1、费。建设期利息本项目拟全部申请澳门特区政府灾后援建资金，不考虑利息支出。总投资本项目总投资为万元。其中工程费用万元，占总投资的工程建设其他费用万元，占总投资的基本预备费万元，占总投资的。按投资分类为土建工程万元，占总投资的设备及安装工程万元，占总投资的工程建设其他费用万元，占总投资的基本预备费万元，占总投资的。详见表。总投资资金使用计划安排表总投资分年度资金使用计划详见下表。年度资金使用计划所占比例年年年合计资金筹措项目建设总投资万元,全部为固定资产投资。所需资金，拟全部申请澳门特别行政区政府灾后重建援助资金解决。表固定资产投资估算表序号工程及费用名称估算价值万元建设规模估算指标元备注土建工程设备购臵安装工程其它费用小计工程费用建筑工程门诊医技大楼地上门诊医技大楼地下装饰工程门诊医技大。

2、长，同时由于前来雅安观光旅游的国际友人和各界人士大量增加，人流的大量进出和人口的逐年老龄化导致疾病外伤事故增多，雅安市人民医院现有的编制和开放床位已不能满足人民群众的需要。汶川大地震，造成四川甘肃陕西重庆云南湖北湖南河南贵州山西等多个省市受灾。雅安是这次大地震四川六个重灾区之，雅安市人民医院也在这次地震灾害中损失严重，有以上的房屋包括职工住房出现了不同程度的裂纹裂缝和断裂。其中灾损情况危房平方米级平方米,级平方米,受损房屋平方米住院大楼平方米门诊大楼平方米老干部病房平方米学术厅平方米。设备受损台件。灾损鉴定为图书室平方米，级传染科平方米，级制剂室平方米，级洗浆房平方米，级行政综合楼平方米，级。加之此后的多次余震，建筑进步受损，致使医院诸多建筑无法正常使用，严重影响到医疗工作的开展。为了。

3、作病房使用。医院病房设施和设备条件落后，功能不全，严重不能满足年月国家卫生部颁布的综合医院建设标准的要求，无法为病人有效提供治疗休养生活文化方面的便利条件。另方面，地震造成医院房屋损坏部分设备破坏，损失严重。医院各职能科室无办公场所，造成工作流程全部打乱，无法按正常功能运转。因此，按现代化标准化规划建设雅安市人民医院，不仅是坚持科学发展，以人为本和适应雅安经济发展的需要，也是该院自身发展创建三级甲等国家综合性医院的需要。医院基本概况概况雅安市人民医院是所历史悠久，后重建项目，免收建设配套费。工器具及办公家具费本项目新增员工人，新增职工工器具及办公家具费按人均元计。其它包括施工图审查费工程造价咨询费等，按工程费用的计取。预备费本项目基本预备费按工程费用和其它工程费用之和的计，不计涨价预备。

4、这对改革和发展卫生事业，具有重要的现实意义和深远的历史意义。四川省国民经济和社会发展第十个五年年规划纲要明确提出，要大力发展卫生事业，按照全面建设小康社会的战略部署和省委提出的干好头五年准备后五年谋划再十年提前翻两番的总体要求，十五期间要使公共卫生和医疗服务体系更加完善，实现人人享有初级卫生保健目标。到年形成更加完善的卫生体系，使全省卫生事业和卫生工作达到西部领先，全国中上水平，基本满足人民群众不同层次的健康需求。雅安市位于四川盆地西部边缘，辖个市辖区个县，总人口万，幅员面积万。截止年，全市共有病床张，每千人病床张，高于四川省及全国平均水平。雅安市人民医院是集医疗教学科研为体的三级乙等综合性医院，编制床位张，实际开放张。随着西部大开发的深入和雅安经济的发展，人民群众的医疗服务需求不断增。

5、矛盾将十分突出，创建三甲医院是雅安经济发展的需要。雅安市是多民族聚居区，又是国家生态旅游城市和国家优秀旅游城市，卫生事业的发展是十分重要的。医疗卫生事业发展情况是衡量个社会文明程度的标志之，它不仅解决了人民群众对健康的实际需要，也是建设精神文明的重要内容。项目建设是医院自身发展的需要随着雅安市人民医院近几年的改革发展，逐渐成为雅安及其周边地区的区域性医疗中心，门诊及住院人数快速增长年增长，年增长，年比上年增长。年平均每天住院人数也接近人，原有的病房条件远远不能满足要求病床使用率年为，年为,年为。大部分科室长期超负荷收治病人如神经外科儿科等，导致病房拥挤,既影响了治疗效果，又不符合院感要求，同时工作人员的工作环境也受到较大影响，绝大部分科室将二人间改三人间,三人间改四人间,甚至将办公用房。

6、楼地上门诊医技大楼地下电梯部空调及通风给排水及消防供电弱电系统供热室外工程大门及门卫道路宽米绿化景观二工程建设其他费用建设单位管理费勘察设计费可研环评等咨询费工程监理费招标代理费造价编制及审查费工器具及办公家具人元人三预备费基本预备费建设投资合计比例第十二章效益分析财务效益分析依据依据建设项目经济评价方法与参数第三版的有关规定和国家现行财税制度，针对本项目特点，计算财务指标，分析项目的盈利能力偿债能力和财务生存能力，判断项目的财务可接受性，明确项目对财务主体的价值贡献，为项目决策提供依据。分析说明本项目属社会事业项目，按照卫生行业的有关财税制度，免缴各种税金及附加所得税等各年均不提取折旧法定盈余公积金。基础数据计算期建设期年经营期年计算期年参照商业性卫生项目，本项目融资前税前财务基准收。

7、改善医院诊疗条件，提高医疗服务水平，满足人民群众不断增长的医疗服务需求，灾后重建门诊医技楼十分必要和迫切。项目建设的必要性项目建设是全面建设小康社会的客观要求党的十六大将全面建设小康社会作为新世纪前二十年的奋斗目标，标志着我国经济和社会发展进入新阶段。全面建设小康社会，不再是单纯提高经济水平，涉及政治经济生态环境卫生社会保障人民生活等诸多方面，卫生事业的发展因此成为全面建设小康构建社会主义和谐社会的项重要内容。随着全面建设小康社会的推进，促进健康减少贫困，发展卫生事业，特别是加强公共卫生建设，建立健全社会保障，将得到进步的重视和增强，同时也对卫生事业为促进经济增长和提高居民生活质量做出积极贡献提出了更高要求。建设雅安市人民医院门诊医技楼，在完善其三乙医院功能的基础上，争创三甲综合医院，。

8、。社会效益项目的社会影响分析本项目建设内容是灾后重建雅安市人民医院门诊医技楼，通过项目建设，可完善医院结构布局，扩大医院服务规模，改善患者就医条件，促进医院建设和发展。项目建成后，可为医院今后的发展提供有利的硬件条件支持，为雅安市经济和社会发展作出更大贡献提供了载体，并且能增加医院收入，减少限制和浪费，提高效益。其具体表现在提高雅安市人民医院的医疗服务能力和改善医院就医科研环境本项目建设，可增加医院服务规模，改善患者就医条件，提高科研质量，多出科研成果，增强对内对外交流，促进医院发展。项目建成后，将相应缓解现有医院用地用房紧张科研实验设施不足的现状。为医院提高人才培养层次创造了必要的条件项目建成后，为医院培养更多优秀的医学专用技术人才提供了条件，为医院加快提高人才培养层次，改善医院医患。

9、医院成为管理科学技术领先设备先进服务到位的区域性中心医院，为全面建设小康社会做出贡献。项目建设是满足人民群众医疗服务和雅安卫生事业发展的需要近年来，雅安市把卫生改革作为主题，把优化卫生资源配臵作为主线，以深化卫生体制改革和科技进步作为动力，以满足城乡居民医疗保健需求作为根本出发点，加强公共卫生体系建设，卫生基础设施建设有了新的发展。但仍存在医疗卫生资源总体上严重不足，水平不高，不能满足城乡居民的基本医疗和多层次医疗服务需求，急需建立个高等级和床位编制规模与发展相适应的综合性医院。项目建设对完善城市功能提升对外开放形象有着重要的作用经济建设和对外开放的良好环境包括人们就医的条件因素。随着西部大开发和雅安旅游业的发展，前来雅安创业旅游的国际友人和各界人士大量增加，高层次高水平的医疗服务需求。

10、料及动力支出为万元。工资及附加本项目新增人，年均工资及附加按元人计算，年工资及附加费为万元。大修理费大修理费按固定资产投资的计提。管理费用按年工资及附加费总额的计取。融资前财务分析附表项目融资前投资内部收益率为，高于的基准收益率财务净现值万元，满足投资决策要求。不确定性分析盈亏平衡分析附图本项目盈亏平衡点为，项目盈亏平衡点较低，表明项目具有定的盈利潜力。敏感性分析附表附图选择建设投资经营收入经营费用负荷等因素，在〒的幅度内进行变化测算，结果表明影响最大的是经营收入变化，其次是建设投资变化，经营负荷变化和经营费用变化影响相对较小。当经营收入降低时，内部收益率仍高于的基准收益率，表明项目抗风险能力较强。经济分析主要结论分析表明，项目具有较强的盈利能力财务生存能力和抗风险能力，项目财务评价可。

11、比例提供了保证。为提高医院科研水平提供条件保障项目建成后，为医院改善科研环境提供了保障，有利于整合现有科研和学科专业优势，大力发展相关的前沿交叉学科，利用医院优势，通过合作合并共建等方式，形成承担重大科研实力，为前沿交叉学科早出成果提供环境。项目所在地互适性分析雅安市位于四川盆地西缘，原为西康省省会。东邻成都市，西连甘孜州，南界凉山州，北接阿坝州，素有川西咽喉西藏门户民族走廊之称，是通往西藏云南的交通要道，战略地位十分重要。进入二十世纪，雅安市委政府制定了完整而科学的跨世纪发展战略，勾划出未来发展的美好蓝图。雅安要坚持科学发展实现新的跨越。在国民经济和社会发展的同时，该市的医疗卫生服务设施的建设已不能满足市域居民的需要。因此，建设雅安市人民医院门诊医技楼，不仅能恢复及拓展该院医疗服务功。

12、率取。医院收入本项目收入与支出依据至年医院的收入支出数据，结合最近几年发展状况确定竣工后收入支出增长率进行分析预测。门诊收入年年，雅安市人民医院门诊人次和门诊收入如下年门诊人次万人次门诊收入万元门诊每人次收费元本项目设计门诊负荷人次日，项目建成后，年，日门诊按人次日计，年每年递增人次日，年达到设计负荷。经营期内不考虑门诊每人次收费上涨因素，收费按元人次计，年及以后各年门诊收入为万元。药品收入年年药品收入分别为万元万元万元，预测年及以后各年药品收入为万元。门诊医技药品收入按计，为万元。医院成本支出药品及材料支出年年药品及材料支出分别为万元万元万元，占各年医院总收入的，预测年及以后各年门诊医技药品及材料支出占各年门诊和门诊药品总收入的。燃料及动力根据现状数据，预测年及以后各年水电天然气等燃。

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