延川县高家沟生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性建议书

十五期间，延川县加大城乡环境污染治理力度十五期间，延川县继续坚持两镇带动，三线辐射，六业突破的发展思路，继续以加快发展为主题，推进新型工化农业产业化和城镇化进程，加快特色旅游业和各项社会事业全面发展，并制定了系列的奋斗目标城镇化水平明显提高。

总人口达到万人，县城人口达到万人，永坪镇人口达到万人，城镇化水平达到。

城镇化要抓住两点，重点建设延川镇和永坪镇，完善城市功能，创建和谐人居环境。

随着城镇化进程和人口持续增长，资源环境压力日益增大。

延川县按照新的城市总体规划，配套建设垃圾处理等项目，实施绿化美化工程，整治空间环境，创造优良人居环境。

加大城乡环境污染治理力度，基本实现城镇垃圾无害化处理，城市污水达标排放，城镇烟尘污染降低，空气质量达标。

十五期间，计划投资建设垃圾填埋场和污水处理厂。

项目建设的必要性是加快延川县经济发展推进城市化建设的需要延川县的的经济发展战略为以区域资源优势为依托，以产业结构的非农业化推动地域结构的城市化和现代化，从城镇体系的现状出发，优化城镇体系空间格局和等级规模职能结构，以改革开放和科技进步为动力，进步解放思想，开拓进取，加快经济战略性调整步伐，加大基础设施建设力度，积极推进信息化工业化和城镇化，促进县城经济的全面发展。

随着经济的发展和城镇化进程的增长，垃圾的产出量也是增长的态势。

然而延川县目前垃圾的收集方式主要采用垃圾台及垃圾桶果皮箱的形式收集，利用钩臂式垃圾车转运的形式进行。

垃圾尚未进行分类收集。

生活垃圾与建筑垃圾混合后直接进入杨家圪塔垃圾场倾倒。

杨家圪塔垃圾场目前已使用两年，由于没有围堵设施，预计年该沟库容将被用完。

随着城市垃圾量的与日俱增，垃圾将不能够有效处理，对城市环境和形象造成不良影响，与城市建设的步伐不协调，严重阻碍了经济建设的持续稳定发展和环境友好型社会的建立。

要改善基础设施的现状，强化和提高城市的服务功能，消除垃圾对环境的污染，改善投资环境，加快延川县经济发展，加快推进城市化建设进程，提高城镇居民比重，把延川县建成个经济繁荣设施完善环境优美社会文明的外向型城市。

建设座工艺先进技术成熟可靠的垃圾处理场是十分必要的。

是治理城市环境保护人民健康提高人民生活水平的需要随着改革的深化和经济的持续发展，延川县环境治理却未得到同步发展，特别是城市垃圾量的与日俱增，未经处理的垃圾乱堆乱放，卫生条件较差，不但对城区大气环境地表水地下水造成严重污染，而且由于现垃圾堆放场距县城较近，且处于城市的上风向，堆放场附近蚊蝇孳生，鼠害猖獗，给当地居民的生活及健康造成了严重的危害，直接影响整个县城的环境面貌。

实施本项目，是治理城市环境保护人民健康提高人民生活水平加快建设环境友好型社会的需要。

实施延川县生活垃圾卫生填埋场工程，完善垃圾收集及转运设施，使城市垃圾实现次性无害化处理，不仅可以杜绝城市垃圾无序堆放造成城市周边生态环境恶化，减少和消除生活在堆放场周围的人民群众发生疾病的外因，而且通过无害化处理，还可以避免由于不处理堆放对周边环境所造成的二次污染，对改善和保护城区周边环境将会起到重要和积极的作用。

第三章填埋场场址比选及建设场地概况选址原则选址原则是垃圾卫生填埋场建设的重要组成部分，根据生活垃圾填埋污染控制标准以及生活垃圾卫生填埋技术规范的要求，不得建在下列地区国务院有关部门及省自治区直辖市人民政府规定的自然保护区风景名胜区生活水源地和其他需要特别保护的区域接与航道相通的地区下水补给区洪泛区淤泥区活动的坍塌地带断裂带地下蕴矿带石灰坑及溶岩洞区。

交通不方便，运距较长会引起群众的不满，造成不良的社会影响的地区当地主导风向的上方，距人畜居栖地米以内离水源较近。

建设场地比选通过现场考察，有两处场地可供选择，处是高家沟，处是清涧河旁的无名沟，通过对二个候选场址的现场踏勘，对其技术经济和环境的综合比选如下。

两沟的具体情况见表表拟建场地比选表序号比选内容高家沟无名沟容量条件沟道总长约，可利用长度约，有效库容大沟道总长约，沟较短，切深比前者小，有效库容量较小沟道总体特征形沟，切深较大，平均比降形沟，切深较前者小，比前者宽敞，平均比降交通条件距最近的三级公路，现有机耕路可通达距三级公路，但进入厂区的连接道路长度为供水供电条件良好良好距离居民集中居住点距离大于大于工程地质条件两沟近似两沟近似水文地质条件有处渗水带和处小泉眼有处渗水带不良地质条件淤地坝内存在深米的淤泥层无投资比较道路投资比后者多万元道路投入较少，但需修建三座土坝，土建投资比前者多万元左右主要缺陷淤地坝内有淤泥需换土缺乏修建管理区的用地建成后可能造成的不良危险场所。

拟采取如下安全措施垃圾填埋场作业面在作业时，应及时按设计要求装填沼气导出设施垃圾填埋区严禁烟火并设有醒目的标志严禁明火吸烟。

检修需焊接时，严格执行动火手续设有可靠的消防设施为确保操作人员人身安全，特别是夜间巡回检查人员的安全，露天装置均设置足够的人工照明设施。

劳动安全卫生机构应设有劳动安全卫生机构，配备必要的设施人员，负责项目的安全卫生管理工作。

预期效果经采取上述措施后，本项目可基本保证安全运行。

延川县高家沟生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性研究报告陕西省工程咨询中心年月第十六章资金筹措与投资估算投资估算工程概况本设计为延川县高家沟城市生活垃圾卫生填埋场工程，投资估算包括垃圾收运及卫生填埋场工程二个单项工程。

编制依据建设部号市政工程可行性研究投资估算编制依据根据交通部交公路发号文颁布的公路基本建设工程概算预算编制办法全国统安装工程预算定额以及建筑安装工程间接费定额按建设部城市基础设施工程投资指标本估算编制内容土建工程费工艺设备材料费安装工程费其它工程费。

建设项目固定资产投资估算本工程固定资产建设投资为万元其中土建工程费万元设备材料费万元安装工程费万元其它工程费万元工程预备费万元流动资金估算流动资金按详细计算法估算，经测算，项目所需全部流动资金为延川县高家沟生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性研究报告陕西省工程咨询中心年月万元，其中铺底流动资金按全部流动资金的计为万元。

项目总投资本项目总投资为万元，其中固定资产投资为万元，建设期利息万元，铺底流动资金万元。

资金筹措申请国债资金万元，占总投资申请银行贷款万元，占总投资地方自筹资金万元，占总投资投资使用计划项目建设工期为年，投入万元占固定资产投资额的，第二年投入铺底流动资金万元。

延川县高家沟生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性研究报告陕西省工程咨询中心年月第十七章经济评价经济效益分析依据和范围本项目经济效益分析依据国家计委建设部年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数第二版以及国家最新的财税制度和行业有关规定。

根据本项目实际情况，对本项目进行财务评价和不确定性分析。

财务分析参数及基础数据的确定基准收益率的确定本项目基准折现率设定为。

计算期的确定根据本项目实际，确定项目计算期为年，其中纯建设工期为年。

生产负荷本项目生产负荷为第年为，第年为，从第年以后各年为。

有关税费率的计取本项目属公益性项目，建议免收企业所得税，营业税率为，城乡维护建设税为，教育附加税为，营业税金及附加，数据详见经济评价附表。

运营收入估算参照陕西省其它地市垃圾收费情况，城市居民每人按元月收取，即每人元年，年收费为万元年。

参照其他城市水平，餐饮娱乐旅馆业等商业部门以及办延川县高家沟生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性研究报告陕西省工程咨询中心年月公地点面积为平方米，每平方米元年收费，预计此项费用收入万元年。

争取政府补贴。

垃圾处理为公益事业，根据国内外经验，争取补贴元，此项费用收入万元。

以上费用年收入万元。

运营收入估算结果详见经济评价附表。

费用支出估算人工费人员人，人工资按元月计取，福利及保证金按工资总额的计，总计为万元。

外购原材料费包括药剂费和填埋覆土费为万元。

药剂费除冬季外，其它季节蚊蝇极易滋生，按卫生填埋工艺要求每天喷洒灭蚊蝇药剂，日用药量为，药剂费元，年需用药天数天，药耗万元年。

填埋覆土费按的垃圾容重，的覆土量，每天覆土。

按元的单价格算，年覆土费为万元。

外购燃料及动力费包括运输车辆及作业机械燃油费和水电费为万元。

运输车辆及作业机械燃油费运输车辆燃油费每车按万元辆计取，年需燃油费万元填埋作业机械燃油费平均按万元辆计取，年需燃油费万元。

燃油费等总计为万元年。

生产综合费延川县高家沟生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性研究报告陕西省工程咨询中心年月生产综合费包括电费水资源费等费用为万元年。

电费垃圾填埋场总装机容量为，使用工作容量，同时使用系数，工作制按天年，电费元，电耗总额为万元年。

水资源费供水量按，水资源费按元，工作制按天年，则需交纳水资源费万元年。

修理费本项目修理费取固定资产原值的为万元。

其他管理及业务费用本项目其它管理费制造费销售费用取销售收入的计算为万元。

本项目总费用支出估算结果详见经济评价附表。

盈利能力指标的计算投资利润率按照方法与参数的规定，投资利润率是指项目达到设计能力的个正常运营年份的年利润总额与项目总投资的比率。

其计算公式如下项目总投资润总额年利润总额或年平均利投资利润率本项目投资利润率投资利税率按照方法与参数的规定，投资利税率是指项目达到设计能力延川县高家沟生活垃圾卫生填埋场工程项目可行性研究报告陕西省工程咨询中心年月的个正常生产年份的年利税总额指年利润总额年销售税金及附加与项目总投资指固定资产投资建设期利息流动资金的比率。

其计算公式如下项目总投资税总额年利税总额或年平均利投资利税率本项目投资利税率财务内部收益率按照方法与参数的规定，财务内部收益率是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。

其计算公式如下式中为现金流入，为现金流出，下同本项目全部投资财务内部收益率计算结果分别为，计算过程详见经济评价附表。

财务净现值按照方法与参数的规定，财务净现值是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。

式中为基准折现率，本项目为本项目全部投资财务净现值计算结