《永济市全民健身中心项目投资可行性论证初步设计报告》

第二章项目建设的必要性与可行性项目建设背景情况体育运动发展的重要性体育是社会发展与人类文明进步的个标志，体育事业发展水平是个国家综合国力和社会文明程度的重要体现。

在现代化建设的进程中，体育伴随着经济社会的发展而发展。

我国社会主义现代化建设的根本目的是满足广大人民群众日益增长的物质文明需要。

经济越发展，社会越进步，人们强身健体的意识就越强烈，体育的地位就越重要，作用就越显著。

体育作为种群众广泛参与的社会活动，不仅可以增强人民体质，还有助于培养人们勇敢顽强的性格超越自我的品质迎接挑战的意志和承担风险的能力，有助于培养人们的竞争意识协作精神和公平观念。

高水平竞技体育对丰富人们的文化生活，弘扬集体主义爱国主义精神，增强国家和民族的向心力凝聚力，都有着不可缺少的作用。

我国体育健儿在奥运会和世界性大赛中表现出来的拼搏精神，激发了我国人民的爱国热情和民族自豪感，鼓舞了我国人民战胜困难，奋发向上。

体育是个国家和地区综合实力与社会文明程度的重要体现。

大力发展体育运动，不仅能够增强人民体质提高人民的健康水平，而且能够培养人们健康合理的生活方式，创造文明和谐的社会环境，对于全面建设小康社会构建和谐社会具有重要意义。

体育事业的蓬勃发展和体育健儿取得的优异成绩，将极大地增强国民的自信心自豪感和凝聚力向心力，有力地推进全面建设小康社会。

要想发展体育事业，离不开体育场馆的建设，没有足够的体育设施和体育场馆，发展体育将成为空谈，由于历史原因，永济市的体育设施和场馆建设远远不能满足全民健身和体育赛事的需要，因此建设座高规格功能全的体育场馆势在必行。

永济市全民健身及体育运动发展现状近年来，永济市认真贯彻全民健身计划纲要，围绕建设两基地名城的战略目标，以加强体育公共服务体系建设为重点，强化领导，加大投入，因地制宜开展活动，掀起了建设体育健身场地和全民健身活动的热潮，该市体育工作走在了全运城市的前列。

永济市连年被评为山西省体育工作先进单位农民体育健身工程建设先进单位，年，被国家体育总局授予全国群众体育先进市全民健身活动先进单位等荣誉称号。

体育社团组织情况永济市年就成立了永济市体育总会，负责各单项体育协会工作的指导和管理。

截止年底，全市共成立有游泳登山篮球排球足球乒乓球羽毛球太极拳体育舞蹈形意拳健身操武术等体育协会个，在学术研究方面成立有姬际可形意拳研究会等。

这些单项体育协会在市体育总会的指导下，按照各自章程，组织会员及体育爱好者广泛开展各类体育活动，有力地促进了全市群众体育活动的开展。

二全市体育基础设施建设情况城区体育设施建成樱花园体育公园个，米标准田径场座，现由少体校使用，尚未建设公共体育馆游泳馆等公共体育设施。

市区现有的体育场篮球场网球场门球场高尔夫练习场健身房游泳池等体育设施均为厂矿学校及驻永部队等单位所建，乡镇除虞乡镇建成外，其余六镇均无中心健身广场。

在农村体育场地建设上，永济市文体广电新闻出版局以实施农民体育工程为抓手开展工作。

年年全市实施农民体育健身工程项目个，年实施农民体育健身工程项目个，年实施农民体育健身工程项目个。

四年来，共新建健身游园个，健身路径条。

全市体育健身场地从年全国体育场地普查时的万平方米，剧增至万平方米，从人均平方米增至年底的平方米。

三体育活动开展情况依托永济深厚的历史文化积淀和旅游优势，从年开始，永济市在国家级风景名胜区五老峰推出了全民健身登山节活动，至今已成功举办了届年推出了以历史名楼鹳雀楼为主题的登鹳雀楼步步高竞速赛，每年都有超过名以上的运动员参赛年推出了国际散手道联盟武术节，有来自新加坡俄罗斯中国香港及国内个省市名运动员参加了角逐年成功举办了年全国形意拳邀请赛暨山西省第二十六届传统武术锦标赛这武术盛事迎五全市乒乓球比赛已成功举办届，每年都有余人参赛，在永济市有较大的影响力足球协会自年成立以来，组织十余支队伍利用周六周日在涑北中学体育场举办五人制足球联赛，吸引了全市足球爱好者的参与永济市市区紧临中条山，市文体广新局积极组织群众参加登山运动，每天早晚登山健身群众达到余人广大农民利用村文体广场，在农闲时节举行象棋扑克乒乓球羽毛球篮球等各项比赛，开展以健身秧歌舞龙舞狮等形式多样的体育活动。

四体育后备人才的培养情况为了提高全市群众体育活动的质量，永济市文体广电新闻出版局高度重视社会体育指导员队伍的建设，制定了永济市社会体育指导员三年培训计划。

先后组织培训了市镇村三级社会体育指导员余人，先后深入全市各村，培训辅导了健身秧歌太极拳登山等健身项目，累计达余人次。

目前，全市个行政村个社区足建筑需求和节约能源保护环境优化生态的立足点出发，扩大了可再生能源在建筑中的应用，提高了资源的综合利用效率，实现了提高建筑能效的目标。

建筑设计遵循了节能节地节水节材的原则，在保证建筑功能和舒适的前提下，坚持开发与节约并举，把节约放在了首位，提高资源的综合利用效率，减少了资源的消耗，达到了节约能源循环利用资源的目的。

该项目工程采取以上的节能措施后，可比传统建筑物全年总能耗减少以上。

第九章组织机构与人力资源配臵组织机构项目的建设由永济市文体广电新闻出版局承担，统管理，公司化经营。

项目建成后实行总经理领导下的人员负责制，执行现代企业管理制度，开展市场化经营，促进永济市体育产业的综合开发，建设与经营走上持续快速稳定发展的轨道。

人力资源配臵要以三个代表和科学发展观等重要思想为指导，大力加强精神文明及物质文明建设和行业队伍建设。

把该项目建成传播社会主义精神及物质文明的坚强阵地和重要窗口。

提升从业人员的政治业务素质和职业道德水平。

各类人员具备以下要求领导干部要热爱本职工作，有事业心能力强，具有较高学历。

逐步建立起支政治思想坚定专业水平较高职工队伍。

工作人员律实行聘用制。

人员计划表序号人员人数管理人员人合计人第十章项目管理措施与实施进度计划项目管理措施为保证永济市全民健身中心建设项目保质保量保工期圆满完成，永济市文体广电新闻出版局决定对该项目建设管理采用项目负责人制，项目的负责人由永济市文体广电新闻出版局局长担任，采用公开招标方式选择优质施工单位和监理单位，开设专用的资金账户，保证项目的资金专款专用，为项目建设提供资金保证和项目管理保证。

项目进度计划项目建设总工期二年，工程实施分段进行。

第阶段前期工作阶段共个月前期规划可研立项个月方案设计审批个月初步设计审批个月第二阶段工程实施阶段共个月施工图设计施工准备个月地基处理个月主体工程个月安装工程个月调试验收个月开始准备试运行个月表项目实施进度表序号月份项目第阶段前期工作项目前期规划可研立项方案设计相关手续办理初步设计审批及其他二第二阶段工程实施施工图设计及施工准备地基处理主体工程安装工程调试验收试运行第十章投资估算与资金筹措投资估算编制依据工程概况该项目总用地面积为，约合亩，总建筑面积为。

编制依据永济市全民健身中心建设项目规划方案中央基本建设投资项目预算编制暂行办法试行国家财政部财建号山西省建筑工程投资估算指标年投资项目可行性研究指南试用版国家计委计办投资号建设项目经济评价方法与参数第三版以及国家有关政策法规山西省建设工程计价依据建筑工程预算定额年山西省建设工程计价依据装饰工程预算定额年山西省建设工程计价依据安装工程预算定额年山西省工程建设其他费用标准年民用建筑可行性研究与投资估算快速报价山西建筑标准定额信息年第四期，运城地区年月月份建设工程材料价格信息。

其他其他费用，按照山西省建筑工程其他费用标准有关规定并结合本项目实际情况确定，具体如下建设单位管理费依据山西省建筑工程其他费用标准，建设单位管理费以建设投资中的工程费用为基数，按规定费率计算工程监理费依据山西省建筑工程其他费用标准中表施工监理服务收费基价表，以插入法计算招标代理费依据山西省建筑工程其他费用标准中表招标代理费费率，以差额定率累进法计算可研编制费依据山西省建筑工程其他费用标准中表建设项目估算投资额分档收费标准，以插入法计算工程勘察费依据山西省建筑工程其他费用标准，工程勘察费以建设投资中的工程费用为基数，按计算工程设计费依据山西省建筑工程其他费用标准中表工程设计收费基价表，以插入法计算施工图纸审查费依据房屋建筑工程和市政基础设施施工图设计文件审查费标准计取施工图预算费依据山西省建筑工程其他费用标准按照建设项目基本设计收费的计算环境影响评价费依据山西省建筑工程其他费用标准中表建设项目环境影响咨询收费标准，以插入法计算劳动安全卫生评价费依据山西省建筑工程其他费用标准，劳动安全卫生评价费以建设投资中的工程费用为基数，按计算场地准备及临时设施费依据山西省建筑工程其他费用标准，场地准备及临时设施费以建设投资中的工程费用为基数，按相应费率计算工程保险费依据山西省建筑工程其他费用标准，工程保险费以建设投资中的工程费用为基数，按计算城市基础设施配套费城市消防设施配套费及防空工程易地建设费依据山西省建筑工程其他费用标准的规定计取供热集资费以该项目的建筑面积为基数，按元计取。

预备费基本预备费按工程费用计算，涨价预备费不计。

建设投资估算值本项目建设投资万元详见附表，建设投资估算表。

建设投资构成分析本项目的建设投资构成分析见下表表建设投资构成览表序号项目投资额万元百分比备注建设投资建筑工程安装工程设备工程其他费用资金筹措计划具体资金筹措计划详第三章中资金条件。

第十二章财务评价项目组成及投资项目建设期二年，项目投资额万元。

评价原则财务评价是依据国家计委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第二版进行的。

建设期个月，建设完成后可满负荷投入使用。

总成本费用估算水电及场地布臵宣传保安费体育场馆全年使用次数约为次，根据同类项目和该项目实际情况水电费按万元次计，为万元。

管理费该项目配备名管理人员，日常管理费和管理人员工资及福利费用万元人年考虑，共计万元。

采暖费该项目使用面积为，个采暖期为个月，每月每平米收费标准为元，共计万元。

折旧费