《棚户区改造拆迁补偿及基础设施项目投资可行性论证初步设计报告》

通过本项目的工作，使此块棚户区的地块能够进行招牌挂出让，拆除工作由中标的开发商实施。

第章项目区概况区域基本情况地质地貌及水文本项目位于库伦旗库伦镇，库伦镇位于库伦旗的中部。

属黄土丘陵区，养畜牧河南缘，铁牛河流域，介于低山坨沼之间，高程般在米之间，地形呈微波状起伏，高差米。

地表多为黄土状堆积物，结构疏松，风势强烈，冲沟十分发育。

最深陡坎可达百余米。

项目区地表水资源较为丰富，养畜牧河铁牛河厚的河查干河等四条较大河流从旗境内流过。

河流总长公里，流域面积平方公里，平均流径深毫米，年径流量亿立方米。

地下水受地形地貌地质结构和岩性的控制，其形成分布埋藏均有明显差异。

养畜牧河以北的坨沼区，第四纪松散岩类孔隙水含量丰富，单井昌涌水量可达吨厚的河沿岸河谷地带松散岩类空隙与风化带网状裂隙混合潜水含量适中低山黄土丘陵地带的碳酸盐岩类隙溶洞水和基岩裂隙水含量贫乏。

交通条件库伦境内交通极为便利，现有公路总里程公里，其中等级公路公里油路公里砂石路公里省级干线条公里，县级公路条公里，乡级公路条公里，村级路公里。

乡乡通油路村村通公路情况个苏木苏木镇，个农牧林场，年末实现乡乡通油路全旗个嘎查村在十五全部实现村村通公路。

目前，库甘铁路已经建设完成，年能够实现通车，改变了库伦旗无火车的历史。

库甘级公路也将于年开工建设，届时，库伦旗的交通情况也将大为改观。

气候项目区属温带大陆性气候，冬夏季分别受蒙古高压和大陆低压所控制，具有寒暑干湿变化显著的特点。

冬季漫长寒冷，从大陆中心向沿海移动的寒潮平凡过境，天气小雪干燥，夏季短促温热，受东南海洋季风的波及影响，降雨频繁。

春暖聚升，秋暖聚降，大陆性气候明显，气温年较差摄氏度。

春季少于多风，夏季温热多雨，秋季凉爽短促，冬季寒冷漫长，是本期的四季气候特征。

年平均气温历年极端最高气温历年极端最低气温无霜期天年平均降水量最大降水量年平均湿度为日最大降水量主导风向无风日最大风速年平均雷电天数天年最大雪压为标准冻土深多年最大冻土深度为其他基础设施条件供水本项目原属城区，原供水管网由于本次拆迁和改造已不能使用，需要重新铺设。

供电原供电设施拆除，需重新建设。

供热本棚户区内地无供热，需新建供热站及铺设供热管网，以满足将来住宅小区建设的供热需求。

只建设，不参与供热的经营排污本项目原无排污管网，本次需新建，延伸至哈达图街与主排污管网相连。

区域经济条件与资源条件经济条件年，全旗工业经济总量大幅度提升，全旗地区生产总值完成亿元，同比增长。

其中二三次产业分别完成亿元亿元和亿元，同比分别增长和。

三次产业比达到。

财政收入完成亿元，同比增长。

城镇居民人均可支配收入达到元，农牧民人均纯收入达到元，分别较上年增加元和元。

社会消费品零售总额亿元，增长。

面对金融危机的重大挑战，采取保企业抓招商上项目的积极措施，不仅成功抵御了危机影响，而且工业经济在困境中实现了快速发展。

全年工业企业完成增加值亿元，同比增长实现销售收入亿元，同比增长上缴税金万元，同比增长。

工业经济对财政的贡献率达到，较上年提高了个百分点。

对重点工业企业，在帮助融资的同时，千方百计筹措并注入了万元救企资金，使规模以上企业效益大幅提升，实现工业增加值亿元，实现销售收入亿元，上缴税金万元，分别占核算工业企业的和。

工业项目建设在危机之年强势推进，并取得重大突破。

全年完成工业固定资产投资亿元，实施续建项目个，新开工建设项目个，是近几年来工业项目投资规模大项目质量最好的年。

新开工的个项目总投资超过亿元，其中东蒙水泥三期工程大连佐源糖业食品生产线项目宏利有色金属有限公司电缆铜材三期工程库伦沈阳电缆有限公司电缆材料生产线等个项目投资都在亿元以上，并且有个是两头在外的非资源型项目。

国电和风风力发电香港协鑫集团铅锌矿勘探开发河北三鑫实业集团丁腈手套生产和河北京华公司碳酸钙生产等项目成功签约，为工业经济持续发展蓄积了后劲。

年，全旗地区生产总值预计达到亿元。

其中二三产业预计分别达到亿元亿元和亿元。

财政收入预计完成亿元。

全社会固定投资预计达到亿元。

社会零消费品零售总额预计达到亿元。

农牧民人均纯收入预计达到元。

资源条件库伦旗地上地下资源较为丰富，开发利用前景广阔。

特殊的地理位置和复杂多变的地形地貌，既为多种作物的生产提供了条件，又蕴藏了丰富的地上地下资源。

特别是库伦荞麦以及种植广产量高质量优，其内在含量及营养保健药用价值为体而享誉海内外，被誉为荞麦之乡的美名，年产量在三万吨以上。

地下资源，现已探明包括铁钨锌石灰石珍珠岩等余种地下矿产资源，其中探明的泥炭总储量为万立方米平均品位达的铁矿石储量万吨除石灰石等部分资源在逐步开发利用舒缓交通，方便居民的同时也会增加车流量，这样来汽车尾气的排放发动机及鸣笛噪音都会对其环境造成不同程度的影响。

还有供热站正常工作时产生的烟气排放及废渣同样对周边环境造成影响。

因此，可采取下述措施予以控制。

增加道路绿化，既可吸声降噪，又使市民对噪声心理感觉上有良好效果。

加强交通管理，疏导分流和交通，使车辆有适度的流量和速度，尽可能地匀速畅通减少因加速减速刹车启动带来的污染。

供热站在供热期间严格按照相关环保规定进程控制。

选用环保节能设备，采购优等燃料。

影响评价通过本项目各项环保控制措施的实施，使得项目的实施及项目完成后的环境问题有了保障。

本项目完全符合国家关于建设项目环境评价标准相关要求。

从环保角度分析，本可以尽快实施。

第章投资估算拆迁补偿补助费用估算拆迁补偿补助总投资分为拆迁补偿拆迁补助和其他费用预备费，总额为万元。

拆迁补偿名称数量单价金额单位数量单位单价有房证住宅平方米元平方米无房证正式房屋平方米元平方米果树棵元棵其他树木棵元棵自用井眼元眼合计拆迁补助名称数量单价金额万元单位数量单位单价临时安置费平方米元平方米拆迁补助费户元户商业用途补助元加工用途补助元太阳能移机台元台有线电视移机户元户电话机移机部元部空调移机台元台水电拆迁补助户元户合计其他费用预备费预备费主要用于在补偿过程中发生的意外情况和价格变动准备的后备资金，按补偿补助总额的计提。

预备费总额为万元。

无贷款，无财务费用。

本项目地块由于是国有土地，不涉及土地其他费用。

基础设施建设费用估算投资估算依据投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以内蒙古自治区建设工程造价和自治区其它相关造价规定为依据，建筑工程按县近期同类建筑工程造价估算。

设备及形成固定资产的物品以目前市场售价产品生产厂家的报价作为估算依据。

其它费用预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按工程勘察设计收费标准年修订本计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。

建设项目经济评价方法与参数第三版道路投资估算本项目修筑道路总长度延长米，三级路面标准。

道路投资参照库伦当地材料价格和工程量及取费标准，按元平方米计价。

道路总面积为平方米。

道路的总造价为万元。

供热站及供热管网投资估算供热站及供热管网总造价为万元。

土建土建总造价万元。

锅炉建筑面积为平方米，为框架结构，层高为米。

参照库伦旗本地材料价格和取费标准，按元平方米计价，锅炉房土建投资为万元。

围墙总长度为延长米，按元米计价，围墙投资为万元。

院内总硬化面积为平方米，按元平方米计价，地面硬化投资为万元。

其他辅助设施，包括烟囱大门等，按万元估算。

锅炉由于采用锅炉为循环流化床锅炉，按目前市场价格，锅炉及配套设施总造价为万元。

供热管网供热管网总长度为延长米，根据库伦当地的材料造价和取费标准，按元延长米计价，总造价为万元。

排污管网投资估算排污管网总长度为延长米，根据库伦当地的材料造价和取费标准，按元延长米计价，总造价为万元。

供水管网投资估算供水管网总长度为延长米，采用地埋式毫米管。

根据库伦当地的材料造价和取费标准，按元延长米计价，总造价为万元。

供电管线投资估算本项目地埋供电管线长度为延长米。

根据农电部门的初步价格估算，造价估算为万元。

房屋及其他设施拆除投资估算基础设施建设中房屋及其他设施拆除总费用为万元。

基础设施建设投资估算为万元。

未包含修路锅炉房建设等占用民房的拆除费用，根据实地勘查，基础设施建设需拆除民房为平方米，按每平方米拆除价格元估算，需拆除费用万元其他设施拆除按万元估算，共需拆除费用为万元。

基础设施建设投资总估算在基础设施建设中，不提预备费，无财务费用，同时，以上所有投资包含接口费用。

由此基础设施建设投资为万元。

管理费用按补偿补助总价与基础建设投资总价的计提，那么，管理费用总额为万元。

主要用于补偿补助和基础设施建设过程中的各项费用。

流动资金本项目不提流动资金。

总投资估算及资金筹措方式本项目总投资为万元。

其中拆迁补偿补助投资万元基础设施建设投资万元管理费用万元。

以上资金全部自筹。

第章财务分析与评价土地出让收入估算库伦旗房地产开发用地出让价格分析名称出让年份出让价格元平方米哈达图小区养畜牧小区东梁小区阿利坦小区休育场小区根据上表可以看出，库伦旗近几年由于房地产开发的热度有增无减，房地产开发用地的价格地直呈上涨趋势，年涨幅基本在以上。

本项目地块拟出让价格分析由于在库伦镇，房地产，特别是住宅，供不应求，价格始终是居高不下，而且还有很大的上涨势头。

根据历年土地价格走势分析，至年，出让价格已经超过了元平方米。

而我们的地块将于年至年进行挂牌出让，考虑到地价上涨因素，且进行保守测算，我们拟定本项目所在地块的出让价格为元平方米。

出让价值估算本项目总占地面积为平方米，就除去道路占用面积和供热站占用面积共平方米，实际应出让面积为平方米。

那么，本次出让预估总价值为万元。

销售税金及附加由于本项目为政府拆迁补偿和出让项目，不涉及销售税金和附加。

利润本项目完成后，可实现销售收入万元。

本项目成本项为拆迁补偿补助及基础设施建设投资万元可实现利润总额为万元。

本项目不缴纳所得税。

可实现净出让收益为万元。

本项目不计提法定盈余公积金与公益金。

序号项目合计建设期出让期经营收入销售收入产品经营成本利润总额应纳税所得额净利润期初未分配利润可供分配的利润可供投资者分配的利润财务指标序号名称单