1、法人负责组织协调管理决策。项目领导小组按照分工各负其责，将管理与责权利结合起来，严把质量关，做到事前计划事中检查事后落实验收，确保项目高质量如期完成。项目实施按三制执行项目严格执行法人负责制工程建设监理制改扩建工程合同制。加强资金管理项目建设应建立完善的财务管理制度，建设资金必须专款专用，资金使用严格按计划按程序进行支出。加强财经纪律，杜绝贪污浪费，确保项目顺利实施。第十章项目招标根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令,建设项目可行性报告需增加招标内容,并作为可行性研究报告附件与可行性研究报告同送交项目审批部门审批。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承建单位，是保证按照竞争的条件来采购工程的种方式。通过项目法人与承建单位签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入。

2、经济的不断发展，人们生活水平日益提高，人们越来越看重自身的健康价值，也更加重视对健康的投资。项目建成后，可为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境。是医院自身发展的需要该项目实施后，将进步扩大医院影响力将会进步提高医院的医疗条件公共卫生突发应急处理能力医疗诊断治疗水平和科研能力，增加业务量将会进步完善医院的基础设施建设，促进医院新的医疗业务的发展，满足更多的患者就诊，使医院的技术优势市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强医院的综合实力，促进医院可持续发展。满足全市乃至周边县市广大人民群众的医疗卫生水平和就诊需求。第三章需求预测及建设规模需求预测固定病源对医院的信赖广水市第人民医院担负着全市万人民的医疗保健任务，是广水市境内唯的大型综合国家二级甲等医院，是广水人民常规体检看病就医首选医疗机。

3、占，平原占。山地主要分布在西北和东北部，般坡度为至，最高处大贵山海拨米，相对高差在至米之间。岗地主要分布在中部南部及东南部，海拔般在米上下，坡度般在左右。小块河谷平原主要分布在中部西南及东南部，海拔般在米左右，最低处平林市水河床海拔米，地势以鄂豫边界为脊干，以低山为屏障，丘陵岗地主体，由北向南逐渐倾斜，经横坡河的切割，形成岭谷平行并列的地貌景观。气候条件广水市为中纬度地区，属亚热带季风气候，具有四季分明，日照时间长，热量丰富，无霜期长，雨量充沛，雨热同期的气候特征。年平均气温左右历年极端最高气温历年极端最低气温全年无霜期平均为天年日照小时小时年平均降雨量毫米主导风向以西关科学管理，切实为项目建设负好责。实行项目负责制建立健全各项规章制度。对项目实施从立项到开工建设竣工验收条龙管理模式。项。

4、市建设步伐的加快，社会经济不断发展和城市规模不断扩大，全市人口数量将逐年增多，今后到医院看病就医的人员也会随之增多，加之中国建设中西部的步伐加快，鄂西北地区的经济发展和社会进步也进入了快车道，这就迫切需要大量的身心健康的人力资源投入到经济建设中来，广水市第人民医院，理所当然地应担负着促进人口素质和健康水平提高的重任，以满足经济和社会发展对人力资源的需求。医疗体制改革的需要随着我国医疗体制改革步伐的不断加快，新型农村合作医疗的建立，以公有制为主体，多种经营方式和多种所有制形式并存的医疗市场新格局已初步形成。该项目的实施，有利于医疗水平的快速提高，有利于巩固并壮大国有医疗机构的主体地位，也有利于解决人们就医难的矛盾，减轻患者负担，促进全市的社会稳定和经济繁荣。是保障人们身体健康的需要随着社会。

5、医院现用地连成片，形成整体，便于总体规划布局，配套设施合理利用，节省建设资金，建设条件具备。建设条件项目区地理位臵广水市位于湖北省北部偏东，以平靖关武胜关与河南连界,自古为南北交通要冲，素有鄂北门户之称。地跨东径，北纬。北与河南省信阳县毗邻，东邻大悟县，南接孝昌县安陆市，西连随州市曾都区。东西宽公里，南北长公里，国土面积平方公里,占全省总面积。全市人口万，其中其中农业人口万，辖个乡镇办事处和个省管经济开发区。项目建设区位于广水市腹地应山，应山城区是广水市政治文化中心，国土面积平方公里，总人口近万人，辖个社区个行政村。历史悠久，交通便利商贸活跃经济发达。地质地形广水市地处桐柏山脉南麓大别山脉西端,属低山丘陵地带。地势北高南低，自北而南，山地丘陵岗地沿河小块平原，依次分布。山地占总面积的，丘。

6、法制化管理。根据中华人民共和国招标投标法规定，本项目必须招标。招标范围本项目招标范围，包括勘察设计施工设备采购工程监理等。招标组织形式招标的组织形式有自选招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底组织开标评标能力的建设单位可以自行招标凡不具备条件的建设单位应当委托具有相应资质证书的改扩建工程招标投标代理机构代理招标。根据项目建设单位的情况，本项目拟委托招标。招标方式招标方式可分为公开招标邀请招标和议标直接委托三大类型。鉴于本项目不属于保密性专业性要求特别高的工程，不采用议标方式，拟采取公开招标方式。具体见招标情况表。招标情况表招标范围招标组织形式招标方式招标估算总额备注全额招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他情况说明第十二章项目。

7、。广水市第人民医院地处繁华的广水市城区中心地带，交通便利，政府机关及众多市直企事业单位学校等汇集，人数相当庞大。近年来，随着广水市第人民医院的优质服务和良好的信誉，地方群体对该院的信赖程度在不断提高，来医院常规体检医疗诊治的人数逐年增加，据统计，仅年来该院就医的门诊诊次达万人次，出院人次达万人次，其平均增长率约为。因而，广水市第人民医院拥有了个固定的需求市场。领先的技术水平和特色专科吸引更多慕名前来就医的患者。广水市第人民医院的医疗技术在本市及附近地区医院中居领先水平，综合实力强，部分特色科室医疗技术领先医生医术精湛治愈率高，深受广大患者的青睐，吸引了大量全国各地的患者慕名前来就诊。辐射周边地区市场目前，广水市周边城区郊区的医疗水平还无法完全满足当地居民的就诊要求，特别是无法实施些较复杂。

8、，病房床位增加了张，年住院人次由目前的万人增加到万人，按人均收费元计，全年住院收入增加万元。两项合计总收入增量为万元。详见附表营业收入和税金及附加估算表成本费用估算年总成本费用按照方法和参数第三版规定进行估算。成本项目包括药品等原材料费用医护人员工资及福利水电费用管理费用折旧费利息支出及其它费用。本项目主要对增加收入部分成本进行估算。药品等材料费用原材料费用包括激光胶片冲洗套药溶液溶剂低值易耗品等。按照该院历年来的情况并参照荆门卫生系统各医院的消耗水平，本项目原材料费用占营业收入的比例为，即万元万元工资及福利费用项目建成后门诊部需配备医护人员人，不另外增加人员从现有职工中调配，故新增工资及福利。水电费用按供电总负荷和日用水总量估算，负荷系数取，工作时间按每天小时估算，门诊部全年水电费万元。

9、病的检测手术及治疗，由于这些地区离广水市较近，交通便利，故周边地区大多数患者般选择来广水市内就医。广水市第人民医院具有得天独厚的区位优势，加上医院综合实力较强，也吸引了大量周边地区的患者前来就诊。延伸农村市场随着国家三农政策的落实到位，农民的收入逐年增加，农民群体也越来越看重自身的健康价值，也更加重视对健康的投资，加之新型农村合作医疗的建立，从根本上解决了农民看病难的问题，因此农民群体的定点就医也拓宽了广水市第人民医院的需求市场。建设规模根据市场预测，本项目建设规模拟定如下本项目用地面积，总建筑面积。建设内容门诊大楼主体工程及污水处理站等配套设施建设等。第四章建设地点及建设条件建设地点门诊大楼改扩建项目位于该院内中心区域，项目所在地地势平坦，交通便利，地理位臵优越，市政基础设施配套齐全，。

10、财务评价，确定该项目的经济效益和社会效益。项目计算期年，其中建设期年，从建设期的第二年开始经营。项目基准收益率取。交纳税金和税率。按国家有关税收政策的规定，本项目应交营业税和城市维护建设税及教育费附加属税收减免的范围，予以免税。本项目应缴纳所得税，税率为。固定资产折旧的计算。固定资产投资额为万元，综合折旧年限为年。固定资产折旧方法为年限平均法。项目财务评价销售收入估算业务量测算本项目实施后，由于门诊部条件的改善和先进设备的引进，应诊人数将稳步增多，同时也将带动住院部病床利用率大幅度提高，根据该院历年应诊资料，初步测算病房收入将提高以上。年营业收入根据业务量测算，购进新设备后，门诊人次将由目前的万人提高到万，按人均元计，预计年营业收入增加万元。由于门诊大楼的改扩建及设施的改善和诊断水平的提。

11、右。④管理费用该项费用包括劳动保险失业保险排污费技术开发技术培训摊销业务招待等费用。根据该院历年平均水平和荆门市医疗系统现状，按年营业收入的考虑，预计为万元万元。修理费用根据该医院目前运行中的维修状况，结合项目改扩建后的情况，本项目年维修费用按销售收入的计算，约万元。折旧费用本项目折旧费用包括医疗设备和房屋，综合折旧年限按年考虑，残值率为。则年折旧额万元。其它费用包括采购招待学习等费用，每年按万元估算。年总成本费用万元，经营成本万元，估算情况详见附表总成本费用估算表。利润及利润分配项目年均净利润为万元。每年从税后利润中提取的法定盈余公积金和的法定公益金。详见附表利润和利润分配表。财务评价指标投资利税率。投资利税率为。见附表利润和利润分配表。财务内部收益率。所得税后财务内部收益率为。见附表。

12、施进度本项目建设将对广水市卫生事业和人民身体健康起到非常重要的作用，综合各方面因素，拟定进度计划如下年月年月完成项目可行性研究报告及审批。年月年月完成初步设计施工图设计工程招标资金落实等前期工作。年月年月开工建设竣工验收。第十三章投资估算和资金筹措估算依据湖北省建筑装饰安装工程消耗量定额及统基价表单位估价表鄂建号湖北省建筑安装工程费用定额鄂建号广水市造价信息设备购价信息和其它有关信息等投资估算项目建设总投资万元，其中工程费用万元，其他费用万元，预备费万元。详见表。资金筹措资金来源申请中央专项资金万元,地方政府配套万元。第十四章经济效益及社会效益经济效益测算说明根据国家现行财税制度及医疗系统的有关规定，结合国家发改委颁发的方法与参数第三版，以及各专业和广水市人民医院提供的有关资料，对项目进。

参考资料：

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