第七章项目总体布置总体布置场内外运输公用工程第八章节能措施节能措施能耗指标分析第九章环境影响评价环境现状调查项目对环境影响分析环境保护设施环境影响评价第十章组织机构与人力资源配置组织机构人力资源配置第十章项目实施进度施工与监理队伍选择建设工期项目实施进度安排项目实施进食用油价格连创历史新高据美国农业部统计数据显示，市场年度美国大豆生产减产以上，加上国际原油价格屡创历史新高，双重因素共同推动国际大豆和豆油期货价格大幅上涨，刷新历史最高记录，并带动国际油料食用油价格高位上扬。

年月日，加拿大油菜籽近两月船期到我国口岸价离岸价运费美元吨，环比高，同比高。

按此价格测算，进口菜籽到我国口岸税后价格在元吨左右比江浙地区新菜籽进厂收购价高元吨左右南美毛豆油美元吨，环比高，同比高。

以此初步测算，南美毛豆油到我国口岸税后价格元吨，比山东地区四级豆油平均出厂价低元吨马来西亚度棕榈油美元吨，环比高，同比高。

油料食用油市场展望当前市场诸多因素支撑食用油，尤其是高品质食用油市场前景将十分广阔。

由于全球油料及食用油产量正处于下降或稳步不前局面，而全球植物油需求量却在大幅度增加，除人增长带来固定需求外，还包括