1、析盈利能力分析本项目平均投资利润率为，项目静态投资回收期为年，财务内部收益率为，财务净现值为万元。本项目在技术经济方面是可行的。第九章财务评价银行贷款清偿能力分析本项目无银行贷款。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，即本项目产能达到设计产能的时达到盈亏平衡。生产能力万元收入万元盈利区亏损区总成本固定成本盈亏平衡分析图敏感性分析对影响本项目财务效益的销售价格经营成本和固定资产投第九章财务评价资分别作了单因素敏感性分析。分析结果表明，当销产品售价格下降时，本项目的财务内部收益率为，净现值万元，投资回收期年当经营成本上升时，本项目的财务内部收益率为，净现值万元，投资回收期年当固定资产投资上升时，本项目的财务内部收益率为，净现值万元，投资回收期年。详见下表所得税前敏感性分析。

2、殖，并承担全市水产养殖新品种和新技术的推广示范工作，先后取得了岱海河蟹养殖大银鱼移植增值三道河乌鲤养殖以及三道河苗种培育等项目的成功实践。在经济方面，项目计算期内可实现年均利润万元，平均投资利润率达，全部投资静态投资回收期年，内部收益率。因此在技术经济方面也是可行的。在环境评价方面，项目区域广阔，环境容量大，环境质量好。对于公顷水面的岱海来说，项目残留在养殖水体的吨干物质还可起到肥水的作用，不会引起富营养化，反而能够增加岱海滤食性鱼类的产量。生态环境和自然环境不受影响，而且还可以使盐碱荒滩变成养殖池塘，并在池坝道旁种草种树，较大地改善环境。在市场方面，鱼苗种可以合同价优先供给农户养殖，其次第章总论投放到岱海以尽快恢复本渔业资源。因此市场稳定，前景广阔。总之，本项目建设既非常必要，又在经济。

3、草鱼无名特优品种。由于生产周期长，饲料价高，鱼价较低，特别是鱼种全部靠外调，成本高，成活率低，基本处于低效益养殖，平均单产在公斤左右。年全县农民渔业养殖产量吨，渔业收入万元。项目建设的必要性按照国家渔业发展方针，凉城县编写了凉城县养殖水域滩涂规划，规划到年全县养殖水面达公顷，产量达吨，但目前全县利用水面面积仅公顷，水产品总产量吨左右，单产低，养殖方式落后造成了水估算，增氧机功率估算，电费按元度估算，年电费估算额为万元。工资福利费万元年固定用人数按人估算，每人年工资按元估算，年工资福利费万元实际生产时间最多个月修理费按年折旧额的估算额为万元其它费用年管理其它费用按万元估算本项目第年投产，年总成本为万元，其中固定成本万元，可变成本万元。经营成本估算本项目第年经营成本为万元。详见表附。财务效益。

4、经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲内蒙古自治区国民经济和社会发展十二五规划纲要凉城县国民经济和社会发展十二五规划纲要国家现行财会税收制度内蒙古自治区农牧业种子工程发展规划年内蒙古自治区科技发展规划年渔业市场需求情况调查资料及行业部门提供的有关技术依据项目单位提供的有关资料第章总论综合评价依托岱海水资源优势，建立鱼苗种良种繁育基地，大力发展渔业生产是促进凉城县农业和农村经济结构调整，促进农业产业化经营，提高农民收入和人民生活水平的需要，是加大科技投入提高产品市场竞争能力，提高企业效益增强服务三农服务社会的需要。因此本项目的建设是非常必要的。项目技术依托单位为乌兰察布市水产技术推广站。该单位现有高级水产工程师名，水产工程师名，水产技师名，技术力量雄厚。长期从事水产苗种和成鱼养。

5、资源利用恶性循环。从年开始，岱海彻底改革渔业经营管理体制，由原来的国有渔场转变为有限责任制民营企业，企业改制后，大力抽集资金，加大苗种投放力度，扎实保护渔业资源，促进渔业的可持续发展，逐步恢复渔业生机。由于岱海渔类自然繁殖率低，外调苗种成本高，又成活率低，因此为了加快岱海渔业资源的恢复，岱海在渔业捕捞中实行限额，限规格制度，年产量控制在吨左右。项目区农民渔业养殖户是在改革开放初期党的富民政策指引下，在发展岱海渔业经济的带动下发展起来的。主要养殖方式是利用岱海渔类亲体自繁苗种进行鱼苗种生产并投放岱海，为岱海渔业发展做出重大贡献。近十年来，由于岱海人工投放逐年减少，大部分养殖户转为商品鱼生产。目前，池溏养殖面积为公顷，农民养殖户多户。养殖方式为精养和半精养，养殖品第二章背景与必要性种主要为鲤。

6、总表变化因素变化幅度万元年敏感系数基本方案销售收入经营成本基建投资由敏感系数看出，销售收入的变化对项目的盈利影响较大，经营成本次之。说明本项目有定的抗风险能力。第九章财务评价敏感性分析图财务评价结论本项目盈利较强，各项财务指标均符合项目要求，财务上合理可行。销售收入基建投资经营成本第十章社会效益分析第十章社会效益分析对当地主导产业发展和产业结构调整的影响本项目充分利用现有和闲臵的国土资源，开发水产苗种生产，使岱海万公顷的水域尽快恢复渔业资源，并采用健康养殖模式和先进养殖技术作示范养殖并面向项目区广大农户提供优质种苗，其辐射推动作用巨大。二本项目能较大程度地带动当地农户开发低洼河沟塘坝旧鱼池等宜于水产养殖的土地资源，扩大凉城县水产养殖规模，促进农村二三产业的发展，为凉城县合理调整农村产业结。

7、术和环境等方面具有可行性。因此，建议尽快批复实施。第二章背景与必要性第二章背景及必要性项目区社会经济状况项目区所在的凉城县位于内蒙古中南部，乌兰察布市南部，是蒙晋冀三省交界地带的中心，东临丰镇市，南与山西左云县右玉县毗邻，北与卓子县接壤，西与呼市和林交界。境内有呼阳公路和另四条公路通往周边省市县，地理位臵优越，交通方便，四通八达。凉城县总面积平方公里，全县共辖个镇，个乡，个办事处，总人口万，农村人口万，实际农业常住人口万。凉城县属温带半干旱大陆性气候，年均降雨量毫米，其中集中在月份。凉城县是个以农业为主，农林牧渔全面发展的旗县之，全县有耕地面积万公顷，几年来粮食产量连续稳定在亿斤以上。水面面积公顷。工业不发达，农林牧渔业环境无污染，是发展绿色食品的理想之地，是内蒙古自治区主要的渔业基地县。

8、营业税金及附加估算表附表项目投资现金流量表附表姓名工作单位专业职称联系电话身份证号码签名王玉珂凉城县农业局渔业经济高级经济师综合财务经济分析张翔宇乌兰察布市水产站水产养殖高级水产工程师吴润平凉城县水利局水利水利高级工程师工程概算建设方案可研报告编写人员基本情况表主要负责内容附表建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计工程费用主体工程土建工程设备工程辅助工程土建工程设备工程其他工程科技措施投资生产性和公益性生物资产费用工程建设其他费用前期工作费预备费基本预备费涨价预备费建设投资合计比例建设投资估算表概算法单位万元序号项目估算价值比例序号项目建设性质新建改扩建单位建设数量单位造价元投资额万元备注主体工程亲鱼培育池改造亩池底清淤立米坝体填方立米产卵孵化池新建亩池底清淤立米坝体填方立米鱼苗种池。

9、年全县实现地区生产总值亿元，财政收入亿元，城镇居民人均可支配收入元，农民人均纯收入元，低于全国平均水平，与发达地区相比相差甚远，属于自治区重点扶持县。全年新增设施蔬菜亩覆膜马铃薯万亩马铃薯喷灌圈亩，粮食总产达亿斤。第二章背景与必要性相关产业发展现状项目区凉城县为内蒙古自治区商品鱼基地县，境内岱海湖为自治区四大湖泊之，是重要的商品鱼生产基地和鱼苗种生产基地，在内蒙古中西部渔业中和凉城县农业经济中占有重要地位。境内还有多处水库塘坝和池塘，全县渔业资源较为丰富。岱海现有水面面积约万公顷，已有多年的渔业历史，多年来在大水面渔业综合利用鱼苗自繁鱼种培育网箱养殖大银鱼移植增值等方面总结出许多成功经验，为凉城县乃至全区渔业发展做出了显著贡献。由于以前重捕轻放观念和经济管理体制滞后制约了岱海渔业发展，渔。

10、同或协议，承诺保证赔偿农户因鱼苗种问题而造成的养殖损失。带动农户及农民增收效果分析该项目的实施带动农户数量多户，扩大养殖规模亩，通过提供价低品优的良种和赊销售后服务等方式，降低农户生产成本，增加收入。扩大的亩养殖面积需投鱼种吨，外地苗种目前平均价加运输费均在元公斤以上，而项目所产苗种平均价格控制在元公斤，每年可为农户节约苗种成本万元。项目可安排就业人数为人，年度工资总额为万元，其中安排农村劳动人，增加收入万元。第十章社会效益分析附表附表可研报告编写人员情况表附表建设投资估算表附表土建工程投资明细表附表设备投资明细表附表科技投资明细表附表流动资金估算表附表资金筹措与使用计划表附表财政资金使用明细表附表总成本费用估算表附表固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表利润及利润分配表附表营业收入。

11、造亩池底清淤立米坝体填方立米进水排水渠道改造延长米土方开挖立米渠背回填立米混凝土立米机电井新建眼深米，含配套成孔费米洗井费米配套水泵眼辅助工程高低压线路新建米基地道路改造公里米宽砂石路其他工程合计土建工程投资明细表附表附表序号项目数量台件套单价元台件套投资额万元备注主要设备增氧机，投饵机水泵鱼种网具附属设备节能变压器干式活鱼运输车辆东风检测设备气管皮管气石阀门合计设备投资明细表单位计划数技术引进引进名优品种引进团头鲂大口胭脂鱼兰州鲶等新品种个丰富本地鱼种类，提高产出效益技术示范技术培训新品种引进示范名优品种引进示范对上述名优鱼种从亲鱼培育催产孵化水花鱼苗夏花鱼苗鱼种各流程进行示范工作日鱼种苗基地技术员掌握各培育阶段关键技术与注意事项。其他合计附表科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额。

12、，提高农业经济效益走出了新路子。三本项目实施投产后，每年为岱海及项目区广大农户提供优质苗种吨，通过养殖，每年新增水产品吨，增加渔业产值万元，其中农民新增水产品吨，渔业产值万元。将较大地促进凉城县农业渔业的发展，为繁荣农村经济增加项目区农民收入，帮助农民致富达小康作出贡献。对合理调整农业内部结构具有重要意义。四项目实施后，凉城县水产品率可达以上，可以较大程度带动主导产业旅游业和休闲渔业的发展，为市场提供大量的有机和绿色水产品，既满足了城乡人民的需要，又引导大批农民走向市场，有利于农村市场经济的培育和建设。第十章社会效益分析与农户的利益联结机制项目实施后水产良种场与农户的利益分配机制是为农户培育所需的优质低价的苗种，降低农户养殖成本，提高经济效益，增加收入。利益保障机制为与农户签订鱼苗种购销。

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