1、产组织及劳动定员企业组织及工作制度企业组织系统原则为了适应现代企业制度的需要，依照公司法建立企业机构，实行责权分明科学管理激励和约束相结合的内部管理体制。按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益劳动生产率和实现资产保值增值的目的。企业组织机构根据国家计划委员会的规定和实施方案实行项目法人责任制，由项目的法人对项目的策划资金筹措建设实施生产经营债务偿还和资产的保值增值，实行全过程负责。工作制度全年生产天数为天。菊粉生产车间按三班制生产，每班工作小时，生产天数天。劳动定员全公司定员总数为人，其中管理人员人，技术人员人，生产及辅助生产人员人，其它人员人，详见定员表表。表劳动定员表序号部门管理人员技术人员生产及辅助人员其他人员行政管理厂办财务部生产科技部供销部二生产部门菊粉车间包装车间化验室锅。

2、的研究开发中，日本位居世界前列，围绕低聚果糖而生产开发的新商品正源源不断投入市场，现上市的品种已达十多种。由于这类新型低聚果糖具有独特的生理功能，在食品医药方面应用极具潜力，引起了人们的广泛关注。世界其它大国也纷纷投入该领域的研究。在欧洲许多国家如荷兰比利时瑞典英国均有大学和研究机构研究菊芋。欧洲市场使用低聚果糖制造的功能性食品有比利时的饮料，西班牙生产的。目前在美国低聚果糖作为膳食增补剂药品及功能食品中的种成分，在美国市场上销售还刚刚起步，但美国现在已把低聚果糖列入膳食纤维源。鉴于我国该技术主要三种产品菊粉低聚果糖超高果糖浆的进口情况，利用我国的原料优势，采用高新技术生产我国急需的菊粉低聚果糖超高果糖浆已十分必要。考虑菊粉的生理功能与低聚果糖十分相似,但使用和消费前景更加广阔，生产成本明。

3、后序号指标单位数量备注生产能力菊粉吨年总投资万元固定资产投资万元铺底流动资金万元投资指标百元销售收入占用总投资元百元百元销售收入占用流动资金元百元全厂定员总计人其中生产辅助生产人员人工程技术人员人管理人员人其他人员人全年生产天数天年主要原材料吨鲜菊芋菊粉吨年主要能动消耗定重的方针。本项目遵照国务院颁布的节约能源暂行条例规定进入设计。节能技术及主要节能措施工艺节能措施采用先进工艺，用水量只有常规设备的，能耗只有常规设备的，节水节能节电节省空间，输送水循环使用，可节约大量新鲜水。供热节能措施锅炉采用效率高，对煤适应性强的锅炉。选用多管式除尘器，除尘效率达。电力节能措施菊粉干燥采用高效节能干燥机，提高干燥热效率，安装静电电容进行无功补偿，补偿后功率因数达，输电线路采用铜芯电缆，降低线损。第七章生。

4、人们开始寻找它们的替代产品。从七十年代起，借助于淀粉酶糖化酶葡萄糖异构酶，用淀粉生产葡果糖又称高果糖浆的产业迅速发展，目前全世界的高果糖浆产量已达万吨，已有多个国家大量生产高果糖浆。年至年年中发达国家糖的总消费增加了万吨，其中高果糖浆就占了增长比例的以上。年代以后，国内些研究单位相继用其它原料生产果糖，同时国家已开始进行大规模的调整食品结构的改造工程，寻求多糖源是国家的食糖产业政策。特别是近十年来，国内果糖需求急剧增加，我国每年需进口大量果糖，而且逐年增量超过。年日本各种低聚糖类的总量为万吨，其中低聚果糖吨。这些低聚果糖广泛应用于保健品乳制品饮料糖果等行业中。在饮料行业中，功能性饮料最为突出，如日本较有名气的功能饮料，主要含有低聚果糖。当前，菊芋产品在欧美日本等国家受到很高的重视。在新型糖。

5、铺底流动资金万元。项目达产后主要效益指标项目达产后年利润万元投资利润率投资利税率所得税后财务内部收益率以为标准折现率计算的财务净现值万元投资回收期年包括建设期。主要技术经济指标见表。不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为。表明本项目具有较高的抗风险能力。敏感性分析表明影响财务指标的重要因素是产品销售收入产品生产成本固定资产投资额。其中产品销售收入对财务指标的影响最大。研究结论及建议通过对项目的市场技术方案论证财务测算和环境保护措施的分析，可以看出，该项目产品需求量大市场广阔技术先进成本较低竞争力强效益显著环保措施得体，具有很强的成长性和可持续性，也有较好的抗风险能力，因此建议经批准后决策上马，投产见效，服务社会，为人们的身体健康增加农民收入早做贡献。表主要经济技术指标达。

6、炉房机修配电三合计总计人人员培训操作工人的培训上岗人员必须参加培训，达到熟练程度，经考核合格后方可上岗，培训方式采用在岗培训和选择国内同类工厂进行培训。技术人员培训部分专业技术人员应从其它同行业工厂调入具有定的生产实践经验的工程师，其余技术人员要从大专院校毕业生中选拔，并随工人起参加培训。人员培训计划及费用表人员培训计划内容表序号人员培训内容地点工作量培训费技术人员菊粉新产品的开发国内人月轮训万元生产工人生产设备的操作使用，般维修保养技术，般故障排除，劳动安全知识，卫生知识，环保知识，劳动法规等。厂内人月轮训万元管理人员现代企业管理，财务制度及税收政策法律法规，市场营销策划方面的基本知识。国内人月轮训万元全体员工国家有关法律法规知识，消防及劳动安全知识，职业道德知识。国内人月轮训万元第八章。

7、显低于国外同类产品,适合我国当前国情,菊芋食品加工有限公司决定先投资建设生产菊粉。生产规模在区建厂，设计生产能力为年产菊芋菊粉吨。生产方法通过对鲜菊芋的净化破碎，并利用生物控制工程进行菊粉的提取浓缩脱色，然后采取膜浓缩和干燥工艺获得合格菊粉产品。建设条件厂址位于原料基地附近，气候适宜交通便利电力充足水源丰富水质良好燃煤热值高，工程地质条件好，土地基本无污染，已完成征地厂房建设，厂址选择符合建设要求。生产主要原料公司经过年菊芋试种与扩繁，已经取得了种植技术生产管理上的经验，储备了足够多的加工原料和菊芋种源，并计划在未来的年内扩种面积达万余亩，方面能使大面积沙化土地得到改良，另方面保证公司菊粉生产有充足的原料。用水燃料及动力水万吨年电万度年煤万吨年环境保护废水本项目排放的生产污水中主要含耗氧性。

8、铺底流动资金计万元。具体估算数据，请参见表。表流动资金估算序号项目最低周转天数周转次数年年年年流动资产应收帐款存货原材料燃料在产品产成品现金流动负债应付帐款流动资金项目工程建设计划该工程计划在个月建成。建议在项目实施过程中，要精心组织合理安排，严格执行项目建设监理制，建立可靠的质量保证体系，做好质量保证和检验工作，以确保项目的顺利实施。结合项目的实际情况，经与建设单位协商安排了本工程的项目事实进度计划项目前期工作年月，并启动种植亩优质菊芋可行性研究及审批年月设备与建筑安装谈判及签合同年月建构筑物施工年月设备到货及安装年月调试及试生产年月投产年月正式投产竣工达产预计进度本项目建成后，第年达设计生产能力的，第二年达到，以后各年达设计能力的。资金筹措计划项目总投资万元，全部由本项目发起人菊芋食品。

9、弃物及泥沙，无毒。日排放量约。污水经物理和生物技术处理后，符合国家二级标准达标排放。剩余污泥经浓缩脱水制饼，成为上好有机肥料。废渣除剩余污泥外，还有燃煤炉渣和菊芋渣，菊芋渣可成为制造优质饲料的原料或肥料，炉渣可制砖铺路。废气干燥菊芋过程产生植物性粉尘，采用二级旋风除尘系统，排放尾气中粉尘含量可降至，低于国家规定的标准。锅炉尾气锅炉烟气粉尘采用高效多管式旋风除尘器，烟气中烟尘含量和二氧化硫含量均低于，符合国家标准，可达标排放。噪声生产车间噪声值可达锅炉房的噪声值可达。设计中采用低噪设备，并采用减震隔声及个人防护等措施，减少噪声污染，使其符合国家标准。全厂定员全厂定员总数为人，其中管理人员人，技术人员人，生产及辅助生产人员人，其它人员人。建设投资本项目总投资估算合计万元，包括固定资产投资万元，。

10、投资中，除上述固定资产投资外，还包括无形资产投资递延资产投资以及前期费用等。本项目总投资合计万元,包括建设投资万元,铺底流动资金万元,具体估算数据请参见表。表项目投资估算单位万元金额比例估算说明建设投资建设投资静态部分房屋建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费按房屋建筑和设备投资的计算建设投资动态部分涨价预备费按静态投资的计算建设期利息贷款为静态投资铺底流动资金土地费用的，年利率铺底流动资金为流动资金的三分之土地费用购买亩购买技术与专利年技术与专利使用权费项目前期费用按建设投资的计算项目总投资流动资金估算本项目流动资金按估算法估算，估算中应收周转天数按天计，应付帐款周转天数按天计，原材料按天计，在产品和产成品分别按天和天计，现金按天计算，依此估算投产期需流动资金万元，其中流动资金的作为项目。

11、加工有限公司自行筹集或安排筹集，其中申请国家专项贷款万元，地方政府拨入土地万元，出让菊粉加工技术与专利万元，现有厂房与基础设施投入及出售菊芋苗种万元，其余小部分资金由承担项目前期开发工作单位垫支解决。第十章财务评价与效益分析本章所作的财务估算与效益分析主要是评价项目本身的经营成果。经营成本本项目经营成本包括外购原材料鲜菊芋量外购燃料用煤外购电力采用地下与地表原水使用包装材料等的费用，以及支付职工工资及福利费修理费管理费保险费流动资金贷款利息污水预处理费和销售费用。每吨菊粉经营成本为元达产期。具体成本测算，请参见表。收入预期本项目主要收入为出售菊粉和菊芋渣。年和年投产期出售菊粉量分别为吨和吨，以后各年均为吨。出售菊粉暂按元吨的保守价格水平测算菊芋渣量按使用鲜菊芋量计算，菊芋渣按湿量元吨价格计。

12、目实施计划与进度安排本项目争取年月完成项目的立项及可研报告审批初步设计及报批。在现有厂房及配套基础设施基础上，年完成施工图设计，并争取当月土建开工，用个月时间设备定货安装及试车，计划初开始进行试生产和市场开发，待年月进入正式生产和营销。第九章投资估算与资金筹措投资估算的依据本项目投资估算的主要依据包括国家计委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数市颁发的有关建设项目造价确定的各类文件市颁布的建设工程概算定额机电产品报价手册设备厂商报价资料当地类似工程技术经济指标材料等投资估算投资范围包括主要生产设施辅助生产设施公用工程设施和服务工程设施等建安工程费用，各子项建筑面积见本报告前述章节的介绍，建筑费用参考当地造价指标按元平方米计算，设备费用按厂商最新报价计算，安装费用取设备造价计算。项目的建设。

参考资料：

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