中心卫生院业务用房项目投资立项申报材料

承担辖区内的公共卫生管理工作。

二业务量预测现在年门诊量人次，业务收入万元。

兴建后，由于医疗条件的改善，预测门诊量可达人次，业务收入达万元。

三结论根据预测情况，该院现有业务用房已满足不了前来就治住院病人的需求，该新建项目完成投入营运后，完善了张家口市宣化县大仓盖卫生院的医疗救治体系，增强该院对当地病人救治工作的能力，且达到乡镇卫生院建设标准的要求。

第三章建设规模扩建业务用房平房，建筑面积，砖混结构投资额为万元，其中申请专项资金万元，地方财政补助万元。

项目建成投入运营后，可达个床位，年就诊人次，住院人数人。

第四章建设场址及建设条件项目所在地理位置及用地情况根据张家口市宣化县大仓盖卫生院的总体布局，拟新建的业务用房位于该卫生院原址，紧邻张崇公路，交通便利。

该项目场址原为张家口市宣化县大仓盖卫生院用地，占地面积约，该场地地势较为平坦。

水电等可从该卫生院管网直接引入，以方便使用，节省投资。

二自然气候条件项目区属东亚大陆性季风气候，中温带亚干旱区。

气候四季分明，十年九旱，春季雨雪少，风沙大，蒸发量大夏季炎热短促，雨水集中秋季雨水渐少，昼夜温差大冬季寒冷，风多雪少。

全年年均气温为，年极端最低气温为，年极端最高气温为，年平均降水量为，且多集中于月份，约占全年降水量的，日最大降水量为，最大积雪深度为，最大冻土深度为，年均相对湿度为，年平均蒸发量为，年极端最大风速为，年平均风速为，夏季多为东南风，冬季多为西北风，年主导风向为西北风。

项目区无污染企业，场址空气清新，无噪音粉尘有害气体有害水源存在。

三公用工程条件交通条件该院位于宣化县区正沟街号，张崇公路从该中心卫生院前通过，交通极为便利。

供电条件新建业务用房供电由该镇卫生院供电线路直接引入，供电有保障。

供水条件新建业务用房供水由该镇卫生院供水管路直接引入，供水有保障。

排水条件新建业务用房排水直接排入该镇卫生院排水沉淀消毒后排入城镇污水管道。

通讯条件该镇卫生院已建程控电话，并和全国联网，通讯有保障。

第五章建设方案主体工程拟建的业务用房位于张家口市宣化县大仓盖卫生院原址内进行建设，紧邻张崇公路，服务于卫生院所在镇，其覆盖人口约平方公里，此平面布置方案首先满足张家口市宣化县大仓盖卫生院总体规划的要求，再结合地形及地理位置的特点与乡镇干道交通系统联系密切，达到车辆流向合理及出车方便。

扩建业务用房为在原有二层楼房上加盖层，建筑面积，砖混结构，主要满足日常各类医疗工作的需求，同时又能满足对住院病人的救治需求。

详见总平面布置图。

二公用工程供电条件该项目供电由该区现有的变压器直接供电，能满足项目建设及建成后电力供应需要，不用新增供电设施。

供水条件该项目供水由该市自来水公司供水，可满足该项目建设运营所需。

排水条件该项目设计地下排水设施，污水经特殊处理后，排至镇主排水管网。

供热条件该项目建设依据地域气候特点，由卫生院供暖设施集中供暖。

通讯条件卫生院现有部程控电话可向区外及各乡镇进行通信联系，为人民群众提供服务，并设咨询电话部，全天小时提供咨询服务。

第六章环境保护污染源该项目污染物主要来自两部分是新建业务用房投入营运后，所产生的污染物主要是生活污水卫生用品的废弃物生活垃圾医疗废水和冬季取暖时锅炉所产生的烟尘等。

二是施工过程中所造成的污染，主要是施工机械设备的噪声和粉尘。

二治理措施施工当中的机械要严格控制为施工单位。

对生产设备的单位要求是设备必须达到国内同行业先进指标的要求，设备选型合理配套，自动化程度比较高，易操作与检修，价格低廉。

对设备安装工程必须由具备国家二三级资质，且从事安装施工工程多年，技术力量雄厚，安装机械齐备，资金实力雄厚，业绩突出，省市优质工程较多的安装企业来竞标。

三工程监理部门的要求该项目实行工程监理制，对监理部门的要求必须是监理严格，实事求是，依法办事，工程监理技术力量雄厚，并且经验丰富，业绩突出的单位来进行工程监理。

第十章投资估算与资金筹措投资估算项目概况该项目是根据国家国债项目乡镇卫生院建设指导意见中关于乡镇卫生院建设标准，按照国务院的要求，新建新的业务用房，完善当地医疗服务体系，有效提高卫生资源的使用效率，满足日常各类医疗工作的需求及对住院病人的救治的需求，达到保护人民身体健康和生命安全的目的。

根据项目建设性质，该项目为新建项目。

项目投资估算的依据新增固定资产投资建筑安装工程及配套工程该项目主要是新建业务用房及其相应的配套工程，主要依据河北省建设厅年颁布的河北省建筑工程预算综合基价中的有关规定而进行估算的。

基础设施建设中的供电工程的供电线路的投资，主要以供电部门提供的造价，并考虑各种因素而进行估算的供排水管路工程投资以张家口市城建部门提供的造价，并考虑各种因素而进行估算的。

其它费用其它费用主要包括因工程建设而引起的其它费用及预备费。

因工程建设而引起的其它费用有建设单位管理费工程设计费预算编制费竣工图纸编制费项目前期工作费招投标机构代理费工程监理费质量监督费工程保险费等，按国家的有关规定进行计算的。

预备费中的基本预备费，按国家发改委的有关规定进行计算的。

投资估算新增固定资产投资该项目新增固定资产投资为万元，其中工程费用万元，主要是业务用房的建设。

详见表。

项目总投资该项目总投资为万元，全部为新增固定资产投资。

二资金筹措该项目新增固定资产投资为万元，申请国家补助资金万元，地方财政补助资金万元。

三资金使用计划按照项目工程进度陆续投入资金，直至建成投入营运。

该项目投资计划与资金筹措，详见表。

第十章社会评价项目对社会的影响分析该项目建成投入运营后能够切实落实国家发展和改革委员会卫生部关于国债项目乡镇卫生院建设指导意见中关于乡镇卫生院建设标准的要求，实现了负责基本医疗及危重急症病人的抢救，接受村级卫生医疗机构的转诊，承担乡村两级卫生技术人员的进修培训以及业务技术指导任务，有效提高卫生资源的使用效率，即满足了日常各类救治工作的需求，同时又能对住院病人的救治需求，保护了人民身体健康和生命安全，满足人民群众不断提高健康水平的迫切要求，从面促进当地经济发展。

总之，该项目新建具有显著的社会效益和良好的社会影响。

二项目与所在地区互适性分析该项目建成投入营运后，将大大完善了对住院病人的救治体系，提高应对危重急住院病人的治疗能力。

大仓盖镇卫生院所在乡有人口人，其医疗服务覆盖平方公里，覆盖率为，为抢救病人和应对突发公共卫生事件，提供了极为便利的条件。

该项目的实施，深受当地居民的欢迎并给予极大的关注，希望该项目早日建成，投入运行。

三社会评价结论该项目是认真贯彻落实国家发展和改革委员会卫生部关于国债项目乡镇卫生院建设指导意见中提出的各项要求，完善了当地医疗服务体系，有效提高卫生资源的使用效率，即满足了日常各类医疗工作的需求，同时又能满足对住院病人的救治需求，保护了当地人民身体健康和生命安全，促进当地经济发展，社会效益显著。

第十二章风险分析项目主要风险因素分析及防范和降低风险对策从项目实施中的风险考虑，该项目风险主要存在于项目承办单位虽然有比较丰富的组织管理经验，但在施工期间可能由于多方面的原因或其他的因素，出现了些影响工程进度或工程质量的问题，致使建设期延长。

但是施工招标的施工队伍具有丰富的施工经验，处理问题比较及时，即使工程出现些问题也会很快解决。

在施工中，不可预见的因素也比较多，如工程地质结构的变化，就得增加投资，出现工程超支现象，如果资金筹措不及时，施工单位又不大愿意垫款，势必要影响工程进度。

从目前情况来看，由于项目建设单位，项目前期工作做的比较详细和充分，工程地质结构变化不大，不可能出现因地质结构变化而变更设计的情况，因此上述问题在施工前已被排除。

其他影响工程超支的因素，在项目前期工作中已经进行了详细的研究，并采取了对策，总之项目超支的可能性不大。

二风险程度分析此项目风险分析采用了专家评估法，先后给十五位专家发去了信函，请各位专家对各类程度做出了判断，经汇总专家判断意见，致认为该项目为风险性较小项目。

经测算，已确定方案值为，期望平均值为，偏差值为，偏差程度为，这充分说明该项目风险性较小。

第十三章结论与建议结论该项目是根据国家发展和改革委员会卫生部关于国债项目区医院建设指导意见中的规定编写的，该项目实施后，能够达到乡镇医院建设标准中的有关规定要求，完善了当地医疗服务体系，有效提高卫生资源的使用效率，即满足了日常各类医疗工作的需求，同时又能满足对住院病人的救治需求，保护了当地人民身体健康和生命安全，促进当地经济发展，社会效益显著。

二建议请有关部门给予大力支持和帮助，尽快落实资金，及早建成投入营运。

第章总论项目背景项目名称扩建县中心卫生院业务用房项目承办单位概况该项目由县中心卫生院承办，该院始建于年，属宣化县卫生局所属事业单位，单位人财物直由县卫生局主管，是机构。

根据县政府的规定，该院为财政定额补贴事业单位。

该院位于宣化县大仓盖镇大仓盖村，交通便利。

大仓盖镇中心卫生院目前有业务用房。

现有职工名，其中卫生技术人员名，工人名。

在卫生技术人员名中，其中主治医师，副主任医师人，医师人，医士人，护士人，其医疗服务辐射乡镇，设预防保健科口腔科中医科妇产科内科外科功能检查科。

该院主要负责全镇人口的医疗妇幼保健卫生防疫疾病控制等工作。

该院领导班子人，都具有大专以上学历，其中具有高级职称人，中级职称人，平均年龄岁，领导班子团结奋进，具有开核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，拓精神，且多年从事医疗行政领导工作，积累了比较丰富的管理经验和实践经验，该院由于业绩突出，多次受到上级的表彰。

该院院长李如亮同志，男，岁，副主任医师职称，从事医疗行政管理工作多年，在卫生改革建设中，业绩突出，多次受到上级有关部门的嘉奖，完全具备项目法人承担能力。

可行性研究报告编制依据国家发改委卫生部及河北省发改委卫生厅具体要求。

宣化县国民经济和社会发展第十个五年计划。

宣化县卫生事业发展规划。

国家发改委建设部年颁布的建设项目方法与参数第三版及国家计委颁布的投资项目可行性研究指南。

建设单位提供的其它有关资料。

项目提出理由和过程项目单位所在地经济概况宣化县区位于河北省北部，属张家口市管辖，海拔平均米，年平均气温，境内山峦起伏，三条大沟纵贯全区。

由于自然和历史原因，经