1、测算收入来源主要来自产品销售均按当年生产全部销售。农用多层薄膜年销售吨，平均每吨价格元，正常年项目销售收入预计为万元塑料薄膜年销售吨，平均每吨价格元，正常年项目销售收入预计为万元正常年本项目经营收入为万元。详见附表营业收入营业税金和附加和增值税估算表。产品成本估算原辅材料及动力消耗费本项目原辅材料为低密度聚乙烯高密度聚乙烯茂金属和抗老化母料等，燃料动力消耗主要为水电等，消耗指标参照前述章节内容，单价参照采购当地的现行价格。在整个计算期内按不变价格进行测算。经测算，正常年原辅材料及燃料动力消耗费为万元。工资及福利费本项目劳动定员人，管理人员车间生产工人工资及福利费用年平均为万元，合计万元。折旧及摊销固定资产折旧采用平均年限法，建筑工程按年进行折旧，留残值，年折旧费万元设备按年进行折旧，留残值。

2、建筑物名称占地面积建筑面积建筑结构层数层高耐火等级备注农膜车间砖混二级合计注建筑物层高大于米时，建筑面积按照倍计算。原料混料熔融吹膜塑化挤出检验包装入库电晕处理收卷时效处理分切成品公用工程给水工程设计依据室外给水设计规范建筑给水排水设计规范建筑设计防火规范工业循环水冷却设计规范水源项目用水由寿光市自来水公司供给，自来水管道已铺设至原厂区，在厂内设枝状管网，项目用水只需就近在厂区总管引根的自来水管进入项目区即可，可满足厂内生产生活消防等用水。供水方案根据生产工艺要求，厂内用水分生产生活消防及其他用水。给水系统分为生产生活消防低压给水系统。生产生活消防低压给水系统采用合流制给水，即生产生活消防为同给水系统。厂区已敷设枝状供水管道，本项目只需就近自总管接入即可满足项目用水需求。厂区消防管网自动喷。

3、照明电源采用蓄电池供电。应急照明电源采用应急灯具自带的蓄电池，为了节省成本，对应急灯技术要求是外供电源正常时能够作为普通灯具使用，而在外供电源故障时蓄电池能够自动投入点燃应急灯，应急灯采用能瞬时点亮的光源。应急时间不应小于分钟。消防负荷的供电本项目消防用电为二级负荷，山东寿光健元春有限公司厂区已经设消防水泵两台露天设置，外加小，排放的污染物也较少，且对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准以内，所以本项目的建设不会对区域内生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，本项目的建设是可行的。第七章经济影响分析第节经济效益分析经济效益分析的依据建设项目经济评价方法与参数第三版建设项目可行性研究指南经济效益分析计算期本项目建设期为年，经营期按年计算。经营收入本项目。

4、塑料薄膜厚度大于毫米生产规模吨年其中农用多层薄膜吨塑料薄膜吨工程技术方案工艺简介本项目采用的是目前国际先进的层共挤薄膜生产加工工艺。将混好的低密度聚乙烯高密度聚乙烯粉碎加入茂金属和抗老化母料后，经过熔融挤出吹塑卷取分切等工序，生产出各型薄膜，再根据产品的需求，将不同薄膜压制成多层薄膜。工艺流程简述先将聚乙烯投入混料机粉碎熔融后加入辅料，进层共挤机挤出，再通过吹塑机进行吹膜，卷取成卷，用修边机修整后，经过检验，合格品包装入库。工艺流程简图辅料主要设备选型表主要工艺设备览表序号设备名称规格材质数量台备注上料机组合件进口混料机组合件进口修边机组合件进口双螺杆挤压机组合件进口吹膜机组合件进口拉辊机组合件进口自动卷取机组合件进口空压机组合件行车组合件合计主要配套工程主要建构筑物表主要建构筑物览表序号。

5、果如下本项目总装机容量，同时使用系数，年工作天数天，每天工作小时，全年耗电量万。供电方案生产用电项目用电由厂区原变配电室供给，原安装台型号为的变压器及相应的控制设备，余量为，能够满足本项目用电需要。电气主接线采用单母线式，厂区内供电采用电缆，由变配电室放射式直埋入各车间。厂区内其他建筑供电根据工业与民用建筑设计规范进行布置。照明用电照明用电电源引自各用电单位进线开关二次侧。建筑物和生产场所的照明按建筑照明设计标准的要求布置。项目区道路照明选用型灯具，配金属灯杆高压钠灯光源。照明线路采用铠装铜芯电缆埋地敷设，照明控制方式采用手动控制方式。各用电单位设置照明配电箱，电压等级为，照明采用集中和就地两种控制方式，照明支线采用电缆穿钢管敷设。照明设普通照明和应急照明。在重要场所配有事故应急照明，事故。

6、，年折旧万元。土地使用权递延资产合计年摊销费万元。维修费参照同行业现状，暂定本项目修理费按固定资产原值扣除建设期利息的计提。其他费用其他制造费按照固定资产原值扣除建设期利息的计提其他营业费按营业收入的计取。成本费用正常年，总成本费用为万元。详见附表总成本费用估算表利润正常年，年利润总额为万元，年税后利润万元。财务盈利能力分析盈利能力分析投资利润率项目总投资年息税前利润现金流量分析本项目全部投资内部收益率税前税后分别为和净现值分别为万元和万元折现率投资回收期税前年税后年含建设期年。上述指标说明项目具有较强的赢利能力，经济效益良好。详见附表项目投资现金流量表。盈亏平衡分析按生产能力利用率计算的盈亏平衡点计算公式为年营业税金及附加年总可变成本年营业收入年总固定成本经计算，生产。

7、淋管网和生产用水管网分设，消防管网为环状布置，室外消防栓采用地上式消防栓，其距离不大于米，保护半径米。生产生活管网为枝状布置。厂区内用水管道采用镀锌钢管。用水量估算本项目用水主要是生活和生产用水。生活用水根据建筑给水排水设计规范的要求进行设计，人均升天，共有员工人，年工作天数天，年用水量生产用水主要是设备冲洗水和地面清洁用水，按生活用水量的考虑，全年消耗量项目其他用水主要为道路喷洒用水绿化用水和管道渗漏水，全年耗水量按生活和生产用水量的考虑，约为。本项目全年合计消耗新鲜水。排水工程设计依据室外排水设计规范建筑给水排水设计规范排水体制本项目排水系统采用雨污分流制，分设生活污水雨水排水管网。管材选择本项目排水管材全部选用钢筋混凝土管，管径。排水方案生活污水生活污水主要是职工洗涤污水及冲刷粪便用。

8、性和可接受程度，评价项目的社会可行性。项目的社会评价主要包括项目对社会的影响分析项目与所在地互适性分析社会风险分析三大万面内容。第节社会影响效果分析本项目投产后，年产吨农用多层薄膜塑料薄膜，延长了企业产业链的同时，也大大加强了企业应对市场风险的能力，并且对寿光市近几年发展迅速的农膜工业是个很大的促进。这项目符合上级的政策要求，也为构建大而强富而美的寿光，促进当地经济的快速发展而贡献份力量。并且本项目新增个就业岗位，缓解了当地的就业压力。综上所述，可以看出本项目的社会效益十分可观。第二节社会适应性分析寿光市有明显的产业优势。工业已形成了以造纸高新技术产业食品加工医药化工四大支柱行业为主，纺织塑料包装电子等行业为辅，门类齐全的工业体系。另外，寿光市晨鸣工业园良好的区位优势和便利的交通条件，完善。

9、污水，经化粪池滞留沉淀处理后，排入厂区生活污水管网，收集后排入市政污水管网。生产污水本项目生产过程中无废水。雨水雨水和道路广场冲刷水采用地面自然漫流方式，排入雨水管网，就近排入城市雨水管网。供电工程用电负荷等级本项目用电主要分为设备用电照明用电等，主要用电设备中断供电不会造成较大的经济损失，根据电气负荷等级划分规范要求，用电负荷等级三级。消防电源各通道公共场所应急照明为二级负荷，设置柴油发电机组作为备用电源。用电负荷分析设备用电负荷。本项目用电主要是生产加工设备仪器。用电负荷为。公用工程及照明用电负荷。用电负荷计。上述各类用电负荷合计为。电源本项目供电电源由山东寿光健元春有限公司原变配电室提供，由原变配电室引线送至各用户作为生产生活电源。用电量采用需要系数法对本项目用电负荷进行计算，计算结。

10、益本项目的间接效益主要体现在对上游聚乙烯生产厂家产品的产能带动作用和提变化率基本方案收益线经营成本销售收入建设投资基准收益线供就业岗位上，项目投产后，年消耗聚乙烯吨吨，增加就业岗位个，间接效益约万元。国民经济费用计算直接费用本项目的直接费用为投入项目的各种原材料人工资金技术。间接费用本项目无间接费用。国民经济费用效益流量及效益指标根据调整后的数据，测算得出经济内部收益率经济净现值万元详见附表项目投资经济费用效益流量表第三节行业影响分析山东寿光健元春有限公司是家专业生产集装袋塑编袋彩印袋复膜袋纸塑复合包装材料工业用各类包装膜高档农用薄膜的大型塑料制品的企业，本项目实施可促进农膜行业的健康发展，不会导致市场垄断。第八章社会影响分析社会评价是分析拟建项目对当地社会的影响和当地社会条件对项目的适应。

11、的基础设施。本项目属于低污染产业工程，且项目依托山东寿光健元春有限公司原先完善的公用工程，晨鸣工业园政府当地人民都欢迎这样的低污染项目建设，推动当地的经济发展。项目利益群体对项目的态度及参与程度项目受益人本项目的受益人群体主要市场上的其他原辅材料供应商。项目的建设为他们带来个稳定可靠的销售环境和市场，故受益人群体对项目肯定是支持的。项目受害人受害人群体是指项目建设而被占用的土地上的原有人口。本项目选址为山东寿光健元春有限公司闲置工业用地，企业已通过合法手续取得了使用权，无拆迁和移民安置问题。无项目受害人。项目受影响人本项目的受影响人群体主要确定为在厂区周围居住或生活的群体。在项目的建设和生产中，只要严格执行国家有关的废水废渣噪声等方面的污染物排放标准加强管理，这部分群体是可以接受项目建设的。

12、能力只要达到，企业就可保本不亏损，说明本项目承担风险能力较强。金额万元盈利区销售收入总成本亏损区固定成本图盈亏平衡分析图敏感性分析项目的敏感性分析主要从建设投资营业收入经营成本三个因素的变化，来考察项目全部投资税后内部收益率的敏感性，见下表所示表敏感性分析表变化因素基本方案营业收入经营成本建设投资图敏感性分析图上述敏感性分析图表表明，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中最敏感的因素为经营成本，其次为营业收入，但营业收入下降，而经营成本建设投资增加时，项目税后财务内部收益率还高于的基准收益率，因此表明本项目具有较强的抗风险能力。第二节国民经济评价国民经济效益测算直接效益国民经济效益采用有无对比法进行计算。本项目实施后，年生产吨农用多层薄膜塑料薄膜，相比无项目每年多创造产值万元。间接效。

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