《万公斤名优绿茶清洁化加工生产线项目投资可行性论证初步设计报告》

主要技术经济指标见表表项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注生产规模名优绿茶公斤年万产品方案名优绿茶公斤年万年工作日天全厂占地面积县安场镇东坝村复兴组全厂建筑面积其中原有建筑面积县原公司厂房新增建筑面积县安场镇东坝村复兴组全厂职工定员人其中管理及技术人员人生产工人人本次新增定员人主要材料需用量茶青吨年包装材料吨年年新增运输量吨年其中运入吨年运出吨年动力需用量电万年万月水吨月项目规模总投资万元含铺底流动资金其中固定资产投资万元建设期贷款利息万元铺底流动资金万元年营业收入万元达产年年缴纳增值税万元达产年年营业税金及附加万元达产年年总成本费用万元达产年其中固定成本万元达产年可变成本万元达产年年经营成本万元达产年年利润总额万元达产年年缴纳所得税万元达产年财务评价指标总投资收益率静态投资回收期年不含建设期财务内部收益率税后全投资财务净现值万元税后盈亏平衡点生产期平均值二企业基本情况基本情况企业名称县茶业有限公司法人代表李亚琴注册资本人民币万元整企业类型有限责任公司注册时间年月日企业住所县安场镇关井村幸福组经营范围茶叶种植精制茶加工销售企业概况项目负责人项目负责人郑新伟，男，汉族，岁，硕士学位，茶业评审专业，中级职称，公司项目负责人兼总经理，该同志发扬黔北人特有爱拼才会赢的精神，从茶商到办厂，从厂到公司，从公司到走规模经营打品牌。

本着以人为本，质量第以顾客为中心，创新品质品牌的方针，坚持以人无我有，人有我新，人新我好，人弃我予，人取我弃的经营宗旨，奉行高质量低价位的市场核心战略，开发了牌翠芽毛峰等系列名茶。

为贵州省茶产业的发展做出了积极贡献。

企业职工构成公司现有职工人，其中大学以上学历人，大专以上学历人，中专以上学历人，其余生产工人人，公司建有室验室检测中心等。

开发了具有自主知识产权的花香型绿茶卷曲型白茶等新产品。

近两年申请专利项，目前正积极争取高新技术企业认定。

企业管理县茶业有限公司在总结和吸收成功企业管理经验的基础上，建立了符合自身实际的管理模式，并向全新的现代企业管理模式发展。

公司从原料购买生产技术操作设备保养维护到产品质量检测都有严格的操作规程和技术标准作保证，并制定了相应的奖惩措施。

公司本着以人为本，质量第，以顾客为中心，创新品质品牌的方针，坚持以人无我有，人有我新，人新我好，人弃我予，人取我弃的经营宗旨，奉行高质量低价位的市场核心战略，开发了牌翠芽毛峰等系列名茶。

茶业用现代企业制度不断深化管理，不断加大品牌宣传和产品推广力度，使牌翠芽毛峰等销往全国各地，而且还远销港澳及东南亚等地区。

进步带动了该地区茶产业的飞速发展。

现在的茗茶已发展成为集茶叶种植加工销售科公司本着以人为本，质量第，以顾客为中心，创新品质品牌的方针，坚持以人无我有，人有我新，人新我好，人弃我予，人取我弃的经营宗旨，奉行高质量低价位的市场核心战略，开发了牌翠芽毛峰等系列名茶。

茶业用现代企业制度不断深化管理，不断加大品牌宣传和产品推广力度，使牌翠芽毛峰等销往全国各地，而且还远销港澳及东南亚等地区。

进步带动了该地区茶产业的飞速发展。

现在的茗茶已发展成为集茶叶种植加工销售科研为体的现代化企业，并成为带动当地经济发展的龙头企业之。

项目产品牌翠芽毛峰等系列名优茶，是公司自主专利技术开发的花香型绿茶卷曲型白茶等新产品集成了公司多项自主专利技术，市场供不应求，产品远销港澳台及东南亚地区。

三产品需求分析和改造的必要性项目背景改革开放以来，茶叶产业得到了迅速发展。

宽松的政策环境为贵州茶业发展带来新的机遇。

年，中央号文件全面取消农业税和农业特产税，进步调动和激发了茶农发展茶叶生产的积极性党中央国务院高度重视三农工作，制定了多予少取放活和工业反哺农业城市支持农村等系列政策措施，惠及了广大农村和亿万农民。

依托科技服务，对茶树良种育苗补贴建园补贴等政策的实施，加速了茶业的发展及科技成果的转化应用。

贵州省委省政府高度重视茶产业的发展，提出了关于加快茶产业发展的意见黔党发号，要求各级党委政府要将茶产业的发展纳入农村产业发展进行规划，认真解决加快茶产业发展中存在的困难和问题，切实推进我省茶产业快速健康发展。

把加快茶产业发展作为调整优化农业产业结构推进农业产业化经营的重点工作，作为发展农村经济增加农民收入推进社会主义新农村建设的重要产业，作为落实生态强省战略实现经济社会生态效益有机统的重大举措来抓。

到年，力争茶园面积达到万亩，实现产值亿元。

这些目标的确定使全省各级政府对茶产业发展的认识统了思想。

继黔党发号文件之后，贵州省委办公厅省人民政府办公厅黔党办函号关于落实茶产业发展专题汇报会有关事项的通知，到年，全省茶叶发展面积规划到万亩以上，要求十五期间每年新建茶园万亩，十二五期间每年新建万亩，十三五期间每年新建万亩。

因此，今后几年贵州茶叶发展将面临好的机遇，呈现出极速增长的强劲势头。

县多为碳酸岩类岩石分布，属亚热带黔北高原黄壤地带，土壤类型以黄壤和山地黄棕壤为主，土壤多呈酸性，土层深厚通透性好，是茶树生长的最佳土壤。

远离大城市和重点工矿区，无工业污染，空气质量达国家类标准，水质良好，未受任何污染。

这些都是白茶生长的绝佳环境，成就了白茶生产不可复制的优势。

县具有得天独厚的自然条件和气候条件，所产茶叶内含物水浸出物较高，耐冲泡，品质稳定，质量好，是贵州省主要产茶县之。

被省委省政府列为黔北四个茶产业重点县之，被遵义市委市政府列为继湄潭凤冈之后的茶产业第三大县，并在十五期间实现茶园面积万亩的目标。

县是新阶段国家扶贫开发工作重点县，年底县委政府通过反复论证和科学调研，决定把茶产业培育成为农民增收致富的主导产业。

因此，在国家省市当地政府大力支持以及利好的政策背景下，结合县绝好的地理优势，项目承担单位提出本项目建设。

此举符合国家产业政策，增加就业，带动当地农民致富。

产品需求分析产品综合分析翠芽，绿茶的种。

产于江苏，贵州，山东，福建，湖北。

香气鲜嫩，滋味浓醇，汤色绿亮，叶底芽肥匀整绿明。

毛峰又称毛尖，是细嫩烘青的统称。

指绿茶初制中形成条索细紧，露茸毫的嫩烘青。

在小叶种地区制的毛峰，外形细紧，茸毫披露，显芽锋，汤色明亮，香气清高，滋味醇爽，叶底嫩绿明亮大叶种制的，外形较肥壮，显露毫尖，色泽较黄或暗绿，香味较厚实，叶底肥嫩露芽。

项目产品主要为牌翠芽毛峰等系列名茶。

其中包括公司自主开发的具有自主知识产权的花香型绿茶卷曲型白茶等新产品。

项目产品集成了公司近两年申请的专利项专利技术，目前，公司正积极争取高新技术企业认定。

市场需求分析贵州省连续多年的茶事活动和宣传促进了贵州绿茶销售额的快速增长，推动了茶叶专营市场规模的不断扩大，成功引导饮茶品茶逐渐成为人们丰富多彩的种健康时尚，也让贵州省多家茶楼生意兴旺起来，带动了两大茶叶市场的销售业绩。

年贵州省茶城销售额增长以上，全面交易额达到余万元，贵州太升茶叶专营市场交易金额首次突破亿元几年来，贵州茶城和贵州太升茶叶专营市场的人流量同比增长以上。

曾多次在国内外获得大奖的湄潭翠芽和凤冈锌硒茶，因其享有美誉，市场销量大增。

我国多年来直是世界上出口绿茶最多的国家。

据国家海关数据，全项目概况项目背景项目基本情况项目名称年产万公斤名优绿茶清洁化加工生产线建设项目建设单位县茶业有限公司企业性质有限责任公司法人代表李亚琴建设地点县安场镇东坝村复兴组可行性研究报告编制依据关于进步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见国发„‟号国家发改委发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定农业部全国茶叶重点区域发展规划年原国家计委发布的建设项目经济评价方法与参数第三版及现行财税制度关于做好年中小企业发展专项资金有关工作的通知工信厅联企业„‟号贵州省委办公厅省人民政府办公厅黔党办函号关于落实茶产业发展专题汇报会有关事项的通知贵州省委省人民政府关于加快茶产业发展的意见黔党发号国家有关部委行业协会颁布的相关技术规范法规和标准。

项目概况项目建设地点本项目建设地点在县安场镇东坝村复兴组建设规模与目标建成年产万公斤名优绿茶清洁化加工生产线条，实现销售收入万元，实现利润万元，缴税万元，新增就业人。

主要建设条件资源条件县具有得天独厚的自然条件和气候条件，所产茶叶耐冲泡，品质稳定，质量好，是贵州省主要产茶县之。

是省委省政府所列黔北四个茶产业重点县之，被遵义市委市政府列为继湄潭凤冈之后的茶产业第三大县，并在十五期间实现茶园面积万亩的目标。

按照十二五规划，到年，全县茶园面积将达到万亩，其中白茶将达到万亩以上。

交通运输条件县地处黔北边陲大娄山脉东北部山区，位于遵义市北部中心地带，在北纬，东经之间，县城南距遵义公里，北距重庆公里，贵阳公里，是渝南黔北经济文化的重要交汇区域，古有黔北门户之称。

南可通遵义贵阳，北可去道真重庆四川，而且东接通了务川凤岗湄谭，西接通了桐梓的断头路，初步建成了以县城为中心辐射型公路网络，交通瓶颈制约的状况得到了缓解。

建设用地及公用工程情况项目建设地址位于县安场镇东坝村复兴组，占地面积亩，土地已落实到位，正在办理土地使用证。

项目建设地水电等配套实施齐全，交通方便，有利于本项目生产以及原材料和产品的运输。

社会协作条件县城区和主要乡镇均已开通了程控电话移动电话和宽带网，实现信息传输数字化，通讯条件较好。

周边教育医疗餐饮金融商贸等配套设施较为完善，为职工提供了生活方便，社会协作条件较好。

投资环境及政策条件贵州省委省人民政府关于加快茶产业发展的意见黔党发号贵州省委办公厅省人民政府办公厅黔党办函号关于落实茶产业发展专题汇报会有关事项的通知农业部全国茶叶重点区域发展规划年等系列文件的出台，为县茶产业的发展提供了良好的政策条件，且被省委省政府列为黔北四个茶产业重点县之，被遵义市委市政府列为继湄潭凤冈之后的茶产业第三大县。

随着国发号文件精神的深入落实，将会给项目的发展带来良好的机遇。

项目总投资和效益情况项目规模总投资为万元。

其中包括固定资产投资万元，铺底流动资金万元项目前期已设备购臵费万元，总体形象进度达，需新增投资万元，资金来源为企业银行存款以及公司上年度经营收入。

截至年月日，该公司账户余额为元，项目新增投