（体育）陆河县体育馆项目可行性投资立项报告3@

建设规模方案结构形式建筑面积拟定体育馆建筑呈椭圆形，建筑主体为地上二层。

椭球形屋面顶点最高处米，总建筑面积平方米。

使用功能陆河体育馆按照相关竞技体育标准进行建设，功能完备，设施先进，力图为运动员创造良好的比赛和训练环境，为观众创造安全和良好的视听环境，为工作人员创造方便有效的工作环境。

陆河体育馆可满足篮球排球羽毛球乒乓球体操等项目。

首层建筑平面布局为观众入口大厅贵宾用房运动员用房办公用房新闻中心以及各种辅助用房训练房设备用房后勤用房存衣卫生间等二层为观众观光休息廊及电声灯光记时计分等控制用房转播用房和部分设备用房等。

第四章项目选址地理概况陆河县地处广东省东部沿海与兴梅山区结合部，汕尾市东北面，是海陆丰红色革命根据地的重要组成部分。

位于北纬之间，东经之间，北回归线横贯县境。

东北邻揭西县，西连海丰惠东紫金县，南接陆丰市，北倚五华县，东南与普宁市接壤。

年月经国务院批准设立，全县总面积。

管辖河田新田河口上护水唇东坑南万螺溪个镇和国营吉溪林场。

有个村居委会，个村民小组。

年末，全县总人口万人，属汉族，使用客家方言。

境内群山连绵，河流交错，山青水秀，风光秀丽。

赏心悦目的山村田园风光和客家人好客的纯朴民风民俗是休闲渡假的好去处。

场址现状选址与地理位臵根据陆河县城总体规划及城市规划建设总体要求，本项目场址选择于陆河县河田镇河东村芋陂坑，路道供电供水等基础设施逐步完善，距主城区公里，距螺河公里，交通方便，区位优势明显。

场址土地权属及占地面积该场址土地属国有土地，使用权属于陆河县文化广电新闻出版局所有，场址用地面积平方米，可建设用地面积平方米，可以满足项目建设需要。

场址建设条件气象条件陆河县属亚热带季风气候区，本区的气候特点是四季分明雨热同季，春季温暖湿润，夏季炎热雨水充沛，秋季天高气爽，冬季干冷雨霜少季节短，气候温和，雨量充沛，日照充足。

年均气温，年均降雨量，日照时数小时，无霜期天以上，十分有利于各种生物繁衍和生长，生态环境优美。

植被生物条件陆河县森林资源十分丰富，植被生物多样性。

森林面积公顷，林木蓄积量万，森林覆盖率高达，松杉樟桉木荷毛竹绿竹等遍布山野，为陆河县创造了优良的生态环境。

青梅黄榄荔枝龙眼油柑香菇柿饼茶叶松脂等果林产品享有盛名。

这里有全国最大的红椎林自然保护区，林中有国家级保护植物桫椤和批国家重点保护动物。

有十里飘香的万亩梅园和新田荔枝龙眼基地。

目前，全县果林面积已达公顷，其中青梅近公顷。

国家有关专家分析论证，确认陆河的水土气候条件得天独厚，目前境内仍有可种青梅面积达公顷，且连片集中，青梅种植加工发展前景广阔。

陆河已被中国特产之乡推荐暨宣传活动组委会评定为中国青梅之乡。

陆河青梅以优良的品质特征和人文地理优势获得国家质量监督检验检疫总局授予陆河青梅地理标志产品保护。

水文条件全县水资源丰富，是螺河和榕江两大水系的发源地。

其中可供开发利用水电资源万。

全县水面面积公顷，所有水域都适用于发展淡水养殖。

地表温泉更是广泛分布于新田上护河田螺溪等镇，泉眼多蕴量大温度高，素有泉乡之称，有利于旅游保健医疗的开发。

土壤及矿产条件受地形地貌生物气候和土质等因素影响，以及人类活动的作用，构成境内复杂的土壤类型。

有水稻土南方山地草甸土黄壤红壤赤红壤菜园土潮沙泥土石质土等多种土类，多个土属，多个土种。

矿产资源丰富。

优势矿种主要有花岗岩高岭土稀土钾长石石英石矿泉水等非金属矿及锡锌铅钛等金属矿。

日涌量的青龙矿泉水资源，含有硒锗等多种对人体有益的微量元素，被国家轻工部地矿部卫生部联合鉴定为珍贵优质矿泉水，可供商业开发。

周边生态环境及文物遗址条件陆河山青水秀，环境优美，主要景点有绿色走廊生态旅游区白水寨瀑布公园红椎林生态公园黄金坑温泉广东生宝生态农业科技示范园瑞龙庄园上护温泉山庄等。

还有民居九厅十八井围笼屋商贤家庙五星宗祠三世品祠，清代雍正年间的时雍楼参城的古城堡尖山寺聚云寺广德寺回龙寺石船庵南慈庵等文化遗址。

交通运输条件交通基础设施日趋完善。

全年投入建设资金亿元，基本完成县城北环公路公里水泥路面铺设工程线公里大修路段和激石溪公路水泥路面铺设工程，建成新农村公路公里，建设桥梁座，完成了省道线陆河县东段公里路面大修工程县城朝阳路公里加铺沥青路面工程，做好潮莞高速公路陆河段和揭紫公路前期准备工作。

潮惠天汕高速公路开工建设，将大大改善我县的发展环境，进步凸显陆河县生态优越资源丰富的比较优势，进而带来更大的发展空间。

社会经济条件年，全县实现地区生产总值亿元，比上年增长，人均音措施，以减小噪音影响。

施工人员必须持证上岗并经过严格的岗前培训，机械设备的操作要制定出严格的规范措施和相应的规章制度，以杜绝安全事故的发生。

第九章组织机构与劳动定员组织机构陆河体育馆为陆河县文化广电新闻出版局直属事业单位。

劳动定员体育馆建成后，按照县政府等部门的要求，体育馆人员配备在全县内公开招聘。

根据有关的标准，工作人员定员为人，其中管理人员人专职教练人技术人员人场地工人人体育中心外场工作人员另行配备。

人员培训随着社会的进步与科技的发展，新技术新知识不断涌现，根据实际情况及工作需要，合理安排，对不同的业务人员进行培训学习，以提高工作人员的业务素质与管理水平，更好的服务于社会，服务于广大群众。

第十章项目实施进度项目管理本项目由承办单位陆河县文化广电新闻出版局负责开发建设，并具体负责项目的组织协调管理等。

项目实施严格按照项目法人制施工招标制和质量管理责任制的原则进行管理。

实行工程质量终身负责制。

对项目建设工程质量负主要责任的人员，实行工程质量终身追究制度。

实行工程监理制。

严格按照基本建设程序办事，建设过程中，接受计划审计等有关部门的监督。

建成后，按有关规定进行严格的竣工验收。

严格项目资金管理。

对项目建设资金实行专帐管理专款专用，严禁挪用挤占。

实施计划说明本项目总建设期预计为二十个月，施工建设由级队伍实施，整个工期分为五个阶段。

第阶段项目申报立项可行性研究，大约个月第二阶段施工图设计地质勘察场地三通，大约个月第三阶段土建及基础设施施工，周期为个月第四阶段项目整体验收，需个月第五阶段项目投入使用，约需个月为保证工程项目能够按计划完成，并使资金筹措能够适应工程进度需要，在项目实施中，要求设计建设施工单位及相关单位密切配合，周密安排，使各个环节紧密衔接。

第十章投资估算与资金筹措工程及估算概况本工程为陆河体育馆投资估算，估算总投资额为万元其中工程费用万元，工程建设其他费用万元，工程预备费用按静态考虑为万元。

编制依据当前市场建设工程工料机价格体育馆初步设计方案及设计说明工程建设其他费用计价依据建设单位管理费依据广东省建设工程计价依据粤建市号文计取招标费用依据招标代理服务收费管理暂行办法计价格号的有关规定计取勘察费工程设计费按发改委建设部颁发工程勘察设计收费标准年修订本计取环境影响评价费关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知计价格号文计取劳动安全卫生评价费按地方般规定计取场地准备及临时设施费按经验值估定工程保险费按现行建筑安装工程保险费率计取工程监理费依据建设部第号文计取联合试运转费按经验值估定。

工程预备费按二类工程费用的计取。

工程总估算表陆河体育馆投资估算表序号项目名称合计馆主体框架结构万元单位工程量单位造价元专项造价小计元工程费用，其中土建工程建筑工程费装饰工程费安装工程给排水消防工程暖通工程电气工程设备购臵费配电柜座椅场地灯光音响设备消防设备监控设备中央空调玻璃幕墙柴油发电机组室外工程含场地照明综合管网此项目按建安费用设备费二工程建设其他费用建设单位管理费编制造价咨询费招标费用工程勘察设计费劳动安全卫生评价费场地准备及临时设施费工程保险费工程监理费联合试运转费三工程预备费二总估算价值二三总估算总建筑面积元资金筹措及资金来源陆河体育馆建设项目约需资金万元。

为确保项目建设能顺利完成，县文化广电新闻出版局将多方筹集资金，具体如下县财政万元自筹资金万元上级补助万元。

体育馆运营成本估算陆河体育馆是集业余训练比赛会展演出和全民健身于体的综合馆。

其年运营费用为万元左右见表。

这些运行费用可通过竞赛表演健身服务体育培训会议展览和商业用房出租等方式创收达到万元。

基本能够实现场馆运营的收支平衡见表表体育馆运营成本估算表序号名称单位金额人员工资万元电费万元水费万元广场绿化费万元保洁费万元安保费万元场地养护费万元合计万元表体育馆创收估算表序号名称单位金额商业出租房万元举办演唱会万元会议展览万元承办体育比赛万元全民健身中心万元合计万元第十二章风险分析项目风险识别本项目属公益体育设施项目，可能的主要风险因素包括技术风险主要指建筑技术不先进技术采用不合理引起的工程问题造成的损失。

工程风险指工程地质条件水文地质条件和工程设计本身发生重大变化，导致工程量增加投资增加工期拖长所造成的损失。

资金风险主要指资金来源中断或供应不足，导致融资成本提高，给建设和运营造成的损失。

外部协作风险指投资项目所需要的供水排水供电供气通讯交通等主要外部协作配套条件发生重大变化，给建设和运营带来困难。

社会风险指可能存在于征地补偿环节和实施过程中对周边居民造成的负面影响，影响项目目标的实现。

风险估计风险评估采用专家评估法。

主要因素的风险水平评估如下表。

表序号风险因素风险程度说明高较高中较低低技术风险技术成熟通用可靠工程风险地质项目对工程地质无特殊要求工程量可控性强工程管理建设单位具有类似项目经验资金风险资金中断资金来自财政自筹上级补助，不确定性较小来源不足外部协作风险给排水项目区周边已经有较完善的基础设施条件供电通讯社会风险已与有关征地单位充分协商降低风险的主要措施加强与规划单位联系，降低因双方沟通不及时造成的设计频繁变更。

对规划设计方案进行专家评审，及时发现问题，杜绝出现设计问题。

加强项目管理，严格招投标制度，优中选优，精心组织承包方施工。

加强与施工承包方的协调沟通，帮助其提高工作效率。

加强监理工作，健全工程监督机制与责任机制，杜绝因责任心不强或谋私动机引起的管理。

与相关村组群众充分协调和沟通，避免社会风险。

加强营运管理水平，