（肉牛）肉牛羊养殖屠宰基地项目立项申报申请报告

因此进行肉羊育肥生产项目建设完全符合自治区畜牧业工作会议精神。

该项目建成后可源源不断地为巴里坤县及周边地区提供优良畜种和肉用羊，对加速全地区品种改良和提高畜牧业经济效益以及实现农牧工整体脱贫意义深远。

项目建设是调整畜牧业产业结构，促进畜牧业经济可持续发展的重大部署。

八墙子牧场是巴里坤县主要的畜牧定生产基地之，畜牧业做为支柱产业，长期以来受传统生产方式的影响，以及小农经济的束缚，农牧工经营原始，观念陈旧，商品意识和市场观念差，与今天的专业化规模化产业化经营思想不相适应，畜牧业潜力未挖掘，优势未发挥。

为此，加快基础设施建设是当前畜牧业发展的根本所在。

项目建设是牧业乡缩小地区差距，最终实现共同富裕的必然要求。

改革开放以来，各地经济都有了长足的发展，但是八墙子牧场受地理位臵，基础设施自然条件等因素的影响，畜牧业经济发展缓慢。

社会主义本质是解放生产力，发展生产力，消除两极分化，最终达到共同富裕，要实现这个目标以现在起，就必须抓住西部大开发的历史机遇，结合实际，因地制宜，加速牲畜品种改良步伐，集中力量抓好优势产业和优势品种，为实现共同富裕打好基础。

项目建设的可行性八墙子牧场肉用羊品质较好，背腰平直，四肢高粗结实，肢势端正，脂尾适中，适应性强，耐粗饲，抗病力强，遗传性稳定。

八墙子牧场肉用羊平均出生体重为公斤，出栏时体重为公斤，胴体平均重为公斤，屠宰率达。

羊肉品质良好，纤维细，胆固醇低，鲜嫩，营养丰富，羊肉中蛋白质含量为，脂肪含量为，热能每公斤大卡，并富含多种牲维生素和人体所需的多种微量元素，是身体的最佳补品。

但长期以来牧民以逐水草而居的放牧形式难以适应现代畜牧业的发展要求。

难以抵御自然灾害的侵袭，因此为使畜牧业由传统形式向现代化发展则需进行基础设施建设，尤其是越冬暖棚的建设。

该项目建设完全符合现代畜牧业的发展要求。

八墙子牧场地处巴里坤县北部，具有可利用的草场万亩，所饲养的牲畜全部生活在无工业污染的天然草原上，出自大草原的畜产品，属纯天然‚绿色食品‛，这为八墙子牧场肉羊生产赢得市场奠定了良好的基础。

该项目建设单位是八墙子牧场，是巴里坤县肉羊养殖繁育的生产基地，该场直从事着肉羊的养殖繁育及推广工作，有丰富的家畜改良繁殖经验。

现有畜牧专业技术人员人，其中畜牧师人，技术员人。

具有丰富的家畜养殖经验和技术力量。

具备开展此项目的推广基础条件。

此外八墙子牧场兽医站有丰富经验的兽医名，也为项目的运作提供了保障。

八墙子牧场肉用羊因其成熟早生长快羔羊屠宰率高产肉性能好，耐粗饲抗病力强，成活率高等优势，深受农牧民养殖户的青睐，而且市场行情较好，农牧户养殖积极性高，对饲养管理疫病防治等方面的技术掌握得较好。

第三章市场需求分析及预测新疆市场分析及预测自改革开放以来，新疆的畜牧业有了长足发展，产肉量存栏数出栏数商品率也都有较大提高。

年末牲畜存栏头数达万头只，同比增长全区肉类总产万吨，较年增加万吨，增长。

其中肉羊出栏万只，同比增长羊肉产量万吨，同比增长。

新疆是少数民族地区，也是我国信仰穆斯林集中地区之，人民群众的肉食主要以牛羊肉为主，年新疆肉类消费中，羊肉占，牛肉占。

羊肉消费高于我国其他省区。

根据新疆地区少数民族饮食习惯和未来收入不断增长的情况，肉食消费水平将会不断提高。

全国市场分析及预测我国是世界上的畜牧业大国，随着改革的深入，人民群众的生活水平不断地提高，对肉制品的需求也在不断地增长。

据统计，近年来虽然肉类总产量有了大幅地增长，但人均占有量与世界发达国家相比却有很大差距，肉制品的发展还有潜力可挖。

目前，随着畜牧业生产力的发展，畜牧业的生产方式开始转变，由过去家户的散养开始逐步转向区域化规模化和产业化养殖。

并由此逐渐转变为农业和农村经济的支柱产业，畜牧业产值在农业总产值中的比重，已由改革开放初期的上升到左右，部分省市已超过，与发展中国家相比，我国目前的畜牧业比重仍然偏低。

由此说明我国畜牧业还有相当大的发展空间和很大的发展潜力。

国际市场分析及预测从世界消费来看。

近年来，国际市场对羔羊肉的需求很大，很多国家都进步扩大了羔羊肉的生产规模，提高了羔羊肉的生产比例，据有关资料统计，英国占法国占，澳大利亚占。

其原因是羔羊肉钙铁含量高纤维少脂肪含量低，可口性好。

八墙子羔羊肉远销东南亚各国，深受消费者青睐。

因此，在我国已成为成员后的今天，羊肉产业在开拓国际市场方面有很大的潜力。

八墙子牧场肉用羊的市场预测随着人民收入增加和生活水平的改善，人民群众的膳食结构必然发生变化，对畜产品的需求量愈来愈多，对产品的品质要求会越来越高，特别是口感纯正脂肪含量低纤维细的羊肉将会逐渐被更多的人所接受。

八墙子牧场肉用羊羊肉为纯天然无污染的绿色产品，肉质‚低脂肪高蛋白高营养口感好‛，很受消费者的青睐的范围为土建工程和种羊采购招标。

土建工程由巴里坤县八墙子牧场负责组织招标。

种畜由自治区畜牧厅场管局组织统招标采购。

招标组织形式采用委托招标形式，招标方式采用公开招标方式。

项目招标基本情况见下表工程监理本工程执行工程监理制，由巴里坤县八墙子牧场委托有资质的工程监理公司对项目工程建设进行全程监理，检查监督施工质量，确保项目顺利实施。

监理范围针对本次围栏工程建设进行全过程监理。

包括从工程招投标材料采购施工安装质量监督进度计划投资控制竣工验收进行全方位监理。

监理目标使本项目工程质量达到合格标准以上，工程造价控制在预算范围内，工程进度按计划如期完丁。

施工管理施工中，每个标段的中标单位都要成立项目部，由项目经理负责与工程监理工程业主以及设计方代表之间的沟通协调和联系。

监理人员要抓好施工质量施工进度和工程造价管理，进行分部分项质量评定，认真进行对隐蔽工程和其它工程的工程量签证，及时计算和统计各施工单位的施工完成进度，为预付工程款和进行工程决算提供完全细致的数据。

施工过程中，项目实施单位要及时总结建设经验，完善改进各种治理模式，设法提高其科技含量，逐步进行推广要及时完善施工组织管理，为项目的实施提供更好的保障。

项目运行管理项目建成投产后，交由八墙子牧场投入运行，建立现代化企业管理模式，在运行管理方面，严格科学管理与质量保证体系，建立健全各项规章制度，如组织管理制度劳动管理效益与工资挂钩的分配制度个岗位的责任目标工作程序及操作规范和安全生产制度等。

项目建成后采取基地牧户的运行管理模式，由基地对牧户提供产前产中产后统社会化服务。

牧户在基地的统运行管理下，规范各自的生产与经营行为，实行自我激励自我约束自我发展。

同时基地聘请区内外专家教授组成专家组，以基地技术力量为依托，做好品种选育选配提纯复壮种羊鉴定人授精疫病防治等技术二作。

第九章项目实施进度项目建设期限项目建设期年，即年。

项目实旖进度年月可行性研究报告的编制项目申报以及项目组织机构建设年月为项目招投标和施工准备阶段。

进行建设材料施工监理以及施工单位的招标工作。

同时做好仪器设备的厂家询价和现行市场价格调查。

年月月为施工安装阶段。

在各项准备工作完全落实的前提下，全面进行各项土建工程施工。

包括羊舍配种室的建设。

施工过程中由监理人员随日寸进行巡视，检查工程建设质量。

建设工期约为个月。

年月为检查验收阶段。

由业主监理人员和承包方对基地土建工程进行初验，合格后由项目领导小组有关部门负责人以及专家对工程建设情况进行全面的验收评定，并做好工程的交接工作。

年月下旬月，进行种畜的采购。

年月，将管理任务与责任具体落实到责任人，并完成档案整理工作。

基地全面开展工作。

第十章投资估算及资金筹措投资估算估算依据建设工程根据项目的建设内容和工程量，按照哈密地区建筑工程单位估价汇总表，并参考巴里坤县同类工程项目实际造价水平进行估算建设投资估算项目建设总投资万元。

其中土建工程投资万元种羊购臵只，投资万元其它费用包括前期咨询费招标代理费监理费等力兀。

具体内容详见附表。

资金筹措项目计划总投资万元。

项目投资申请国家财政扶贫专项资金万元。

第十章效益分析经济效益分析评价依据及方法参照国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数第三版。

参照类似工程的些评价方法，结合本项目的特点，对本项目国民经济及财务进行定量计算评定，计算期年，其中建设期年，运行期年。

财务支出建设项目总投资建设项目总投资包括固定资产投资建设期和部分运行初期的借款利息。

本项目固定资产投资为万元。

由于本项目建设不借款，故利息为。

总成本估算直接成本本项目是产业化综合项目，成本的估算是产业链中各个环节的直接成本分别计算。

基地种公羊每只饲养成本元，后备公羊每只元，生产母羊每只元，后备母羊每只元。

直接成本为万元固定资产回收本项目固定资产回收按固定资产的计算为万元万元修理费修理费包括所有固定资产的维修费，包括建筑水利设施机械等的维护和修理。

年维修费按固定资产投资的提取。

销售费用项目的销售费用包括农产品的推销运输费用，年销售费用按销售收入的提取。

管理费用项目的管理费用包括公司的各种经费保险费绿化排污费土地使用费业务招待费等费用。

年管理费用按销售收入的提取。

财务收入本项目效益主要是经济效益及生态社会等综合效益。

经济效益主要是项目实施后畜产品产出的效益。

经济效益项目建设完成后年可获销售收入万元。

固定资产回收。

本项目固定资产回收计算为万元。

为简化计算，固定资产在计算期末次性回收。

财务评价指标及结论评价指标财务评价指标主要有财务内部收益率，财务净现值，投资回收期等。

评价结论本项目财务内部收益率，大于行业基准收益率财务净现值万元，大于零投资利润率，投资回收期年。

故本项目财务评价可行。

详见附表。

不确定分析敏感性分析项目敏感性分析采用销售收入经营成本和固定资产投资三项因素，分别对其提高和降低，看其对财务内部收益率和财务净现值的影响程度，以便采取相应的对策措施予以防范。

敏感性分析计算结果如下表。

根据上表分析数据，绘制敏感分析图从敏感性分析计算表和分析图看出，销售收入的增加和减少，对内部收益率和财务净现值的影响最大，最为敏感。

其次是经营成本和固定资产投资。

在项目建设和生产运作过程中，应该加强管理，控制投资，降低成本，提高产品产量，增加销售收入，以增强项目抵御风险的能力。

盈亏平衡分析盈亏平衡分析结果见下式盈亏平衡点年固定成本年产品销售收