《水土保持项目投资可行性论证初步设计报告》

农业生产以粮食生产为主，粮食总产量达万，单位面积产量，人均产粮。

经济作物有烟叶，种植面积较广。

林业生产林业生产主要有茶叶木耳香菇白果核桃板栗等。

牧业生产属家庭畜牧业，分散养殖，品种为当地的猪牛羊鸡鸭等，以农户自给为主，商品率较低。

副业生产以劳务输出为主。

农业生产存在的主要问题农业基础条件薄弱，生产手段落后，抗御自然灾害能力低，市场农业现代农业份额小，农业生产极不稳定，雨水农业靠天吃饭的现状未得到根本改变。

农产品结构不合理。

由于市场信息不灵通，区域内生产结构低水平趋同，大多数农民是别人种啥自己种啥，市场上已饱和的农产品仍在大量生产，存在着盲目性。

农业科技对农业的贡献份额低。

农业结构调整步子不大。

农业产业化仍处于浅层低水平的发展阶段。

农村基础设施情况项目区有省道通过，交通极为便利，村村通路。

项目区通讯发达，电信移动和联通信号覆盖全区，项目区的群众为改善生产生活条件，开展了以水利建设为重点的农业基础设施建设，除水害兴水利取得了较大成绩。

据调查，项目区内现有小二型水库座，库容万，年供水量万，塘堰座，年供水量万，蓄水池口，年供水量万，现有输水管渠，年输水量万，大大改善了生产生活条件。

但仍存在以下几个问题项目区水资源利用率低，农村人畜饮水主要靠水窖水井解决，经常出现人畜饮水困难，施工用水靠河沟径流。

项目区已基本实现了村村通电，村镇生产生活用电问题得到了解决，但散居农户用电仍然存在困难。

项目区已全部实现了村村通水泥油路，但各自然村之间交通条件仍存在很大差异，个别自然村的交通条件仍靠土路石子路支持，道路崎岖，路况较差。

水土流失及防治情况水土流失现状水土流失概况项目区地处保南中高山地区，因地质结构影响，东部为页岩地区，风化严重，风化层深厚，结构松散，切沟发育，水蚀严重西部为石灰岩岩溶区，地表土层极薄，不利于植物生长，石漠化严重林地纯林多，植被稀疏，大部分林地存在严重水土流失。

根据湖北水土保持监测中心年湖北省水土保持公报数据，比照年以前湖北省水土保持公报资料，按比例推算，项目区共有水土流失面积，占土地总面积的，其中轻度流失，占流失面积的中度流失，占流失面积的强度流失，占流失面积的极强度流失，占流失面积的。

平均土壤侵蚀量万，土地平均侵蚀模数为。

项目区水土流失现状图见附图。

水土流失危害水土流失对项目区及下游的经济和社会发展造成的直接和间接危害主要表现如下造成项目区土地资源的破坏，土地石漠化。

水土流失造成了项目区大量的土地地表耕作层和植被生长层变薄乃至消失，造成了土地生产力的迅速衰减或丧失，从而造成了项目区粮食的产量下降。

土地肥力的下降，迫使农民增加化肥使用量，同时又将土壤中残留的化肥和农药大量携带入水库及下游的沮河，造成面源污染，影响了沮河两岸群众的人畜饮水安全。

项目区的西部因水土流失导致土地石漠化，呈现大片大片的光石板。

淤毁水利设施，增加防洪难度。

自然及人为造成大量的泥砂直接流入水库堰塘，减少了水库的有效库容，增加水库的运行成本。

根据调查，项目区内有堰塘口，均有不同程度的淤积，同时泥沙淤积河道，抬高河床，降低防洪能力，威胁村镇安全。

造成区域生态环境的恶化。

由于自然及人为等因素，特别是随着项目区内开发建设项目的逐渐增多，人为破坏植被的情况较为普遍，造成了项目区林草覆盖率的降低，从而使得项目区的生态环境趋于恶化。

造成项目区群众生活贫困加剧。

水土流失限制了对有限资源的有效利用，增加了环境的压力，成为农村生态恶化和贫困的根源。

近年来，尽管国家加大了扶贫工作力度，但恶劣的生态环境很容易使扶贫的成果丧失，场旱灾就会使许多刚摆脱贫困的群众再次陷入困境，次山洪就可以将多年的努力付诸东流。

水土保持现状鸡冠河项目区内水土保持工作有着比较悠久的历史。

当地群众为改善生产生活条件，曾开展了大规模的群众性的治山治水治土运动，以斗笠田帽子丘不图好看只图收的方式，见缝插针，改水田治坡地，挖堰塘筑堤坝修水库挖鱼鳞坑，引进耐旱耐瘠林草品种，大搞植树种草，绿化荒山荒坡。

特别是以坡改梯为主的基本农田建设，持续时间长，直到上世纪九十年代初仍在坚持改田。

项目区赵家山村每年冬春农闲季节坚持改田，被评为全县的基本农田建设先进村。

项目区现保存石坎梯田，蓄水池窖口，排灌沟渠，谷坊座，拦沙坝座，小二型水库座，堰塘口近几年退耕还生态林，退耕还经果林，荒山造生态林，推广节能灶个，建沼气池座，舍饲养畜棚间。

保康县自年成立了保康县水土保持站，县水务局内设水土保持股，乡镇有水务服务中心。

共有工作人员人，其中工程师人，助理工程师人，技术人员人，能确保项目顺利实施。

建设目标小气候，保护野生动植物，净化大气，人类以及动植物赖以生存的环境趋于良性循环，人民安居乐业，农村各业协调发展，群众生活水平逐步提高。

社会效益社会效益主要体现在以下几个方面通过项目实施，水土资源得到有效保护和合理利用，土地生产力得到提高，农业生产和群众生活条件得到显著改善，人口环境容量得到提高，生态系统向良性循环转化，促进项目区经济社会快速持续发展。

调整农业产业结构，促进地方经济的发展。

项目实施后，林地果园面积增加，农村产业结构发生变化，以粮食为主的农业产业结构将得到调整并趋于合理，促进地方经济的发展。

同时，随着项目的建设将会带动当地农副产品建筑材料以及其它商品的流通，拉动内需，促进商品经济的发展。

增加农村劳动力的社会就业机会。

项目将大规模发展经果林水土保持林。

随着林果业的发展，果品贮运与加工木材生产与加工等将为项目区农村剩余劳动力提供用武之地，提供更多的社会就业机会，有利于民族团结和社会安定。

提高群众生活水平。

项目的实施，将促进土地利用结构和农村产业结构的合理调整，有效地改善当地农业生产条件，提高土地利用率劳动生产率，实现农业高产稳产，缓解林粮争地矛盾，实现人口粮食生态和经济的良性循环。

人民群众的生活将得到明显的改善，并逐步走向富裕。

同时随着农业生产水平的提高和农民经济收入的增加，农民的食物结构也将发生变化，以粮食为主的食品结构将向肉蛋果菜齐全的方向转化，农民的生活质量有明显提高。

经济效益依据和方法建设项目经济评价方法与参数第三版，国家发展改革委员会建设部年月水利建设项目经济评价规范国标水土保持综合治理效益计算方法保康水利水保部门及乡镇提供的有关基础资料项目规划设计及设计提供的工程规模。

主要指标价格和价格水平经济评价中投入物和产出物的价格均采用年价格。

社会折现率和财务基准收益率本项目为兼有社会效益生态效益和定经济收入的准公益工程，在进行经济评价时，社会折现率采用。

计算期和计算基准年计算期包括建设期运行初期和正常运行期，共年。

根据项目工程实施进度安排，工程建设期为年根据本项目特征，项目产出以用材林和经果林为主，其经果林丰产期般为年以后，据此确定运行初期为第年共年，正常运行期按年计算。

计算基准年定在实施的当年，即年。

效益和费用计算范围按照国民经济评价与财务评价的要求，遵循效益与费用计算口径对应致的原则，国民经济评价中的效益和费用包括工程措施植物措施的全部费用和效益效益按有无项目对比可获得的直接效益和间接效益计算。

运行费项目工程年运行费包括项目工程充分发挥效益所必须的人工维护费和其它费用等。

本项目简化计算，按工程总投资的计算。

经济分析国民经济评价是从国家整体角度，分析计算项目对国民经济的净贡献，据以判别项目的经济合理性。

考虑到本项目规模经济评价中费用和效益所涉及的物资种类和参数十分繁杂，在进行经济评价时采用适当简化的方法。

工程效益本项目的效益主要为通过治理项目区水土流失及对农民进行生计改善扶持等所产生的经济社会和环境效益。

效益计算坚持以下原则效益估算在种植养殖模型预算基础上进行考虑项目社会公益含量比重大，所有效益指标均保守取值效益分析只计算使用投资而新增加的各项措施的效益计算效益的各项措施数量按规划数量计算效益按典型年代表年的标准进行推算。

国民经济盈利指标计算与分析按水利建设项目经济评价规范要求，根据项目工程的费用和效益，编制国民经济效益费用流量表，据此求出项目工程的经济内部收益率，大于经济净现值万元，大于零经济效益费用比，大于。

各项指标均优于国家规定的基准值，说明工程在经济上是合理的。

国民经济评价效益费用流量表见表。

敏感性分析根据本项目的具体情况，分析采用种不利影响因素，即项目投资增加效益减少效益推迟年等种情况。

项目经济评价及敏感性分析结果详见表。

表敏感性分析成果表项目基本方案投资增加效益减少效益推迟年经济内部收益率经济净现值万元经济效益费用比从敏感性分析的结果来看，当各项敏感因素发生不利于工程的变化时，工程的经济内部收益率均大于，经济净现值均大于零，经济效益费用比均大于，说明项目工程具有较好的抗经济风险的能力。

表敏感性分析成果表单位万元效益流量„„新增效益„„回收固定资产„„回收流动资金„„费用流量„„投资„„年运行费经营成本流动资金„„净效益流量„„累计净效益流量„„建设期生产期合计序号项目年限计算指标经济内部收益率经济净现值经济效益费用比结论保康县近期水土保持重点工程项目选择在马良镇鸡冠河流域。

项目区的社会基本情况资料依据保康县国民经济统计年鉴，水土流失现状数据依据年湖北省水土保持公报并结合保康逐年监测数据推算修正得出，数据真实可靠。

项目区计划用年时间，治理水土流失面积，治理程度达，拦蓄泥沙万，增加蓄水万，森林覆盖率上升到。

项目实施后，每年可增加林果品万，薪柴万，木材万，直接经济效益万元。

经计算项目工程的经济内部收益率，大于社会折现率，经济效益净现值万元，大于零，效益费用比，大于。

并采取项目投资增加效益减少效益推迟年等多种不利情况计算，各项指标均大于规定要求，说明本项目具有较强的抗经济风险能力。

保康县近期水土保持重点项目在技术上可行，经济上合理，建议国家尽早批准实施。

组织管理组织管理机构在项目实施期间，县里成立了保康县鸡冠河小流域综合治理协调委员会，由分管农业的县委副书记任主任副县长任副主任，水务局发改局农业局能源办林业局马良镇人民政府领导及流域涉及村的主要负责人等任委员会成员，委员会下设办公室，委员会办公室设在水务局，委员会的主要职责是负责行政协调人员调度，保证按质量进度完成建设任务。