1、进行，积极配合有关单位，创造良好条件，为工程顺利进行打下基础。本项目工程技术要求较高，设计单位施工单位监理单位必须具有相应资质。工程建设严格执行招投标相关要求。建设工期本项目前期工作时间为个月，建设工期为个月。项目实施进度本项目共建座垃圾转运站及其附属设施，实施进度见表。表项目实施进度表序号项目年年第季度第二季度第三季度第四季度第季度第二季度第三季度第四季度可行性研究及审批初步设计及审批施工图设计标书编制及招投标设备订购土建施工设备安装竣工验收投资估算及资金筹措投资估算编制范围本工程项目的投资估算主要内容包括项目施工建设费用包括垃圾收集站垃圾转运站停车房及容器间厂区辅助生产建设项目厂区公用工程场平土石方等内容。征地费用包括划拨收运系统建设土地绿化隔离带等内容。项目其他费用包括建设单位管。

2、资产投资亿元，增长，投资对经济增长的贡献率达，拉动经济增长个百分点。全区社会消费品零售总额将突破亿元，增长。城镇居民实现可支配收入元，增长，农民人均纯收入达元，增长。冯家镇冯家镇位于渝东南边陲武陵山脉中段，地处黔江区中部，东邻蓬东乡，南接濯水镇，西与水田乡接壤，北和正阳镇相连，距黔江主城。境内有阿蓬江和沿溪河两条河流。全镇有集镇道路，国道线渝怀铁路及建设中的渝湘高速公路贯穿全境。年冯家镇国民生产总值实现万元，财政收入达到万元。冯家镇是黔江区的重点镇，规划以发展医药化工和农副产品加工为主，镇区及周边基本无不良地质区，给排水供电通讯等设施条件已具备通过国道直接与黔江城区相连，交通方便。邻鄂镇邻鄂镇位于黔江区东南边陲，地处渝鄂边区交界处，东与湖北省咸丰县甲马池镇接壤，西临蓬东乡正阳镇，北临舟。

3、良地质区，给排水供电通讯等设施条件已具备目前有国道与黔江城区相连，交通方便。石家镇石家镇位于黔江区西南部，东靠水市乡，南接鹅池镇，北连新华乡，西接彭水县。辖区内地势东北高西南低，山脉呈北东至南西走向，与河流基本平行，形成岭谷相间的地貌，最高海拔，最低海拔。石家镇是个以农业为主导的乡镇，年全镇实现国民生产总值万元。黑溪镇黑溪镇位于黔江区西北部，南靠石会镇，北接白石乡，东连小南海镇，西圾收集设施实行全天候对外开放。劳动定员根据建设部颁布的全国城市市容环境卫生统劳动定额，结合项目实际需要拟订劳动定员编制构成如表。表劳动定员编制表序号岗位人数人备注管理人员所站长每站各人财会每站各人行政管理各站人，石家黑溪各人二生产作业人员收运人员司机维修总计项目实施进度项目实施工程建设应按照国内建设项目建设程。

4、年平均降雨，全区多年年均气温极端最高气温，极端最低气温。月平均气温月最高，为月最低，为。日照时间小时，大于的活动积温为，大于的活动积温为。无霜期天。水文条件阿蓬江流域径流补给源均为降水包括降雪。以地表径流为主，地下径流次之。流域洪水由暴雨所形成，暴雨出现时间月，其中两月出现的频率最高，强度最大，年最大洪峰流量多发生在这两个月。本流域属山区河流，河床坡度较大，河谷较狭窄，汇流迅速，因此洪水具有陡涨陡落的特点。经济年全区地区生产总值达到亿元，比上年增长。产业结构城乡结构和所有制结构发生可喜变化。年着力加快新型工业化进程，有效培植了卷烟电矿建材绿色食品现代制药五大重点产业，工业园区步入实质性开发。年我区规模以上工业企业达到个，实现工业总产值亿元，增长，拉动经济增长个百分点，全区完成全社会固定。

5、褶皱带，最高海拔，最低。属亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充足，年平均温度，年平均降雨量。全镇境内有国道。石会镇是黔江区北部片区重点镇，规划以发展农副产品加工和旅游为主。镇区及周边基本无不良地质区，给排水供电通讯等设施条件已具备目前有省道与黔江城区相连，交通方便。阿蓬江镇阿蓬江镇位于黔江区南部边陲，坐落在阿蓬江细沙河交汇处，东邻金洞乡南接酉阳黑水镇西接水市乡和鹅池镇，北接濯水镇。辖区地形成两盖麒麟盖彭家盖夹江阿蓬江的南北走势，丘陵平坝交错分布其中，最高海拔，最低海拔属亚热带季风性湿润气候，山区立体气候明显。全镇境内有国道县道。阿蓬江镇是黔江区的中心镇，规划以发展旅游业和商贸为主。阿蓬江镇是个以农业经济占主导的乡镇，目前旅游业也具备了定规模，年，全镇国民生产达到了万元。镇区及周边基本无。

6、理费项目前期费工程建设监理费工程建设保险费办公及生活家具购臵费工程勘察设计费施工图预算编制费竣工图编制费工程建设质监费工程招标投标代理服务费等内容。本项目投资包括工程的第部分费用工程建设费用第二部分费用工程建设其它费用第三部分费用预备费用和铺底流动资金。编制依据第部分费用编制依据全国统建筑工程基础定额重庆市基价表重庆市建设委员会，年重庆市市政工程预算定额重庆市建设委员会，年重庆市建设工程费用定额重庆市建委计委财政局物价局，年全国市政工程投资估算指标建设部建标号文市政工程可行性研究投资估算编制办法试行年施工机械台班费用砼及砂浆配合比表材料价格基价表重庆市建设委员会，年重庆市建筑工程造价信息。类似工程造价估算指标设备制造厂家相关设备的市场价格。业主委托编制本项目可行性研究报告的委托书及提供。

7、镇，南接五里乡。全镇平均海拔，高山气候明显，森林资源较为丰富。邻鄂镇主导产业为煤矿开采烤烟种植和中药材种植，年全区国民生产总值达到万元，财政总收入万元。镇区及周边基本无不良地质区，给排水供电通讯等设施条件已具备通过县道和国道可与黔江区城区相连，交通方便。小南海镇小南海镇位于黔江区的东北部，东与湖北省咸丰县大路坝乡相交，西临八面山，北与杉岭乡和石会镇接壤，南接中唐乡，距黔江主城区。小南海镇地处八面山山脉二仙岩山脉和鸡公山山脉的结合部，境内地势起伏较大，东西北高南方较低，山地面积占幅员面积的以上。最高海拔，平均海拔。小南海镇属亚热带湿润季风气候，四季分明，雨量充足，年平均温度，年平均降雨量。镇区内河流众多，由于多处于发源地，汇流面积小，流量不大，属季节涨枯河流。镇区旅游资源较为丰富，包括小。

8、金成本分析垃圾收运系统燃料及辅料费用相关价格水元，柴油元升，汽油元升，电元度。工资及福利费根据项目所需人员数，参照有关政策规定计算。各类人员的工资标准和福利费取值标准为管理人员万元人年，环卫工人万元人年，驾驶员万元人年，辅助工万元人年。经测算近期年工资及福利费合计为万元。折旧费及摊销费折旧包括土建折旧和设备折旧两大类，根据固定资产原值，按平均年限法计算折旧费，其中垃圾转运站土建折旧年限为年。设备折旧年限依次为车辆年垃圾箱体年配电及发电设备年其他设备年。近期年折旧费用见表。经测算近期年折旧费为万元。表折旧费估算表年序号名称固定资产原值万元残值率折旧年限年折旧额年万元年建安工程垃圾收集站序号名称固定资产原值万元残值率折旧年限年折旧额年万元年垃圾转运站二设备站内设备压缩机及配套系统污染处理系。

9、海风景区八面山桥梁民族风情村等，年全镇国民生产总值为万元，其中旅游业收入就超过了万元。小南海镇镇区用地条件良好，镇区及周边基本无不良地质区，给排水供电通讯等设施条件已具备目前有县道与黔江城区相连，交通方便。金溪镇金溪镇位于黔江区西南部，东邻城南街道办事处水田乡，南邻太极乡，西接白土乡和沙坝乡。辖区内高山耸立，沟谷纵横，东西北部较高南部偏低，最高海拔，最低。水资源主要有金溪河与平溪河。金溪镇主导产业为畜牧和烤烟，特色产业为经果，年全镇国民生产总值实行万元，财政收入实现余万元。镇区及周边基本无不良地质区，给排水供电通讯等设施条件已具备通过县道和国道可与黔江城区相连，交通方便。石会镇石会镇位于黔江区西部，与城西办事处沙坝乡黑溪镇及彭水县郁山镇接壤。镇区地质构造属新华夏第三隆起带的西南端鄂西川。

10、暂行办法的通知二二年十月十五日计价格号的规定计取。第三部分费用预备费用考虑工程因素预备费，工程预备费按第和第二部分费用之和的计列。铺底流动资金铺底流动资金按流动资金的计算。估算总投资近期年工程投资万元，其中工程费用万元，其他费用万元，预备费万元，铺底流动资金万元。投资估算见附表。资金筹措资金来源申请国家专项资金占，其他由地方政府财政解决。资金使用计划工程建设自年开始，建设期为个月。运营期第年达到设计能力的，运营期第二年达到设计能力的，运营期第三年达到设计能力的，运营期第四年后达到设计能力的，根据上述预测，分批投入流动资金。投资使用计划和资金筹措表见表。表投资使用计划和资金筹措表序号名称年份合计资金运用年年建设项目总投资固定投资流动资金资金筹措地方财政资金其中固定资金铺底流动资金国家专项。

11、垃圾收集箱或转运箱车辆其它合计日常维护费和设备大修费主要包括各类环卫作业车辆垃圾收集站和垃圾转运站及其站内维护所需日常维护费和设备大修费等，见表。经测算近期年年维护费为万元大修费用按设备原值的提取为万元年。表日常维护费用年序号项目设备数量维护单价元月费用万元年垃圾收集车拉臂勾车垃圾收集箱垃圾收集箱垃圾转运站压缩机系统备配电系统污染处理系统吸污车合计管理及其他费用管理费用包括办公费用差旅交通费工具用具使用费等，按经营成本除管理费用外的提取，其他费用为车辆保险费元年，近期两项合计为万元年。成本费用测算结果本项目近期年成本费用估算详见表。表垃圾收运系统成本费用估算表年编号项目名称费用万元备注燃料费电费水费消毒杀虫剂工资福利费固定资产基本折旧费无形资产和递延资产摊销费检修维护费大修理费管理及其。

12、有关建设标准资料第二部分费用征地费用，按万元亩计列建设单位管理费按建设部建标号文计算，即直接工程费乘以规定费率，本项目费率为项目前期费包括项目可研环境评价地质灾害评价水土保持方案等费用，按工程第部分费用投资额计取工程建设监理费按重庆市物价局颁发的渝价号文规定计算，即按直接工程费乘以规定费率，本项目费率为工程建设保险费按工程第部分费用投资额计取办公及生活家具购臵费根据项目人数和有关规定的配臵标准测算工程勘察设计费按国家计委及国家建设部发布的计价格号文件关于发布工程勘察设计收费管理规定的规定计取施工图预算编制费按设计费的计取竣工图编制费按设计费的计取工程建设质监费根据重庆市物价局渝价号文规定计算，即按建安费乘以规定费率，本项目费率为工程招标投标代理服务费按国家计委关于印发招标代理服务收费管。

参考资料：

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[2]（垃圾）计划局生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性投资立项报告A1（第73页，发表于2022-06-24）

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