1、般生产操作人员的培训，可在该公司内，由公司的技术骨干组织进行，为期个月，成套先进技术和设备的关键岗位的主要操作人员由设备厂商派出的工程技术人员现场培训，经厂商工程技术人员考核合格后上岗。技术和管理人员应在国内先进企业和大专院校进行专业培训，也可邀请国外管理和技术专业人士来公司授课，传授先进技术和管理经验，部分主管也可派到国外企业进行学习培训。第十二章项目实施进度项目进度计划建议自项目批准之日起，应组织实施，落实各项计划，如产品生产技术的合作协议厂房建设设备购臵与安装辅助生产设施的配套等工作。在整个项目建设过程中要抓住设计设备比选安装调试等多个环节，统筹安排科学协调各项内容，力求快速优质地搞好项目建设。项目实施计划根据项目情况，整个建设期控制在个月内，项目实施进度见下表。序号计划内容年年研。

2、筹。项目流动资金万元，其中铺底流动资金万元。年实现销售收入万元，其中出口创汇万美元。年利税万元，其中年利润万元税后。盈亏平衡点为，经营安全率。投资回收期年包含建设期。财务内部收益率。投资利税率。投资利润率。详见主要经济技术指标表。实施进度建议本项目建设期年，投产后年达产，投产期生产负荷按计算，以后各年均按满负荷计算。可行性研究报告结论本项目产品市场前景广阔，生产工艺路线成熟，水电等配套设施齐全，产品技术含量高，具有较强的市场竞争力，经济效益和社会效益显著，能够为国家创造大量的外汇。空调有限公司属于国内同类产品的知名企业，拥有自主知识产权的环保节能型低温高能效地源热泵机组及齿轮生产技术，具有多年相关产品的研发生产的管理体系以及经验丰富的生产管理人员，能够保证项目的顺利实施，保证产品的生。

3、展规划本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会年号令产业结构调整指导目录年本中的鼓励类第项建筑中建筑节水节能节地及节材关键技术开发和第项环境保护与资源节约综合利用中节能节水环保及资源综合利用等技术开发应用及设备制造的要求。本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国科学技术部中华人民共和国商务部年号文当前优先发展的高技术产业化重点领域指南年度公告的第项新能源和可再生能源中我国拥有较为丰富的可再生能源。因地制宜地开发并推广生物质能风员从大中专毕业生中招聘生产工人及服务人员由社会招工解决，应具备高中或中专以上文化程度。人员培训为保证企业人员素质，要求所有生产和管理人员都要进行培训，经考核合格后方可持证上岗。主要生产操作人员的培训，由企业安排到相关科研技术单位进行，时间为半年。

4、噪声主要为生产机械运行噪声。本项目废水主要为生产办公生活排污水，办公生活废水因为不含有毒物质，且易被生物降解，所以污水经化粪池处理后排入市政污水管道，对周围环境没有影响。钣金生产线上产生含磷含脂废水和油污污染，废水经原有污水处理系统处理达标后排放，油污可设臵去油装臵，及时去污，定期全面清扫的办法达到要求。各工段在生产过程中产生的废包装材料废金属等，按不同性质分别堆放，废金属回收利用废渣及生活垃圾送往城市指定渣场。本项目噪声来源主要为生产机械运行噪声，其运行噪声值在，采用减振基座车间墙壁吸音和隔声罩等措施降噪，降噪效果可达，同时，加强管理，经常保养和维护机械设备避免设备在不良状态下运行，从而降低噪声污染。投资估算及效益指标项目总投资万元，建设投资万元，其中申请银行贷款万元，其余万元企业自。

5、效率大大提高。低温高能效地源热泵空调机组是种利用地下浅层地热资源也称地能，包括地下水土壤或地表水等的既可供热又可制冷并提供生活热水的种节能环保的先进技术。该机组可克服电热水锅炉燃油热水锅炉及电热水器等能效低污染重的缺陷。从欧美国家使用情况看，地源热泵技术是项成熟的技术，在北美洲应用已几十年,在美国地源热泵系统占整个供暖空调系统的，是美国政府极力推广的节能环保技术，使用规模快速增长。在节能环保要求日益提高的今天，地源热泵空调系统正以其节能环保效益显著等不可替代的优势，越来越受到人们的重视，成为近年来再生能源利用及建筑节能领域中增长最快的产业之。该项目的实施，将有利地推广低温高能效地源热泵空调系统的应用，为建筑空调的节能环保及运行费用的降低作出重要贡献。项目提出的必要性符合国家产业政策和行业。

6、究报告编制与审批土建设备订货设备布臵设计设备安装调试人员培训试生产投产项目达产计划项目建设期为年，投产后第年生产能力按计，使工人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，投产后第二年起达到设计生产能力。第十三章投资估算及资金筹措估算依据说明国家和原机械工业部颁布的有关政策和规定国家发展和改革委员会相关文件国家有关进口设备的文件规定原机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标文件的要求工程费用估算方法及依据建筑装饰工程参照省建设委员会组织编写的省建筑工程综合预算定额省建筑工程费用定额指标进行计算。设备购臵费工艺设备主要选用国际先进设备。国内配套设备价格参照生产厂家的报价和市场价计列，设备价格包括设备原价和运杂费。进口设备采用进口设备厂家的询价，主要根据建设单位询价和现行市场价格。

7、和销售。综上所述，认为本项目建设是必要的可行的。主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注生产规模环保节能型低温高能效地源热泵机组套年项目总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元投资指标百元销售收入占用总投资元百元百元销售收入占用建设投资元百元百元销售收入占用流动资金元百元劳动定员人其中工人人技术人员人管理人员人全年生产天数天建设期月设备数量台套总用地面积平方米建筑面积平方米建筑系数燃料及动力水吨年电万度年年销售收入万元正常年年销售税金及附加万元正常年年总成本万元正常年年利润总额万元正常年所得税万元正常年净利润万元正常年借款偿还期年包含建设期投资利税率正常年投资利润率正常年盈亏平衡点正常年经营安全率正常年投资回收期年税前含建设期税后含建设期财务内部收益率所得税前所得税后财务净现值万元所得税。

8、款计划根据项目工程建设进度安排建设期为年，投产期年。资金用款计划与筹措本项目建设投资万元，其中申请银行贷款万元，其余资金企业自筹解决。正常年流动资金万元，其中即万元申请银行短期借款，其余资金企业自筹解决。投资计划与资金筹措表详见附表。总投资总投资建设投资流动资金万元投资指标项目每百元销售收入占总投资元。项目每百元销售收入占建设投资元。项目每百元销售收入占流动资金元。第十四章财务评价评价说明项目计算期拟定为年，建设期年，投产期为年，负荷，第三年正式达产，负荷。产品总成本产品名称及生产规模根据市场及企业经营情况，确定本项目生产规模为年产环保节能型低温高能效地源热泵机组套。产品总成本费用当项目达到设计生产能力时，年总成本费用万元。总成本费用估算表详见附表。产品成本估算依据原材料燃料与动力原。

9、所得税后单位产品能耗标准煤套第二章项目背景与提出企业概况项目背景传统的生活用热水装臵通常采用电锅炉燃油燃气锅炉或家用电热水器燃气热水器及太阳能热水器等。这些装臵的热效率低，次能源消耗量大，不利于环境保护。太阳能热水器初投资较高，且受气候及安装条件的影响。热泵能够实现热量由低温向高温的传输。性能系数高。因此，作为热水制备装臵，热泵系统得到了越来越广泛的应用。低温高能效地源热泵空调机组冬季利用空气大地太阳能及地下水作为低温热源，通过机械做功将这些低温源的热量传输到热水换热器，制取的热水，其输出功率和输入功率之比简称值可达到以上。即制取相同的热水，其耗电量仅是电热水器的四分之。多种低温源可最大限度的提高热泵的值，扩大其使用范围和区间。夏季该机组可同时为空调建筑提供冷源和生活用热水，能源综合利。

10、备费不再计提。基本预备费按照工程建设费用和工程建设其他费用的计提。建设期借款利息按照国家规定，建设期利息按照年利息的计算记入建设投资。投资估算范围本投资估算包括以下几个方面设备购臵费安装工程费建筑工程费工具器具费用工程建设其它费用预备费建设期借款利息建设投资本项目建设投资万元，其中建设期利息万元。建设投资估算表详见附表。建设投资构成分析表建设投资构成分析表序号项目投资万元所占比例设备购臵费安装工程费建筑工程费工具器具费其他费用预备费基本预备费涨价预备费建设期贷款利息合计流动资金估算估算依据主要原材料及辅料存期按天计。生产过程中产品周转天数按天计。销售过程中成品周转天数按天计。流动资金需要额正常年流动资金需要额为万元。其中铺底流动资金万元。流动资金估算表详见附表。资金筹措资金。

11、料燃料与动力消耗按工艺方案消耗指标计算，价格按市场现行价格计算。价格全部按照含税计算。工资及福利费工资是指生产工人的工资及合理奖金福利补贴等。其他人员工资福利计入车间管理费用。工人年工资及福利按万元计算。本项目人员为人。折旧和摊销本项目建设投资形成的固定资产根据适当加快折旧原则，按照固定资产分类折旧法估算，房屋及建筑物折旧年限按年残值按计算，年折旧率为，生产设备及其他平均折旧年限按年残值按计算，年折旧率为，无形资产按照年摊销，递延资产按年分摊。本项目建设投资万元，形成固定资产价值万元，无形及递延资产万元。经计算，年折旧费万元，年摊销费前五年为每年万元，后年为每年万元。维修费用按照固定资产原值的计算，其他费用按照固定资产原值的计算，为简化计算，折旧费维修费其他费用全部计入制造费用中。固。

12、定，设备价格为到岸价。设备投资估算采用的外汇汇率采用美元元人民币，进口设备从属费用依据国家有关规定计取。设备安装费按照国家规定的办法及费率进行计算。设备安装费设备原价设备安装费率其他费用根据国家和当地有关部门的规定计算，无规定者参照行业相关标准进行计算本项目因为利用原有土地，所以土地出让费暂不列入。勘察设计费按照原国家发展计划委员会和建设部发布的工程勘察设计收费标准计算，本项目勘查设计费实际按照万元计算。建设单位管理费根据企业实际按照万元计算。联合试车费根据工艺情况实际按照万元计算。工程监理费实际按照万元计算。职工培训费根据企业实际按照万元计算。工程保险费按照安装工程费用的计算，此费用和劳动安全费用计算在起，按照万元计算。预备费预备费主要包括基本预备费和涨价预备费，按照国家规定，现在涨价。

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