1、理人员和后勤人员按白班考虑，根据生产特点和生产运行的要求，生产部门按四班三倒编制。本着按世界先进水平进行管理和操作的原则，结合国内同类装置生产管理的特点，总定员应少而精，公司各类管理人员合计定员不超过总定员的。些人员可同时兼任多项工作。本项目总定员为人。定员表表序号单位机关部室公司领导综合办公室党群工作部纪委监察工会团委组织宣传武装保卫等人力资源部资产财务部机械动力部生产运营部质量技术部序号单位安健环部小计生产装置气化甲醇中心含煤热解空分包括空压站硫回收裂解气处理装置焦油加工小计公用工程及辅助设施环保监测站分析化验中心电气中心含电修电信仪表中心含仪修机修中心消防气防中心水汽中心含循环水净水泡沫站消防水系统暖通换热站及凝液处理站全厂火炬酸碱站全厂外管等医疗救护中心含台救护车气体防护站污水处。

2、有关文件。主体工程与环境保护安全生产工业卫生同步考虑，以减少和消除工厂生产对环境的污染及对职工健康的危害。以利于环保节省投资节约能源保证工程质量提高经济效益为原则，并遵循国家地方有关法规及规定进行编制。在技术先进可靠的基础上，尽可能采用能国产化的技术和装备，充分利用国内多年来工程建设的成功经验。贯彻执行五化的建设方针，即工厂布置体化，生产装置露天化，建构筑物轻型化，公用工程社会化以及引进技术国产化。采用技术先进操作方便安全可靠的生产工艺，并保证安全平稳生产。结合工厂所在地的实际地质气候情况，优化设计。特别在设计中要在工艺管道设备布置建筑结构的设计中考虑严寒地区的气候特点，确保工厂的操作维修，安全可靠。突出环境保护，设计中选用清洁生产工艺，采用行之有效的三废治理措施，达到三废治理资源化减量。

3、所得税万元财务评价指标投资收益率全投资回收期所得税前年包括建设期贷款偿还期年贷款之日起财务净现值序号项目名称单位数量备注所得税前万元基准折现率所得税后万元基准折现率所得税前内部收益率所得税后内部收益率盈亏平衡点正常年份市场预测分析产品市场分析粗酚粗酚主要来源于煤焦油加工分离。公司实行总经理负责制，分两层管理，即管理层和执行层。公司实行全员聘用制和劳动合同制度，管理机构将体现精干简单适用的原则。公司下设机关职能部门生产中心及直属机构。机关职能部门共设个，即综合办公室计划财务部人力资源部生产运营部机械动力部质量技术部安健环部和党群工作部生产中心设置气化甲醇中心含煤热解及焦油中心直属机构设置包括供热生产中心环保储运中心检维修中心质检中心供销中心和消防气防中心。企业定员企业的行政管理人员高级生产。

4、。煤热解每年可生产约万吨油品，甲醇产品万吨和部分液化气产品。项目煤化工产品汽油柴油甲醇适销对路，缺口较大，运输便利，有较大盈利空间。该项目由于核心技术采用自主创新技术，成熟可靠，抗风险能力强，盈利空间在国际国内处于同行业领先地位。综上所述，项目建设是国家能源政策的需要，是促进本地区经济发展的需要。本项目的建设将为我国经济的快速发展提供大量的基本化工原料，对我国经济可持续发展具有重大现实意义。可研报告编制依据指导思想和原则编制依据中宝能源有限公司与中国天辰工程有限公司签订的编制煤热解综合利用项目相关报告文件的合同业主提供的基础条件和相关资料中国石油和化学工业协会关于化工投资项目可行性研究报告编制办法年月版业主和合作单位提供的其它相关资料。指导思想和设计原则认真贯彻国家环保消防劳动安全卫生等。

5、的建设不仅是可行的，而且也是十分必要的。本项目总投资万元人民币，其中建设投资万元，建设期利息的万元，铺底流动资金万元。主要技术经济指标见下表主要技术经济指标表表序号项目名称单位数量备注装置规模煤热解装置万吨年煤焦油加工装置万吨年气化装置标立年甲醇装置万吨年空分装置硫回收装置万吨年年操作时间小时产品和副产品产品甲醇万吨年粗苯万吨年柴油万吨年粗酚万吨年汽油万吨年液化气万吨年半焦万吨年副产品硫磺万吨年尾油万吨年液氩万吨年主要原料燃料序号项目名称单位数量备注原料煤万吨年燃料煤万吨年其中万吨来自煤热解公用工程消耗新鲜水吨小时全厂用电小时发电小时总图运输工程总占地面积公顷总定员人建设期年工程总投资万元建设投资万元其中外汇万美元建设期利息万元铺底流动资金万元年销售收入万元年总成本万元平均年利润总额万元。

6、理中心含回用水处理灰渣处理中心物流中心包括供销物料装卸全厂罐区仓库铁路公路运输等总计人人员来源和培训人员来源本项目拟引进世界先进技术，其生产和管理也要求按先进的管理模式进行，要求企业管理和生产管理人员具有较高的素质，工厂技术人员和管理人员必须为大学本科以上学历人员，主要生产装置操作人员必须具备大专以上学历。中宝能源有限公司煤综合利用项目依托宁夏宝丰能源集团有限公司具有化工操作的专门人才和丰富经验，届时可完全依托集团的人才资源优势，实现装置的圆满开车和长稳安优运行，使装置发挥最好的经济效益。本项目技术管理和操作人员拟通过国内公开招聘的方式解决，高级管理人员由集团公司委派。人员培训由于本项目的生产技术和装备均属世界先进水平，要求操作人员具有较高的技术水平，因此，在生产准备阶段就要对有关人员进。

7、化无害化的目的。通过整合和优化区域经济资源，实现煤热电化工三部分的统筹规划和体化管理，提高工厂运行的可靠性和整体效益，将本项目建成国内大型煤化工体化示范工厂。兼顾考虑对设备大型化和采用已有实际设计制造和建设经验的装置模数，达到缩短设计和建设周期，减少可能风险的目的，并有利于施工及设备制造和运输。研究范围本项目由中宝能源有限公司，依靠内蒙古托县周边丰富的煤炭资源为原料，进行煤炭深加工，建设项目主要包括万吨煤年热解万吨年焦油加氢热解废气回收制万吨甲醇年半焦水煤浆气化生产万吨甲醇年，焦油加工生产粗酚汽油柴油液化气等产品煤热解拟采用大连理工大学开发的固体热载体新法干馏技术。研究结论和建议初步结论主要生产装置推荐采用的工艺技术是当今世界最先进成熟可靠的高新技术，均可确保各装置达到设计的运行指标要求。

8、效益，同时也考虑到本工程的装置复杂工程量大以及托县地区气温寒冷，冻土期长等具体情况，在项目得到核准后，整个工程进度初步估计为个月，基础设计完成后个月建成。其中总体设计周期为个月基础设计周期为个月详细设计周期为个月采购周期为个月施工周期为个月项目各阶段本工程建设周期主要包括前期工作阶段和建设期两个阶段。前期工作阶段主要任务为可行性研究评估及审批询价报价技术交流及合同谈判合同签约生效。建设期阶段主要任务为勘察设计总体设计基础设计详细设计长周期设备采购施工准备施工安装试车考核。建设期各阶段既分段进行又有定的交叉，以尽量减少建设工期。建设方总承包方政府行政管理部门设计供货方施工方其他参与单位投资估算资金筹措项目的总投资估算为万元含建设投资为万元，支付建设期利息万元，铺底流动资金万元。资金来源本项。

9、。原料煤和燃料煤依托托县周边丰富的煤炭资源，来源有保障。本项目建设地水源有保障，土地使用费用低廉，交通运输便捷，环境容量较大，具有较好的建设条件。根据本报告经济效益的分析研究表明本项目年均利润万元，年均税后利润为万元，投资利润率高，项目具有定的抗风险能力，说明该项目经济效益较好，在财务上是可行的。本项目以正常生产年份有关数据对以生产能力利用率来表示的盈亏平衡点进行计算，为，计算结果表明，该项目只要达到设计能力的，企业就可以保本，由此可见该项目适应市场变化的能力较大，抗风险能力较强。建设项目是保障能源安全的项措施符合我国资源结构特点，有利于缓解石化资源紧缺的局面。综上所述，本项目原料供应可靠产品市场前景广阔配套条件很好选用技术先进生产规模经济效益好具有很强的竞争力。因此，本报告认为，此工程。

10、方施工方工程管理咨询单位政府行政管理部门。建设方建立项目管理小组，从整体上对项目实施过程进行管理控制。总承包单位筹建项目管理小组，对项目实施阶段各项工作进行管理协调，管理过程受业主监督。管理范围包括工程设计采购施工试运行等阶段，管理方面包括工程合同管理费用管理进度管理质量管理信息管理组织与协调等。各分包单位分别成立各自的项目管理小组，在保证项目整体目标的前提下，对各自承揽的工作进行管理。总承包负责对各分包单位的项目管理工作进行监督与检查，并将结果与问题及时反馈给业主。与政府行政管理部门的沟通由业主方与总承包方协同完成。项目实施阶段组织结构图如下建设方承包商承包商承包商„„图项目实施阶段组织机构建设周期规划建设周期总时间为使内蒙古中宝能源有限公司煤热解综合利用项目早日建成投产，尽早发挥经济。

11、目资本金为万元，约占项目总投资的，其中用于建设投资为万元，支付建设期利息万元，用于流动资金万元。项目筹资额除自有资金外，本项目尚有万元人民币拟借贷解决。其中长期贷款万元，贷款利率计流动资金贷款万元，贷款利率。投产后以工程项目的利润折旧和摊销费偿还贷款本金。分年投资计划本项目建设期为四年。建设期内的资金分年支出分年使用。投资比例第年第二年第三年第四年。财务评价财务评价编制概况，编制依据基础数据与参数编制概况项目以煤作为主要原料，产品包括甲醇以及其它副产品等。编制依据基础数据与参数建设项目经济评价方法与参数第三版。中国是有化工集团参数与数据。业主提供的其他其它基础数据与参数。成本费用估算及分析外购原材料及公用工程成本其正常年份外购原材料及公用工程成本如下表，所有的价格不含增值税。外购原材料及。

12、行培训。为了得到素质较高，操作熟练的操作人员和技术人员，使本项目顺利建成投产，并确保正常的生产运行，操作及维修人员需要在试运转前年左右招聘完毕，并分别派往国内外已建成，并投入运行的类似工厂参观培训。对于还没有大型商业化的装置，建议请专利商有关的技术专家进行技术培训，并到有关的实验装置或专利商建议的工厂参观培训。上岗操作人员应在相应的工厂实习年左右，经考核合格后方能上岗项目实施规划设想项目组织与管理项目初期阶段组织与管理本项目初期阶段以建设方管理为主，对项目初期各个阶段的各个工作环节进行统规划综合平衡，作出合理可行的安排。各承包单位按照业主的意愿及国家相关规定进行项目组织与管理。组织结构图如下图项目初期阶段组织结构项目实施阶段组织与管理在项目实施阶段，项目参与方包括建设方总承包方设计方供货。

参考资料：

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[2]《煤炭运输线路加注站项目投资可行性论证初步设计报告》（第21页，发表于2022-06-24）

[3]《煤炭运输线路加注站项目LNG撬装站项目投资可行性论证初步设计报告》（第17页，发表于2022-06-24）

[4]《煤炭经营项目投资可行性论证初步设计报告》（第50页，发表于2022-06-24）

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[9]《煤炭技术改造项目投资可行性论证初步设计报告》（第41页，发表于2022-06-24）

[10]《煤炭开采区生态环境保护项目投资可行性论证初步设计报告》（第124页，发表于2022-06-24）

[11]《煤炭建设工程监理检测中心项目投资可行性论证初步设计报告》（第14页，发表于2022-06-24）

[12]《煤炭坝国有工矿棚户区改造项目投资可行性论证初步设计报告》（第29页，发表于2022-06-24）

[13]《煤炭制取柴油工程项目投资可行性论证初步设计报告》（第37页，发表于2022-06-24）

[14]《煤炭公司2012年煤矿安全改造项目投资可行性论证初步设计报告》（第33页，发表于2022-06-24）

[15]《煤炭产业升级备选项目投资可行性论证初步设计报告》（第31页，发表于2022-06-24）

[16]《煤泥综合利用项目投资可行性论证初步设计报告》（第45页，发表于2022-06-24）

[17]《煤泥烘干厂项目投资可行性论证初步设计报告》（第28页，发表于2022-06-24）

[18]《煤气站项目投资可行性论证初步设计报告》（第14页，发表于2022-06-24）

[19]《煤气炉替代煤窑炉节能技术改造项目投资可行性论证初步设计报告》（第60页，发表于2022-06-24）

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