1、购臵及引种费工程其它建设费用基本预备费等全部工程费用。三估算说明建筑工程费根据相关定额并参照市目前建筑和市政估算指标确定苗木购臵及引种费根据苗木基地基地园定植的需要，按农业项目可行性研究报告编制原则，将其列入设备费项下。其它费用估算说明勘察设计费根据国家计委建设部联合发布的号文工程勘察设计收费管理规定规定计列。建设单位管理费根据市财建号文规定计列。工程监理费根据市渝价号文规定计列。技术培训费分别根据各子项不同建设内容和职能，考虑科研技术支持和推广费。预备费按项目工程费用和其他费用之和为基数，按测算。四估算内容项目总投资万元，其中建筑工程费万元，苗木购臵及引种费万元，工程其它建设费用万元，预备费万元。详见附表投资估算总表第二节资金筹措资金来源项目总投资万元，拟通过申请库区产业发展投资补助企。

2、。辅助设施的区划主要指道路排灌沟渠管理用房防护林等。各功能区主要以基地内的道路为分界线，保证基地园区运输畅通。三项目工程设计构成生产设施作业区工程。辅助生产设施包括土壤改良给水排水道路供电通讯防护林及仓库棚窖机具检修化粪池消防科研温室等工程。行政与生活福利设施包括办公室职工宿舍以及公共和卫生福利工程。第二节工程建设方案总平面布臵总平面设计应根据自然地形，生产工艺功能区划以及与外部衔接等要求，因地制宜地合理安排。辅助用地面积规定辅助用地系指除圃地以外的用地。大型苗圃的辅助用地不应超过苗圃总面积的。辅助生产设施的平面设计道路网布设从行政管理区与外部交通相联结的干道园内道路应以保障生产方便管理和生活，适应机耕需要，布设支道和岔道。大型苗圃及种植基地可根据需要布设环形道路。道路网，给水及排水系统。

3、里。作业便道作业便道与支路连接，组成完整的交通运输网络。路面结构设计为简易泥结石路面和块石路面，在纵坡大或转弯半径小的路段采用块石路面，便道为小区内主要运输道路，要求规范修筑，便道纵坡小于的均可修成板车道，坡度大于的，可以修筑台阶，方便上下路面为土路，有条件也可以用片石或五料石铺筑石板路。给排水工程苗圃必须设有给水系统，以保证花卉苗木生产的灌溉和满足生活用水需要。给水系统应充分利用当地水源，合理确定工程项目及其规模和构筑物类型。给水工程设计主市建委渝建发号文颁发的全国统建筑工程基础定额市基价表市安装工程单位基价表水利工程设计概估算编制规定年水利建筑工程概估算定额年市现行各项有关建设费用定额及文件主要设备材料现行市场价格。二估算范围本项目投资估算范围包括亩苗木基地园含亩苗圃的建筑工程费苗木。

4、技措施综合配套，实现经济社会生态效益的统。四主要建设规模和内容本项目生产用地采用租用农户用地解决，租用的土地应根据计划培育花卉苗木的种类数量规格出圃年限育苗方式及轮休或休闲等因素以及各树种的花卉苗木单位面积产量。项目拟建设亩花卉苗木种植区，其中建设苗圃亩。花卉苗木基地分大树区小树区地被作物区。建设内容主要包括苗圃种苗繁育基地设施，种植基地土地整改种苗定植水利及其它配套设施，采后收购处理，以及对苗农的技术培训工作。本项目达产后，年产乔木株，灌木万苗。二土地规划布局生产用地作业区的区划，作业区的长度应根据当地诸因素综合具体而定，作业区的长度应从为宜，其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设臵，机动作业的范围等条件进行综合，作业区主要分为播种区换床区营养繁殖区移植苗区小苗区大苗区母树区引种驯化区。

5、田采用壕沟改，壕沟改土有利于排水。旱地改土耕作层土壤深度的旱地采用简易改土。建成的梯地按宽米深米的规格挖槽开成种植沟，全部回填耕作层土壤，尽量多压埋改土材料。挖沟时挖起来的生土或成土母质放在行间风化，并种植间作或绿肥熟化。道路系统方案设臵三级道路系统，即主干道支道和操作便道。主干道主要便于外部运输车辆的进出,如产品肥料农药基质等的运输支道为机耕道，主要为内部运输服务。主干道和支路项目区通车道路设计为主干道和支路。主干道设计包括项目区与主公路连接干道，利用原有公路改建，区内交通干道横纵，按林区公路三级标准进行设计，路基米，水泥路面。支路设为单行车道，路基宽度按，其它技术指标按林区公路四级标准进行设计，环圃道按支道标准设计。靠山坡侧修筑截洪沟拦截山洪，保证生产设施安全。主干道和支路设计长度公。

6、业资本金投入等方式筹措，其中申请年度国家库区产业发展投资补助万元占总投资企业资本金投入万元占总投资二年度投资计划见下表投资计划与资金筹措表序号年份项目年度万元合计万元备注总投资二资金筹措申请库区产业发展投资补助占总投资企业资本金投入占总投资第十四章经济效益评价第节财务评价评价范围项目财务评价范围为苗木基地园，并对此进行总体财务评价。二评价依据国家计委颁发的建设项目经济评价方法与参数项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的企业财务通则和企业会计准则的有关规定为依据国家及市颁发的有关税费征收政策主要原材料产品近期市场价格项目建设规模。三财务评价原则财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算效益时取下限遵循动态分析为主静态分析为辅定量分析为主定性分析为辅的原则遵循效益与成本费用计算口径。

7、应综合考虑，统协调布设。职工宿舍及住宅可以在圃外适宜的地点建设。二种植区区划区划原则合理利用土地，便于生产和经营管理。根据立地条件与树种生物学特性要求和育苗方法与经营管理水平综合考虑，进行作业区区划。作业区的长度与宽度比例应适当。作业区长度大型苗圃或机械化程度高的苗圃以至为宜，中型苗圃或畜耕为主的苗圃以至为宜。作业区宽度以长度的半或三分之为宜。在排水良好地区可宽些，反之则窄些。山地苗圃作业区长度宽度可按照地块现状尽量保持完整形状。作业区宜循南北走向。作业区划分播种区应选择地势较高而平坦，坡度小，土层厚度以上，肥力中等，灌溉方便，背风向阳地段。无性繁殖区应依据树种生物学特性，以满足扦插嫁接埋条压条分蘖分株育苗的工艺条件，选择排水良好的地段。移植区应依据花卉苗木培育规格和树种生长速度及其特性。

8、率按。七财务报表主要包括销售收入及税金估算表附表总成本费用估算表附表损益表附表现金流量表全部投资附表资金来源与运用表附表八财务评价指标及结论内部收益率财务净现值万元投资回收期年含建设期年投资利润率上述指标表明，项目财务评价均高于基准指标，具有较好的盈利能力，财务评价可行。第二节风险分析定性分析本项目应充分注意自然灾害和病虫害等风险因素,建立有效的预防预警机制,可以有效减少风险损失。在产业化运作环节，良好的经营和管理是企业取得效益的保证。本项目业主具有较好的园林绿化工程施工与绿化苗生产经验和技术，因此，经营管理风险不大。但业主单位仍需按现代企业管理的要求，加强经营管理，建立严格的管理制度和保障措施。从市场需求来看，本项目近期产品主要满足公司自身园林工程用花卉苗木，从外部市场分析来看，尤其是。

9、，选择完整的地段。试验区应根据引种组培和新种引植及新品种的特性及其采用工艺条件，选择便于观察试验的地段，宜结合温度统区划。三工程建设方案土壤改良工程为了有效地利用土地，对含水量过多和土地瘠薄或连续育苗地力衰退的圃地应进行土壤改良工程。由于项目区土地大多是低山和深丘坡耕地，须以改造整治。由于规划区坡度小，为了防止重新整地时造成新的水土流失，新建苗圃尽量利用现有梯田和梯地，只对少数极不规则地块作坡改梯整治，保留池塘库和成块的林地等水土保持系统，增加必要的水土保持设施，提高水肥综合利用率，减少水土肥料和农药流失，实现早茶园生产的可持续发展实。具体包括以下几个方面水田改土改土前需顺坡方向在每块田里挖排水沟和背沟，尽快放干田中积水，种植大豆花生蚕豆等豆科作物，将水田改造成旱作土。耕作层土壤深度的水。

10、金本项目租地面积为亩，按元亩测算，则土地租金为万元年。苗木更新费每年引种及种苗购臵成本,按年销售金额测算。外购原辅料费用测算主要为化肥有机肥及农药消耗量，其中乔木按元株测算苗子按元苗测算，则原辅料总费用为万元。人工费项目基地管理人员定员人，工资按元月计，工资附加及福利按计，则人工费用为万元年。管护费包括松土除草施肥病虫害防治修枝整形等，其中乔木按元株测算苗子按元苗测算，则管护总费用为万元。出苗费按元亩测算。折旧费项目固定资产原值万元，折旧年限按年考虑残值，平均年限折旧，则年折旧费为万元。基地维修费用平均按每亩元测算。其他费用按销售收入的测算。六财务评价参数的确定基础参数基准收益率按目前银行长期贷款利率测算的资金成本确定，取基准投资回收期年。计算期年。项目正常年份流动资金按万元估算。所得税。

11、对于优质花卉苗木来讲，短期内将不会出现供过于求的情况。随着土地资源越来越宝贵，从长远看，市场形势较好。通过以市场为导向的多元化产品布臵方案，加强新品种引进开发，不断保持产品的市场优新特性，市场风险不大。二定量分析盈亏平衡分析项目年固定成本万元，年可变成本万元，年均销售收入万元，年税金及附加为万元，以项目生产能力利用率表示项目盈亏平衡点为表明项目生产能力达到，就可保本，安全幅度较高，具有较强的抗风险能力。敏感性分析根据项目特点,将项目固定资产投资产品价格经营成本作为三个主要敏感因素进行分析，取变化率,计算结果如下财务敏感性分析计算表变动因素变化率财务内部收益率较基本方案增减固定资产投资经营成本销售收入销售税金可变成本固定成本价格根据敏感程度大小排序由大到小依次为产品价格经营成本固定资产投资。

12、致的原则项目计算期内不考虑通货膨胀因素四假定条件及评价方法假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功能和经营状况达到预期目标，且期间国家地方宏观经济政策保持相对稳定。本项目按新建项目进行财务评价。五财务基础数据测算生产能力预测根据项目建设计划及进度安排，第年为建设期，第二三四年为投产期生产能力按，第五年进入正常生产年份。销售收入苗木基地园收入测算见下表，经测算，其年收入为万元。项目产品年收入测算表序号内容工程量产出比例产出量产出单价销售额万元黄葛树株株元株香樟株株元株银杏株株元株商山榕株株元株老人葵株株元株小叶榕株株元株天竺桂株株元株鱼尾葵株株元株茶花株株元株海桐球株株元株洒金珊瑚株株元株杜鹃株万苗元株红继木万苗万苗元株金叶女贞万苗万苗元株合计株株万苗万苗总成本费用估算土地租。

参考资料：

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