1、划中，其余所需流动资金根据生产负荷由建设单位自筹解决。项目总投资建设资金流动资金建设期内铺底流动资金万元资金筹措第六章投资估算与资金筹措专业合作社基地建设项目总投资万元合万美元，拟申请中央财政世行贷款扶持资金万元合万美元，地方财政配套资金万元合万美元，协会自筹资金万元合万美元。投资计划安排项目投资计划安排详见附表。第七章财务评价第七章财务评价财务评价依据依据国家计委计办投资号颁布的投资可行性研究指南试用版的要求，按照投入产出相对应的原则进行评估。根据世界银行和国家农业综合开发评审中心对此类项目的有关规定进行评价。遵照本省有关农业和农村经济政策。财务评价基础数据和参数的选取计算期为年，其中建设期为年。基准收益率为。投入产出物价格按年下半年价格。世行贷款中央财政资金及地方财政配套资金的有。

2、美元。为加快茶叶产业的发展，县委县政府出台关于加快茶叶产业发展的意见，并制定了年茶叶产业发展纲要，确立了构第二章项目建设背景及必要性建百里茶廊，建设茶叶市场，组建茶叶集团，弘扬茶叶文化，打造茶叶品牌的五年发展思路，确定了九个重点乡镇为百里茶廊的主产基地，并指出要突出基地开发规模生产产业化经营主题，加快区域优势产业带的形成。因此，该项目的建设符合区域经济发展的要求。项目建设宗旨及必要性项目建设宗旨该项目建设的根本宗旨是按照民办民管民受益的原则，以服务成员谋求全体成员的共同利益为宗旨，实行自主经营，民主管理，盈余返还，以成员为服务对象，依法为成员提供产前产中产后的技术信息生产资料购买和产品的销售加工运输贮藏等服务，发展有机茶叶产业，充分发挥农村新型合作经济组织的示范带动和辐射功能，大幅度。

3、元，第二产业万元，第三产业万元，人均元农林牧渔业总产值万元，占国内生产总值的种植业产值为万元，占全年农林牧渔业总产值的据统计，年，全县茶园面积已发展到万亩，标准种苗仪器设备以商家报价和市场调查估算汇率美元元人民币。投资估算建设投资固定资产投资田间工程建设投资万元合作社培训基地培训楼建设投资万元设备投资万元小计万元。第六章投资估算与资金筹措工程建设其他费用项目管理与监测费万元勘测设计费万元培训及考察费万元科研费万元小计万元。预备费基本预备费按固定资产的估算，为万元涨价预备费，国内部分不计，外汇部分按年外币增长率估算，为万元。小计万元。建设期利息万元。建设投资固定资产投资工程建设其它费用预备费建设期利息万元流动资金项目流动资金估算采用分项详细估算法，将其中万元作为铺底流动资金列入项目投资。

4、县石门沅陵南岳区等个县市区为茶叶基地县市区。果蔬茶产业链是省五大优势产业链之，为此省委省政府在省十五规划指出把推进农业产业化作为解决三农问题的中心环节，紧紧围绕粮油棉麻肉奶水产果蔬茶竹木林纸和烟草大产业链条，突出抓好龙头企业生产基地农民专业合作组织农业科技创新和服务体系等大关键环节，力促上规模上水平，创品牌增效益。同时指出，茶叶，重点发展名优茶有机茶。茶叶被列为县主导产业之茶叶是县三大主导产业茶叶蔬菜花卉苗木之。目前县东双江往高桥春华带，贯穿着条绿色茶叶长廊，跨越个乡镇，蜿蜒余里，这就是被列为市四大优势产业带的县百里茶廊。百里茶廊现有茶园基地面积万亩，县各类茶叶加工企业家，加工厂房万平方米，年加工茶叶能力万吨。年，县加工干茶万吨，产业加工总产值亿元，实现年销售收入亿元，其中出口创汇万。

5、容，并与农户签订种植收购合同，按保护价收购农户种植的茶叶。产加销各环节有机结合，能提高农民种植的积极性，促进帮助远郊乡镇农民脱贫致富。第三章建设条件第三章建设条件项目区概况地理位臵及区域范围县位于省东部偏北，东经北纬，西与市区望城相邻，南与湘潭县及湘潭株洲市区相邻，北与平江汨罗毗邻。自然资源状况县地处湘中丘陵偏东北部。东北南三面环山，中西部略低，地形以岗地平原为主。全县有大小山丘多座，植被葱郁，气候宜人，年均气温，年降雨量，日照，无霜期天，且境内板页岩发育土壤面积大，十分适宜茶叶的生长。社会经济状况县总面积，辖个乡个镇，个村民居民委员会，乡村户数万户，乡村人口万人，其中农业人口万人。全县现有耕地公顷，水田公顷，旱地公顷，可供开发的丘岗山地公顷。年，全县实现国内生产总值万元，其中第产业。

6、和无偿资金的比例为。外汇汇率按计。基本预备费按总投资左右计，涨价预备费仅限世行资金部分，按世行评估团提供的外币年增长率计。本项目新增固定劳动定员人，其中管理人员人，专业技术人员人。新增销售收入估算正常年产吨鲜茶叶，每吨收购价为万元，共计新增年销售收入万元。总成本估算第七章财务评价外购原辅材料及动力费用为万元。工资及福利费协会管理及技术人员人，福利社保按工资总额计。工资及福利费为万元。折旧摊销费项目固定资产投资万元，余值按，折旧年限年计，年折旧费万元。无形资产和递延资产投资，按年摊销，年摊销费万元。修理费按年折旧摊销费的计，为万元。其他费用其他费用包括销售费用技术开发费用和管理费用等，合计为万元。其中技术开发费用按年销售收入的计，为万元销售费用按年销售收入的计为万元管理费用按工资总额的。

7、加农民收入，使本项目成为农村经济合作社示范项目。项目建设必要性是适应当今人们崇尚自然安全卫生保健消费潮流的需要。据有关资料，目前全世界有机农业生产面积和产量正在逐年增加，有机食品贸易也在逐年扩大，到本世纪前年，世界有机食品销售量将占食品总量的。就有机茶而言，全世界现有有机茶园万亩，年生产量至吨，国内有机茶生产是年代发展起来的。因此，开发有机茶，顺应了国内外消费新潮流。是扩大省农产品出口创汇的需要。茶叶在省农产品出口中占有很重要的地位，历史最高年份出口第二章项目建设背景及必要性上万吨，创汇多万美元，约占全省农副产品出口总额左右。年出口创汇不足万美元，跌到只占全国。阻碍省茶叶出口的主要原因是茶叶农残超标品质差质量低。随着我国加入，关锐壁垒已被打破，而技术壁垒则更加严格，对茶叶出口来说，茶。

8、。茶叶是常年绿色植物，能吸收空气中的灰尘有害气体，起到净化空气的作用同时有机茶种植杜绝使用用任何农药及化肥，施用有机肥料，能较好的控制基地周边环境有害污染源的产生，严防有害空气和污水污染，形成良好的生态农药。美化环境，形成较好的旅游资源，促进当地旅游经济发展。茶树是种常绿叶经济作物，能绿化荒山，美化环境，和依托茶产业打造而成的休闲观光基地共同形成道亮丽的风景线，促进当地旅游产业的发展。第九章农村经济合作组织评价第九章农村经济合作组织评价农村经济合作社经营方式本项目采取合作社基地农户的产业化组织模式运作，产加销服各环节有机结合。示范与辐射合作社向农户提供种苗及种植技术，与农户签订种植协议，通过示范带动作用，辐射春华路口高桥双江白沙开慧福临北山等临近乡镇，辐射面积达到万亩以上。种苗供给合。

9、质量卫生质量的要求将越来越严格。开发有机茶将使产品安全化标准化多样化，在国际市场上具有竞争力，扩大出口，增加创汇。是环境保护和农业可持续发展的需要。现代农业对人类做出了巨大的贡献，创造了现代物质文明，但由此也带来了环境污染土壤退化水土流失病虫害产生耐药性生物多样性减少等问题，并通过受污染的食品水源空气直接危害到人类的健康。该项目的建设有利于县水土保持环境保护生态平衡的维护以及资源的合理利用。是解决项目区茶叶生产加工流通相互脱节的矛盾，提高农民组织化程度，规避风险，降低成本，增加农民收入，帮助远郊乡镇农民脱贫致富的需要。本项目采取合作社基地农户的产业化组织模式运作，合作社向农户提供种苗及种植技术，组织茶叶种植户参观示范基地，着重培训农户有关种植播种植株与施肥，灌溉与排水，以及采收要求等。

10、遍比般茶园多出斤，而且所产鲜叶价格普遍高于非本社鲜叶，就机采鲜叶项，每斤高出元，茶农每亩茶园收入高达元年比未入社前多增加元。本项目注重科技服务体系建设，项目建成后，将使科技服务功能明显增强。项目实施后，总计培训人员达人次，项目区每个村将拥有名有机茶技术骨干，每户有户科技示范户，每户有个技术明白人，每人掌握项先进适用技术。项目建设将充分发挥妇女的半边天作用，妇女直接参与到茶叶的种植采摘等各个环节，有利于妇女就业，提高妇女社会地位。生态效益本项目建设亩生态有机茶茶园，不仅有较好的社会效益，同时也有较好的生态效益。增加植被，防止水土流失。种植茶叶，能增加地表覆盖率，减轻地表径流，防止水土流失，有第九章农村经济合作组织评价效控制土壤有机质流失，造成地力下降。净化空气，控制环境污染，发展生态农。

11、社建设种苗基地亩，向农户提供优质茶叶种苗，保证原材料品质。技术培训组织茶叶种植户参观示范基地，着重培训农户有关种植播种植株与施肥，灌溉与排水，以及采收要求等内容。订单收购合作社与农户签订种植收购合同，按取保护价收购农户种植的茶叶。农村经济合作社效果评价项目的实施，将带动户农户从事茶叶种植。增加国家财政收入，项目正常年上缴各类税金万元。就业效果项目实施后，可转移农村劳动力人从事茶叶种植本项目新增岗位可安排就业人数人。带动农民增收情况项目建成达产后，年生产有机茶吨，公司收购鲜茶叶均价约为元公斤，项目区农民可从中获取收入万元，除去成本每年可收入元亩。第十章项目组织与管理第十章项目组织与管理组织管理机构项目的组织管理机构详见图所示。图项目组织管理机构示意图组织措施明确任务，落实责任县百里长廊。

12、为万元。财务费系未偿还的世行贷款中央财政和地方财政配套有偿资金部分的资金占用费用。达产年份第年项目总成本费用万元，其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。成本费用估算详见表。第七章财务评价财务评价指标计算投资利润率年税后利润总投资投资利税率年利润总额销售税金及附加总投资财务内部收益率税后财务净现值税后，万元投资回收期税后，含建设期年盈亏平衡点年固定成本费用年销售收入年销售税金及附加年变动成本第九章农村经济合作组织评价第八章社会效益和生态效益社会效益有利于农村劳动力转移，增加就业。通过项目建设，合作社综合服务体系得到极大提升，服务功能大大增强，可实现将周边个乡镇的绝大部分茶农吸纳到合作社组织中来，转移安臵多名农村剩余劳动力。增加农户收入，帮助远郊乡镇农民脱贫致富。本项目茶园亩产量。

参考资料：

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[7]专业IT外包服务连锁品牌项目投资立项申报材料（第40页，发表于2022-06-24）

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