（肉牛）千头肉牛深加工扩建项目立项申报申请报告

期未牛存栏率出栏率已接近世界平均水平。

近年来，由于收入提高和消费结构变化，国内市场对牛肉的需求增加，特别是小牛肉价格持续上涨，带动了我国牛肉生产的迅速发展，随着近两年国内肉类消费结构的变化国际市场的恢复，牛肉产品的市场需求空间较大，产品价格较高且稳中有升，生产效益良好，因此农民的生产积极性很高。

同时，各级政府将加快发展优质草畜作为畜牧结构调整的重点，从而使我县肉牛生产进入了良性增长期。

年饲养牛的效益较好。

些地区饲养头牛纯收益近千元，肉牛短期育肥每头平均获利元，国家于年颁布了禁牧政令，全面实施舍饲养殖。

农区养殖业得到大幅度发展，增加了农民收入，提高了养殖积极性。

同时，也给肉类加工企业带来了巨大的商机。

项目区农业产业化经营发展现状本项目将利用本县产业结构调整发展肉牛的有利条件，抓住有利时机，迅速发展。

项目区内现在无大型龙头企业进驻，活畜收购仅限于小商小贩，无生产经营规模，严重制约着当地农业产业化发展和龙型经济的形成。

项目建设的必要性项目建设是调整农业产业结构农民增收的需要农业产业结构调整是我国促进农业发展提高农民收入比较有效的措施，农产品产后加工和销售环节薄弱，是制约农民丰产不丰收的主要因素。

完善肉类加工和销售对产业将起着主要的促进作用。

该项目的建设，对完善当地农业产业链条，保进农业产业化经营，培育状大优势主导产业，提高农民收入，促进畜牧养殖业健康持续发展，将起到重要作用。

项目建设是企业提高经济效益满足市场的需要前期工程竣工投产，在实际生产经营过程中，特别是与约旦萨法日尼贸易投资有限公司签订了长期出口牛肉供货合同，由于没有二次排酸能力，达不到外商对产品的要求，所以扩建二次排酸库是圆满完成出口任务的关键环节。

另外，急冻库保温性能差，需做保温平方米，部分生产加工设备不符合出口产品的要求，需补充增臵部分设备。

为确保出口任务的完成，满足国内外市场需求，项目的建设是非常必要的。

治理污染保护环境是我国基本国策的要求污水污物治理是该项目建设的主要内容，挑战食品公司成立后，虽对原厂的排污设施进行了改造，但按国家十五计划和年远景规划可持续发展战备目标的要求相距甚远，随着人民生活水平的提高，绿色无污染食品成为人民生活所需，我县畜禽养殖日较发达，屠宰加工原料丰富，为使屠宰行业合理规范有序健康发展，企业在发展的同时最大限度的减少对环境的影响，促进县环境经济的快速协调发展。

防止水体污染破坏环境，给广大职工及附近居民营造个优美舒适的工作生活环境，对屠宰废水中的有害污染物进行规范化标准化的治理，是十分必要的和迫切的。

项目的建设是人民生活和市场的需要我国乃至国际，对牛羊肉的消费占肉类消费的比例在大幅度地提高。

这主要是由于牛羊肉含脂低蛋白高，且具有补的功能。

市场需求就是商机，较低的消费占有率表明市场潜力是巨大的。

该项目的建设可以持续稳定安全地满足市场和人民的需求。

第三章建设条件项目区概况建设地点选择建设单位购买了县肉联厂，位于县城北面。

水电路三通，很适合项目建设。

位臵县镇北安路周围环境东隆张公路西耕地南华丰种业北耕地占地面积亩万平方米自然条件选址环境状况选址西南西北三面开放，经文物电信等有关部门勘查地下没有古文物和供电通讯电缆，地上无高压线路通过，周围无有害物质排放，无大噪声源生产企业，生态环境良好。

选址自然概况气象条件县属北温带大陆性季节风气候，冬季寒冷干燥，夏季温热多雨。

根据县气象站实测统计资料各气象特征分述如下气温月份气温最低，月平均气温，极端最低气温，七月份气温最高，月平均气温，极端最高气温。

降水气压年平均降水量毫米，最大降雨量毫米，最大积雪厚度厘米，基本雪压百帕，年平均大气压百帕。

风向风力最大风速米秒，年平均风速米秒，主导风向为西南风。

湿度年最热月平均相对湿度为。

日照年照时数小时。

无霜期无霜期约为天。

地质地貌地震烈度项目选址勘查区水文地质条件简单，地下水埋藏较深，钻探控制范围内地下水米以下。

县城城防坝和张隆线省道拦护不会受洪水冲淹。

本区地震烈度按度设防。

从已建工程地质勘察资料看岩土工程条件较好层粉砂层中砂厚度层粉土层中砂层次分明，承载力标准值社会经济状况县是农业大县，全县总面积平方公里，耕地总面积达到万亩其中水田万亩，山场万亩，全县人口万人，其中农业人口万人。

县是国家贫困县，位于省东部深山区，国土面积平方公里，人口密度人平方公里，是省第三大县。

辖个乡县，个行政村，个自然村，二八年末全县总户数万户，总人口万人，地区生产总值亿元。

全县财政收入亿元，农民人均纯收入元，城乡居民可支配收入元。

本行业及关联产业发展状况我县产品质量。

财务管理建设专门帐户专款专用专人负责单独管理，接受县农业综合开发办县财政局的监督管理，严格执行有关财务管理规定，定期向农业综合开发办财政局汇报情况。

销售管理制定切实可行的销售方案及实施计划，充分利用公司现有网络，并积极开拓新的销售渠道。

技术培训本项目主要技术依托为挑战集团，国家农科院，长春皓月，科尔沁牛业，上述几家公司生产中具有雄厚的技术力量，其掌握的技术在国际国内同行中处于领先水平，将为公司提供技术支持。

同时本公司将根据需要，邀请有关专家专业技术人员来厂进行职工培训，职工培训后经考试合格后方可上岗工作。

劳动安全卫生与消防编制依据建设项目工程劳动安全卫生监察规定劳动部号令。

工业企业设计卫生标准。

建筑抗震设计规范④锅炉与压力容器安全监察规程。

其它有关的规范和标准。

防治措施建筑物设计按地震裂度度设防，按年遇的防洪标准设计。

电气设计和安装均应按规范搞好防雷接地，意外情况自动断电等多项保护措施。

在总图布臵建筑设计中，应注意自然通风采光的要求及有害物质发生源与主导风向的关系，总体上做到有利于防火，有利于职工身体健康。

④消防工作应积极贯彻预防为主防消结合的方针，除锅炉房按级耐火等级设计外，其它建筑物的耐火等级按三级标准设计，厂区设消防蓄水池专用消防泵及泵房蓄水池。

按国家有关安全和卫生标准，发放必备的劳动保护用品。

制定操作规程和安全技术规程，加强职工安全教育，并依法搞好安全管理，建立健全安全防火的有关规章制度，加强职工防火知识的教育。

第八章投资估算及资金来源投资估算依据根据项目工程设计各专业提供的图纸及资料固定资产投资估算根据概算指标估算法进行，结合省工程造价定额设备采用各厂家报价，并计取运杂费安装费原材料按当地市场价格计取。

根据项目实际情况，按照销售额预计其它生产费用每年万元，修理费用按照固定资产折旧费预计。

建设投资估算总投资本项目计划总投资万元，其中用于固定资产投资万元，流动资金投资万元。

详见固定资产投资估算表土建工程投资投资估算明细表设备投资估算明细表。

建设投资本项目计划固定资产投资总额万元，其中建筑工程投资万元，设备投资万元，不可预见费万元，项目前期费用万元，培训费万元。

流动资金流动资金万元，其中铺底流动资金万元。

资金来源申请中央财政资金万元申请地方财政配套资金万元，其中省级财政资金万元，市级财政资金万元。

自筹资金及来源自筹资金万元，由公司股东筹集，其中出资万元，任金明出资万元其中用于建设资金万元，流动资金万元。

资金使用和管理财政配套资金使用和管理资金实行县级财政报账制度，计划用于建筑工程投资。

其他资金使用和管理资金到位后，保证做到专款专用，不挤占截留挪用。

要加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受财政审计部门的监督。

第九章财务评价财务评价依据财务评价依据的制度政策成本费用以及收入确认依据现行企业会计制度。

依据现行税法规定，增值税税率为，经过对项目购销金额的测算增值税税负不超过销售额的，城市维护建设税按应交增值税的计算教育费附加按应交增值税的计算。

农产品初加工项目免交企业所得税。

基本数据计算依据生产规模项目投产后预计年屠宰加工肉牛头，正常年份销售收入万元。

项目投产后第年达产率按预计。

根据国家农业综合开发产业经营项目可行性研究报告编写参考大纲年项目计算期年，建设期年，贴现率。

销售收入销售税金及附加估算销售收入根据市场行情，每吨牛肉市场销售价格在元以上不含税，副产品每吨价格为元以上不含税。

正常年度屠宰加工肉牛头，产出精肉吨，副产品吨，年销售收入万元见销售收入及销售税金估算表。

销售税金及附加依据现行税法规定，增值税税率为，经过对项目购销金额的测算增值税税负不超过销售额的，城市维护建设税按应交增值税的计算教育费附加按应交增值税的计算。

正常年份每年实现增值税万元，城建税及教育费附加万元。

总成本及经营成本估算单位产品生产成本估算单位产品生产成本元见单位生产成本估算表。

项目总成本估算项目总成本估算万元见总成本估算表。

经营成本估算万元见总成本估算表。

财务效益分析盈利能力分析总投资本项目计划总投资万元。

利润总额万元正常年度净利润万元正常年度投资利润率投资回收期所得税前年含建设期年，所得税后年含建设期年。

内部收益率所得税前，所得税后。

财务净现值所得税前万元，所得税后万元。

不确定分析盈亏平衡分析盈亏平衡点年固定成本万元，变动成本万元，单位变动成本元吨，正常年度销售收入万元。

盈亏平衡点销售量比例为。

即销售收入达到万元，产量达到头即可保本。

由此可以看出安全边际率较高，项目风险较小。

敏感性分析项目变动比例风险因素内部收益率财务净现值万元内部收益率财务净现值内部收益率财务净现值万元销售收入经营成本投资总额从敏感性分析上看，经营成本及销售收入对财务净现值内部收益率影响都较为敏感。

控制风险的重点在于稳定产品价格，降低经营成本。

从目前原料市场供应以及产品销售情况看，如果原材料价格上涨，必然会带动产品售价增长，反之，如果市场价格下降，材料价格也会相应下降，因此，可以有效控制风险。

敏感性分析图销售收入经营成本投资额财务评价本项目预测的内部收益率大于行业基准收益率，投资回收期财务净现值等指标也达到较好水平，项目盈利能力偿债能力和抗风险能力较强，因此本项目从经济分析上是可行的。

第十章社会效益分析社会评价基本结论本项目充分利用本地区的气候优势饲草资源丰富的优势和充分利用环京津的区位优势，进行牛产品的深加工，进步适应经济发展与环境和谐的要求，对调整优化农业产业化结构发展特色农业具有较大的促进作用，项目建成后对农副产品实现了就地转化就地增值。

项目建设符合国家产业