《民用机场工程项目投资可行性论证初步设计报告》

年经济增长率第十个五年计划期间，五年平均增长，年国内生产总值达到亿元左右按当年价格计算，第十二个五年计划期间，五年平均增长，年国内生产总值将超过亿元按当年价格计算人口人口自然增长率下降到全省平均水平，人口素质有较大提高。

三交通运输状况州位于省西南部，州府所在地市距省会城市的公路距离公里。

由于远离大中城市，过去因为交通基础设施落后等原因，州的经济发展直受到制约。

改革开放以后，特别是进入九十年代以来，经过州人民的艰苦奋斗，州的交通条件有所改善，已经开通铁路公路和内河运输，各种运输方式的基本状况如下铁路运输贯穿大西南的南昆铁路穿过该州市县县县等四县市，设车站个，总长公里。

年月运营以来，对改善州的交通条件起了定的作用。

年铁路客运量达万人次，货运量达万吨。

公路运输年州的公路通车里程有公里，公路密度为公里百平方公里。

四级以上等级公路共计公里，占通车里程，其中二级公路公里，水泥混凝土路面公里，沥青路面公里。

随着公路交通设施条件的不断改善，公路运输业有了长足的发展，年客运量达万人次，货运量达万吨。

但是由于基础差，公路运输远不能满足州的发展需要，该州已拟定了公路建设规划，将加快高等级公路国省干线改扩建县乡道路等工程的建设步伐，以缓解矛盾。

内河航运州的内河通航里程公里，船舶总吨位吨，主机功率千瓦，有民间渡口个，汽车专用渡口个，年客运量达万人次，货运量达万吨。

根据该州的交通规划，今后还将对两江河和天生桥库区的水运进行建设。

根据统计资料分析，年机场服务范围内现有各种运输方式的客运量及构成如表，表机场服务区公路旅客运输量单位万人公路旅客运输量年年年年年年年年年年州自治区县县县县省县县县合计表机场服务区铁路旅客运输量单位万人铁路旅客发运量年年年年年年年年年年州自治区县县县县省县县县合计表机场服务区内河旅客运输量单位万人内河旅客运输量年年年年年年年年年年州自治区县县县县省县县县合计表机场服务区综合运输客运量及结构单位万人年份年年年年年年年年年年全社会客运量公路客运量占全社会的比例铁路客运量占全社会的比例内河客运量占全社会的比例根据以上资料分析，州的铁路公路和内河航运状况有较大改善，运输规模不断增大，目前以公路运输为主，并对州的经济与社会发展发挥了巨大的推动作用。

但由于州距离省会及相邻大中城市较远，公路里程少，等级低，铁路能力不足，内河航运服务范围小和运能受自然条件限制等，交通还存在很多不便，远不能满足当地社会经济发展的需要，而且仅靠目前的地面运输方式已严重限制了州改革和开放的进步发展。

航空运输方式是种投资省见效快社会效益显著的运输方式，开辟航空运输方式将大大弥补地面运输方式的不足，并完善州的综合运输体系。

四航空业务量预测机场航空业务量的影响因素分析拟建的机场位于经济较落后，交通条件较差，少数民族聚居的省州，属于老少边穷地区。

该机场的直接影响区内，无论是政治意义还是军事意义，都非常重要，而且旅游资源非常丰富，但目前开发程度较低。

因此，机场作为西部开发性交通基础设施建设项目之，应从多角度多层面来对其进行分析论证，特别是机场业务量预测方面，力求科学合理的反映影响区内社会经济发展的需求，为国家决策部门机场当局和航空公司提供科学的决策依据。

根据机场的特点，其航空业务量增长的影响因素主要表现在如下几方面国家西部大开发战略的实施，将有利于加快州旅游产业的发展，促进民航客运量的增加国家西部大开发战略的布局是依据西部各省市自治区的区位地理人文资源产业优势等，重点对八个不同的经济特色区域和生态治理区域进行开发和建设，即蒙宁陕经济区秦川经济区河西走廊经济区新疆经济区长江上游经济区云贵桂经济区及蒙西沙漠治理区和青藏川生态治理区。

而州就属云贵桂经济区的组成部分，结合西部大开发的机遇，将加快产业结构的调整，加强生态环境治理，森林和植被保护，巩固生态条件，重点发展特色旅游业。

该州是我国苗族布依族主要聚集地之，具有浓郁的民族特色和地域特点，便于形成以州为中心的民族文化生态特色旅游区，与周边的黄果树梵净为旅客服务旅客购买的商品的生产影子费用元人次旅客运输影子费用元人次诱发旅客人数万人。

诱发货运的效益式中货运的诱发效益货物影子价格万元吨货物生产影子费用万元吨货物运输影子费用元吨诱发货运量万吨年四计算国民经济评价指标根据以上效益和费用计算，编制本建设项目国民经济效益费用流量表，见国民经济评价基本报表，计算出经济内部收益率和经济净现值指标如下经济内部收益率经济净现值万元。

该项目经济内部收益率大于社会折现率，经济净现值大于零，说明该项目从国民经济角度来看是可行的。

五敏感性分析敏感性分析主要分析运量运营费用建设投资等因素发生变化时，对经济内部收益率的影响程度。

分析结果如下表敏感性分析表变化率经济内部收益率经济净现值基本方案运量运营费用建设投资根据以上分析，绘制敏感性分析图以经济内部收益率为例，见图。

可以看出，项目最敏感的因素是建设投资，其次是运量和运营费用。

当建设投资提高时，内部收益率降低到，当建设投资降低时，内部收益率提高到。

六国民经济评价结论国民经济评价结果表明，全部投资经济内部收益率为，高于社会折现率的要求。

此外还有许多未及量化的内部收益率变动幅度图运量运营费用建设投资基准方案收益率间接效益。

敏感性分析表明项目有较强的抗风险能力。

综上，从项目对国民经济产生的直接效益和间接效益看，不仅直接效益能满足社会折现率的要求，还有较好的间接效益，因此说本项目具有经济合理性，是可行的。

有关财务效益和国民经济效益评价指标表序号评价指标单位数据备注所得税前所得税后财务评价指标全部投资财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年自有资金财务内部收益率投资回收期年借款偿还期国内年投资利润率资本金利润率二国民经济评价指标经济内部收益率经济净现值万元十五社会评价项目对社会的影响分析该拟建机场位于我国西南部少数民族聚居的落后山区，项目的实施对本区域的经济和社会发展将产生较大的影响。

该项目的实施对当地居民收入和生活水平的影响目前，拟建机场所在地区居民的收入较低，收入来源较少，尚属贫困地区的人口处于贫困状态。

机场建成投产后，将直接促进当地旅游业的发展，并带动其他产业的发展。

据预测，机场运营年后，当地居民收入可提高倍，近人脱贫致富，生活水平大大提高。

该项目的实施对地区居民就业的影响旅游及相关产业发展后，直接增加就业多人，间接增加就业多人，对发展当地经济具有重要意义。

对所在地区少数民族风俗习惯和宗教的影响该机场的建设和运营符合国家的民族政策，充分考虑了民族地区的风俗习惯生活方式和宗教信仰，机场主要建筑物的设计体现了当地民族特色，机场的建设和运营，深受当地少数民族的支持。

对区域经济的影响直接影响该机场建设总投资万元，机场建设所用的大部分建筑材料和部分设备将由本地区供应，这将给建筑业和设备制造业带来发展机遇机场运营后，包括工资燃料费水电费和维修费等在内的机场经营费用每年将达到万元，直接促进区域经济的发展。

间接影响根据预测，年该机场旅客吞吐量将达到万人，地方可从旅客的住宿门票餐饮购物娱乐和交通邮电服务等的消费中获取亿元的收入，相当于该地区财政收入的。

本项目的实施将使旅游产业发展成为本地区的支柱产业。

在旅游业的带动下，将对本地区的农业餐饮业和邮电通讯业产生乘数效应。

区域经济与该项目的适应性该区域有丰富的旅游矿藏资源，但交通条件的落后制约着经济的发展，拟建机场的实施与区域经济发展相适应。

机场的建设规模技术水平与区域经济体系的特点及其发展水平相互适应，机场运营后的区域经济条件已经具备。

二项目与所在地互适性分析不同利益群体对项目的态度及参与程度拟建机场占用耕地较少，项目的实施与当地居民的利益冲突较小。

机场运营后，直接和间接增加就业多人，居民的收入水平和质量将得到很大提高，对区域扶贫具有重大意义。

机场的建设旅游业的发展将促进当地经济的发展，缩小与内地经济水平的差距，有利于民族团结和社会稳定，也符合国家经济发展向中西部倾斜的政策。

机场的建设，可以弥补西南地区支线机场的不足，对巩固国防建设也有重要作用。

本项目受到当地政府的高度重视，对需要地方提供的交通电力通讯和供水等基础设施条件给予了大力的支持和配合。

当地政府和各族人民群众热切盼望机场早日建成通航。

该项目与区域社会环境的适应性本地区多为丘陵山区，交通十分不便，机场的建设，受到了当地居民的欢迎和支持。

同时，有关政府部门的组织和管理，为机场的建设和可持续运营提供了保证。

三社会风险分析正如上面所分析的情况，尽管本项目建设在少数民族居住区，但由于项目与当地社会文化具有较好的互适性，深受各个利益群体的欢迎，社会风险很小。

四社会评价结论通过以上分析可以看出，本项目的实施可以促进本地区社会经济和文化的发展，与所在地有较强的互适性，社会可行性良好。

十六风险分析项目主要风险因素识别通过上述各章的分析研究，本项目主要风险因素在于市场工程建设和运营管理等方面。

二风险程度分析航空市场风险根据预测，年航空旅客吞吐量万人，如果航线航班安排受到客观条件的制约，旅客吞吐量比预期减少时，财务效益降低，将会出现较大的投资风险。

工程建设风险本机场位于山区，场址地形复杂，高填方技术处理有较大的难度，而且该地区缺乏实施大型建筑工程的经验，工程造价和工期是本案例主要的工程建设风险。

建设中招投标实施成功与否，直接关系到新机场工程建设的质量与造价尤其是本机场土石方施工招标，若土石方单价降低元，工程费用将降低多万元，工期上如果延期，将影响新机场的资金回收。

经营风险影响本机场经营的外部因素主要是当地旅游的发展，机场的经营与当地的旅游发展密切相关。

分析认为，在加强机场主营服务的基础上，应加强与旅游部门的横向合作，提高机场的经营效益。

三防范和降低风险措施根据对各种风