1、发，符合国家化肥工业发展方向，并被列入科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南中。五项目实施方案项目开发计划任务任务任务任务任务任务年月月年月年月年月月时间任务完成工业化生产论证，项目立项任务施工图的设计，资金落实额万元任务现场平整，大型设备定购，自制设备完成，土建施工，资金落实额万元。任务大型设备到位，小型设备定货到位，完成工程安装，建成两条万吨年的生产线，资金落实额万元。任务试车生产，资金落实额万元。装置达到生产能力的，完成万吨的生产量。年月，项目达标验收。技术方案论述产品生产方案本项目首先在原有的吨年的中试装置上进行进步的工业化研究开发，技术和质量稳定后，根据市场需求，利用企业现有条件，建设万吨年的生产装置。企业原有的供电给排水系统等公用工程的富余量完全能满足项目需要，原料可保证供。

2、及新的生产方法将对该产品提出技术性考验其次，加入后，随着进口肥料的增加，对行业现有产品将有较大的冲击，对我们将要开发的高档产品也会产生影响，面对国际市场，企业要提高产品档次和服务质量，适应国际市场的需求再者，产品的生产成本同原料价格密切相关，受原料的价格波动影响较大，应加大市场研究力度，搞好原料的储备。还有，国外与境内同行业正在同企业争夺市场，企业要建好营销网络，加强产品的市场竞争力。项目计划目标总体目标项目计划总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元，到目前为止，已完成投资万元，其中银行贷款万元。目前，企业需要再筹集资金万元，保证项目的顺利建设。项目完成可实现工业化批量生产，建成万吨的生产线两条，形成年产万吨控制释放型多元复合肥的能力，企业资产规模达万元，人员规模将达人，新增。

3、企业每年从销售收入中拿出以上的资金投入技术开发中心，用于企业的技术创新和技术开发工作，列入年度财务预算并单独列帐，年投资余万元，其中研究开发投入万元，占企业销售收入的。企业现拥有平方米的科研场所，配置了国内外先进的研究设备及其它辅助设施，同时拥有套完整的研究机构和技术管理机构，在多年的科研实践活动中，锻养分结构的目的。同时，在项目的研究开发过程中，我们还注意到该产品在生产和使用过程中不存在环境污染，因此，是种绿色肥料产品。该项目产品是国内首创，目前尚无其它生产厂家，该项目开发成功，方面在技术上填补了国内空白，另方面在产品上填补了市场空白，特别赋予复合肥料养分在土壤中得到控制释放的功能性，比国外同类产品更具有竞争力。该生产体系利用国内生产设备，进行必要的技术改造，生产成本大大降低。该项目的开。

4、力基本可以满足拟建装置的用量。具有便利的交通条件和地理优势。临沭县座落在鲁南苏北交界处，交通运输条件十分方便，当地有着铁路公路港口航空运输的优越条件。富有潜力的产品消费市场。近年来，随着农民用肥转向复合肥，用肥结构发生变化，对多元素复合肥的市场需求日益增长，临沭县化肥厂控制释放型多元复合肥产品充分发挥规模效益，生产工艺先进，成本低，市场竞争力强。较强的产品开发能力和人才优势。临沭县化肥厂有个管理能力较强的领导班子，企业在这些年多次的项目建设和技术改造中，锻炼了批技术人才，现有各类专业技术人员人，技术力量较雄厚，有着较强的产品开发能力，是山东省高新技术企业，经济效益排头兵企业。实施项目风险当然，企业投资建设本项目，也存在定风险，方面面对肥料行业的技术的迅速发展，新的技术能耗最佳工艺条件的研究。

5、成氨车间主任技改科科长开发办主任技术副厂长厂长等职。在二十余年的工作中特别是任临沭县化肥厂厂长以来，狠抓管理，不断调整产品结构，使企业经济效益连年递增，为振兴沂蒙经济做出了突出贡献,研制开发的型造纸蒸煮助剂获第八届全国发明博览会铜奖和省科技进步三等奖，主持开发的国家级星火项目年产万吨醋酸新工艺开发获省星火二等奖首位和临沂市星火等奖，多次被临沂市和临沭县委县府授予劳动模范等荣誉称号。企业领导班子积极团结，锐意改革，创造了建厂以来最突出的业绩。企业现有人员人，平均年龄岁，大专以上学历人员占企业总人数的。目前，企业中从事技术开发的人员占企业人员总数的，从事企业管理的比例为，从事产品销售的比例为，其余人员从事生产及后勤工作。为搞好新产品的开发工作，企业成立了技术开发中心，由总工程师负责，自年以来，。

6、应，所需增加的计量检测等设备和仪表以及生产用辅助材料在市场上可以方便购到。本项目在实施过程中所遵循的工艺路线为控制释放材料复合肥造粒机干燥器细颗粒包裹装置二次干燥计量包装成品分筛机冷却器返回造粒系统需要控制的主要工艺参数包裹率改良剂加入量干燥温度复合肥复混肥水分含量复合肥复混肥复合肥∶改性氧化淀粉∶产品质量标准执行中规定的标准要求，主要技术指标应达到含量，包裹率。生产方案论述本项目主要生产设备均可立足国内，利用临沂市搪瓷设备厂浙江桐乡机械厂连云港机械设备厂等厂家生产的设备即可满足建设需要。主要原料氯化钾尿素淀粉硫酸磷酸铵等可以在临沂化工市场上方便的购得甲醛液氨由企业自供，企业地处鲁东南，靠近连云港日照和岚山等港口，原料供应有保障。本项目燃料依托老厂，完全可以满足需要，燃料供应有保障。企业水。

7、就业人数人。经济目标本项目在实际执行期内，可累计实现工业增加值万元，实现销售收入万元，缴税总额万元，净利润万元。技术质量指标该项目完成后，产品质量符合其主要技术指标应达到下列标准含量,包裹率，可溶性磷，粒度，硬度平均抗压强度大于等于。分阶段描述项目执行过程中各阶段目标年月年月完成工业化生产论证，项目立项。年月年月施工图的设计，资金落实额万元。年月年月现场平整，大型设备定购，自制设备完成，土建施工，资金落实额万元。年月年月大型设备到位，小型设备定货到位，完成工程安装，建成两条万吨年的生产线，资金落实额万元。年月年月试车生产，资金落实额万元。装置达到生产能力的，完成万吨的生产量。年月项目达标验收资金投入及使用计划项目执行期内计划投资为万元，到目前为止，已完成投资万元，其中银行贷款万元，需要继续。

8、购置费万元，安装工程费万元，研究试验费用万元，技术合作费用万元，其它费用万元新增流动资金万元。流动资金估算按详估法计算，本项目需流动资金万元，其中铺底流动资金万元，目前已到位万元，需新增万元，由企业自筹。附新增固定资产投资估算表和流动资金估算表。新增资金的筹措该项目计划投资万元，已完成投资总额万元，其中贷款万元，还需新增投资万元，其中申请银行贷款万元，企业自筹万元，同时，申请科技型企业技术创新基金贷款贴息万元。附新增资金筹措表到位时间到位金额备注年月万元企业自筹，税后利润年月万元创新基金，正在申请年月万元银行贷款万元企业自筹万元，税后利润及设备折旧年月万元企业自筹，税后利润资金使用计划本项目新增投资万元，首先利用资金购进剩余部分生产设备，再利用到位资金进行项目工程的继续安装，新增投资在建设。

9、投资万元。为筹集项目建设资金，企业计划自筹万元，申请银行贷款万元，申请创新基金贷款贴息万元。项目执行期内由企业负责完成的新增投资资金到位时间和金额见表新增投资预计到位情况到位时间到位金额备注年月万元其中包括银行贷款万元年月万元年月万元主要技术经济指标对比主要经济技术指标对比指标项目实施前项目实施后备注生产规模按生产装置销售收入万元万元达产后年指标计算年创利润万元万元二申报企业情况企业基本情况山东省临沭县化肥厂目前拥有总资产万元，总负债万元，法定地址为山东省临沭县兴大西街号，开业时间年月，职工总数人，注册资金万元，企业登记注册类型为国有企业，上级主管部门为临沭县经委。企业人员及开发能力论述企业法人代表高明利，生于年，大学文化，高级工程师，临沂市专业技术拔尖人才，年月光荣加入中国共产党，历任合。

10、销售渠道，加上本项目产品为高技术产品，市场竞争力较强，因此预计营销费用为销售收入的。其它问题解决方案本项目在生产过程中没有三废产生，项目建设过程中严格遵循三同时，将对环境的污染降低到最低程度。劳动安全与劳动保护按中华人民共和国劳动部关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定劳字号发布及生产过程卫生要求总则对生产装置职业安全卫生的要求。本项目不存在特殊行业许可证报批情况。六新增投资估算投资预算项目计划总投资为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元，到目前为止，已完成投资万元，其中银行贷款万元，企业自筹万元，主要用于项目的前期工作土建及主要生产设备定购。目前，项目所需大部分生产设备已到位，还有部分生产设备因企业资金困难，暂时无法解决。资金尚缺口万元，其中，固定资产投资万元，包括设备。

11、期用完。申请科技型企业技术创新基金贷款贴息的万元，其主要使用方向见下表序号金额使用方向万元贷款付息万元新产品的工业化开发及试制万元购置工业化生产用配套仪器设备及其他七经济社会效益分析生产成本分析估算依据外购原材料燃料动力均按厂内实际执行价格计取核算。固定资产折旧费年限为年，年折旧费为万元。用电价格为元度。工资及福利按元人年计。其他费用按会计制度规定计取。维修费按年折旧额的计取。生产成本估算经估算，该产品的单位成本为元吨，总成本为万元,其中固定成本万元，可变成本万元，销售费万元，管理费万元，财务费用万元。附成本估算表由于市场的变化具有不可预见性，不排除市场突变对企业产品的不利影响同时，加入后，对行业现有产品的进出口影响较大，对我们要开发的高技术产品将有潜在的冲击，影响加大，肥料产品进口量可能。

12、电汽供应能力富余量都较大，并且厂内次水系统和循环水系统也有较大的余量，其富余能力基本可以满足拟建装置的耗量。本项目在选址时，为充分利用闲置土地，故将该项目建于酒精车间西部闲置土地上，无需新征土地。企业近几年发展速度较快，已形成套完整的生产辅助设施和生活福利设施，拥有机修保修电气仪表车间等机构，技术力量雄厚，有能力完成该项目建设任务，并有宾馆餐厅礼堂职工宿舍等生活福利设施，为项目建设提供了良好的条件。营销方案为了搞好本项目产品的营销工作，我们提早做好了市场分析和产品宣传工作。利用以前建立的营销网络，使产品打入并占领国内市场，同时对营销人员做了专门培训，成立了专门队伍，以国内有业务关系的外贸部门为突破口，加强同他们的联系，为产品顺利打入国际市场奠定基础。由于我们已建立健全了营销网络，有了正常的。

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