千亩有机茶种植基地项目立项申报申请报告

县委县政府十分重视茶叶产业的发展，将茶叶作为特色优势产业的第资源第品牌和第支柱来打造年，县茶园面积万亩，其中采摘面积万亩，高优生态茶园万亩，全县茶叶产量达吨。

自治县人民政府关于进步加快茶叶产业发展的意见中第二章背景及必要性提出到年，全县茶叶种植面积达万亩，其中建成无公害绿色食品认证茶园万亩，有机认证茶园万亩，初步建成无公害绿色食品茶叶县和有机茶大县的发展目标。

云南茶叶有限责任公司是集茶叶生产基地加工和销售体的综合型企业，是云南省制茶的重点龙头企业，被中国茶叶流通协会评为年中国茶叶行业百强，拥有万亩无公害茶园和吨的加工生产线。

近年来，通过对原有的生产工艺和加工能力进行改扩建，生产能力提高到吨，并参与国际商品基金有机茶生产和发展的项目实施。

公司根据国内外对优质茶叶需求的不断增长而加大了有机茶开发力度，根据中国农业科学院茶叶研究所有机茶研究与发展中心颁发的有机茶加工证书，公司加工能力为公斤日，即规模可达年产吨有机茶产品。

按照生产技术水平，吨产品鲜叶消耗为吨得率为，则每年需要有机茶鲜叶原料吨。

原来公司已有获得认证的有机茶园亩，本项目通过新建示范茶园亩及改造老茶园亩，可使公司有机茶园达亩，以每亩有机茶鲜叶产量公斤计，则公司能够有稳定供应原料吨此外，县由于传统的种植管理水平粗放，基础薄弱，技术水平低下，产量低收入少，要实现年建成有机茶园万亩的目标存在定难度，故通过有机茶示范基地建设，提升茶叶种植技术水平，建成有机茶原料基地已成当务之急。

县农业综合开发办结合上述产业政策规划以及企业的战略构想，把市自治县亩有机茶种植基地新建项目作为年云南省农业综合开第二章背景及必要性发产业化经营的重点项目进行申报，现已通过云南省农开办组织的专家组评审，推荐申报国家农业综合开发产业化经营重点项目。

项目建设的必要性是调整农业产业结构农村经济结构，培育壮大优势主导产业的需要县具有发展茶叶得天独厚的自然资源优势，茶叶种植和加工直是重要的传统经济产业之，但受种植技术基础设施条件和生产加工能力的制约，茶叶生产远不能满足国内外消费市场日益增长的需要。

本项目以云南茶叶有限责任公司为龙头，针对当前我国常规茶叶价格低出口难，而有机茶价格高，供不应求和有机茶生产和发展中迫切需要解决的问题，充分发挥企业市场运作优势技术和资金优势，建设有机茶示范基地指导种植，加快实现有机茶大县的目标，保证有机茶生产的原料来源，项目建设对加快县茶叶产业专业化规模化标准化的生产进程推进农业产业结构战略性调整促进农业产业化经营发展具有重要促进作用，有利于资源优势转化为经济优势，培育和壮大主导产业。

是促进农业产业化经营，增加农民收入的重要举措县是国家级扶贫攻坚县之，而镇又是较为贫困的乡镇，这里聚居着拉祜族佤族布朗族傣族等多种少数民族，生产力落后，茶叶种植主要以千家万户的小生产为主，解决分散的农户适应市场进入市场的问题，成为目前农业增效，农民增收的关键。

本项目以龙头企业为产业化经营主体，组织带动农民建设专业化第二章背景及必要性规模化标准化的有机茶叶基地，项目涉及个自然村户人，项目完成后，新增标准化有机化茶叶种植原料基地亩，安排农业劳动力人，通过种植示范，间接带动农户有机茶种植基地万亩，亩产干茶由原来的公斤提高到公斤，人均增收元，龙头企业把千家万户的小生产和千变万化的大市场连接起来带动地方茶叶产业发展，提高了农业产业化经营水平，是确保茶农增收致富的重要举措。

有助于提高产品市场竞争力，提高企业效益公司生产的普洱茶系列产品品质优异，五年来，荣获六个金奖和个银奖，产品在北京西安广州昆明等城市都有稳定的销售市场，还远销香港澳门台湾韩国和马来西亚等国家和地区，销售势头良好，但由于基地建设滞后，原料供应不足等制约了企业的发展。

项目通过建立企业自己稳定的有机茶种植基地，采用标准化的生产模式进行原料生产，既可以降低生产成本，保证原料供应，同时也可以按照企业名优品牌产品质量标准进行原料生产，确保品牌质量，提高了产品竞争力和企业经济效益，对实现企业可持续发展具有重要意义。

有利于增强企业服务三农服务社会的能力项目以公司基地农户的产业化经营模式进行有机茶示范基地建设，在项目建设中，是重点开展有机茶生产技术培训，通过科技培训技术引进和试验示范推广，培养批种植能手，对提高全县茶叶种植水平具有促进作用。

二是不断完善现代企业制度，第二章背景及必要性与广大农民建立科学合理和谐运转利益连接保障机制，培养支专业的技术队伍，采用走出去的方实施亩有机茶基地建设可增加农业劳动力人亩人，带动农户户茶农人从事茶叶种植生产间接辐射带动县茶叶生产农户余户，茶农人。

农民增收农业增效评价农民增收项目建成后，基地茶园鲜叶产量可由原来的公斤亩提高到公斤亩，亩产提高公斤，按元公斤计算，每亩可增加第十章社会效益分析收入元，亩基地可为茶叶初制加工厂提供吨茶叶鲜叶，产量提高了吨，收入增加万元，户增元，人均增收元间接辐射带动县万亩茶园种植，按亩增公斤计，按元公斤计算，可增收万元，户增元，人均增收元。

农业增效通过项目的示范园及基地建设，在优质茶叶产量和质量得到明显提高同时，可使县茶叶产业主导性进步加强，农业产业结构进步优化，突出建设规模化标准化有机茶叶示范基地的意义和必要性，巩固和打造优质茶叶生产基地，解决公司茶叶加工的原料瓶颈问题，使当地茶叶产业大幅增效，提高当地居民的收入和生活质量，有力促进县农业现代化建设进程和农村经济发展。

对比分析县是个由多个民族组成的边疆少数民族自治县，经济相对落后，农业基础设施薄弱，当地主要作物有稻谷玉米小麦等。

以玉米计算，每亩玉米平均单产公斤，平均价格元公斤，每亩年产值在元左右，扣除种子款元及肥料费元，每亩收入在元左右。

项目建成投产后，茶叶亩均产值为元，成本元亩，亩均纯收入元，较玉米收入高元。

即在同等条件下，项目区农户每亩茶叶产值较非项目区的玉米产值高，项目区农民增收效果显著。

附表附表可研报告编写人员基本情况表姓名工作单位专业职称通信地址联系电话身份证号码负责主要内容签名周钜乾云南省科技情报研究院林业研究员昆明市人民东路号报告审定马敏象云南省科技情报研究院管理研究员昆明市人民东路号报告审核普卫东云南省科技情报研究院管理副研昆明市人民东路号报告总体审核王小李云南省科技情报研究院技术经济副研昆明市人民东路号投资估算及财务评价顾小雍云南省科技情报研究院经济管理助研昆明市人民东路号建设规划及总论崔毅云南省科技情报研究院经济林副研昆明市人民东路号建设方案及报告汇总初审张洁云南省科技情报研究院工程咨询副研昆明市人民东路号背景及必要性罗俊宇云南省科技情报研究院项目管理高工昆明市人民东路号项目组织与管理张虹霞云南省科技情报研究院咨询高工昆明市人民东路号建设条件张融云南省科技情报研究院市场营销研实昆明市人民东路号市场分析与销售方案李煊云南省科技情报研究院环保助研昆明市人民东路号环境影响评价王国荣云南省科技情报研究院经济助研昆明市人民东路号社会效益分析附表附表建设投资估算表单位万元序号项目估算价值比例建筑工程费设备购置费安装工程费其它费用合计工程费用主体工程亩示范基地亩茶园改造辅助工程公用工程配套工程工程建设其他费用科技措施费预备费基本预备费涨价预备费其他费用建设期利息建设投资合计比例附表附表土建工程投资明细表序号项目建设性质新建改扩建建设面积平方米单位造价元平方米投资额万元其中财政无偿资金万元备注主要生产车间亩示范基地新建基地道路建设新建米宽的弹石路面公里开挖定植沟新建亩茶园的定植沟，米个台阶蓄水池新建建立方米的蓄水池个有机肥堆呕池新建建立方米的堆肥池个亩茶园改造老茶园道路建设新建米宽的弹石路公里蓄水池新建建立方米的蓄水池个有机肥堆呕池新建建立方米的堆肥池个辅助生产车间动力车间锅炉房库房配套工程其他合计附表附表设备投资明细表序号项目数量台件套单价元台件套投资额万元其中财政无偿资金万元备注主要设备亩示范基地修剪工具推车附属设备„„其他„„合计附表附表科技投资明细表序号项目内容简要工作量投资额万元其中财政无偿资金万元备注单位计划数技术引进技术示范亩新建茶园土壤改良有机肥土壤改良吨年每亩吨有机肥，价格为亩吨元亩老茶园改造土壤改良有机肥土壤改良吨年每亩吨有机肥，价格为亩吨元技术培训农户有机茶栽培技术培训开展人次的农户有机茶栽培技术培训人次每人培训费元新品种引进示范亩新建茶园新品种茶苗购置费株每株元亩老茶园改造新品种茶苗购置费株每株元其他亩示范基地周边环境治理隔离带树种植隔离带树种植株每株元覆荫树种植覆荫树种植株每株元亩老茶园改造的周边环境治理隔离带树种植株每株元覆荫树种植株每株元合计附表附表流动资金估算表序项目最低周转天数周转次数生产期年号名称天年次年流动资产应收帐款存货原料燃料在产品产成品备品备件现金流动负债应付帐款流动资金流动资金本年增加额附表附表资金筹措与使用计划表单位万元序号项目合计计算期年总投资使用计划建设投资建设期利息流动资金资金筹措及使用项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息财政投资其中财政有偿资金财政无偿资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金其他资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息附表附表总成本费用估算表单位万元序号项目合计计算期年生产负荷外购原辅材料费其中鲜叶茶有机肥外购燃料及动力费其中燃料水工资及福利费修理费其他费用经营成本折旧费摊销费利息支出资金占用费支出总成本费用其中固定成本可变成本附表附表单位产品生产成本估算表序号项目单位消耗定额单价元单位年耗量金额万元原辅材料鲜茶叶吨有机肥吨燃料动力及水燃料动力度水工资福利人制造费用副产品回收单位产品生产成本元吨附表附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表单位万元序号项目合计折旧及摊销年限计算期折旧率房屋建筑物当期折旧费净值机器设备当期折旧费净值其他预备费及建设期利息当期折旧费净值固定资产原值合计当期折旧费净值无形资产当期摊销费净值其他资产当期摊销费净值无形资产其他资产合计原值当期摊销费净值合计原值合计当期折旧费摊销费合计净值附表附表利润及利润分配表单位万元序号项目合