1、铜箔工程人员定编总计人，其中生产人员合计人，非生产人员合计人。第九章项目承担单位法人及项目负责人情况项目承担单位概况南陵恒昌铜箔制造有限责任公司原属芜湖恒鑫铜业集团，是生产集成电路用电解铜箔和控制电缆用屏蔽铜箔的专业厂家，公司位于安徽省芜湖市南陵东门关口，距黄山九华山分别为公里和公里，距铜都铜陵公里，距长江外运码头公里，有国道和国道在距公司里处交汇，地理位臵优越，交通运输便利。序号单位或岗位名称人员数量序号单位或岗位名称人员数量生产车间二辅助车间溶铜与表处岗位电仪工生箔与表处岗位钳工锅炉岗位焊工纯水与污水岗位辅助车间管理岗位中控分析岗位小计磨床岗位三生产技术部剪洗铜等四财务部生产车间管理岗位五供销部小计六综合办含企业领导恒昌铜箔公司注册资本万元，占地余平方米，建筑面积多平方米，拥有生箔。

2、对全球覆铜板及印刷电路板产能估算，年全球电解铜箔的需求量为万吨，年全球电解铜箔的生产能力为万吨，按产量能力测算供需缺口约吨年。有文章预测，年全球电解铜箔的生产能力只增长，而全球的电解铜箔需求预计增长，供需缺口约达吨月。因此未来数年内电解铜箔仍为供方市场。国内市场需求预测。在九五期间我国信息产业以年均的以上速度增长，现已成为我国最大的支柱产业之。作为电子信息产业基础的印刷线路板也得以迅猛的发展。到年我国的产量已达万平方米，产量居世界第四位前三位为美国日本台湾。预计在十五期间仍得以高速增。由此可见，随着产量的增加，电解铜箔的需求也随之增加。近年来，由于电子工业技术的飞速发展，高档电解铜箔的需求在快速增长，年对高档电解铜箔的需求量为吨，年预计需求高档电解铜箔吨，国内企业的高档电解铜箔的生产能。

3、攻城掠地，使我们失去行业优势。国家的产业政策。电解铜箔是国家十五重点发展项目，这是本方案实施的依据，当然国内同行也将享受有关政策，旦出现重复建设，受拖累的将不仅是个企业。环保因素。本项目对可能产生的环保问题作了充分的根据总体经营计划及部门培训申请制定年度培训计划组织各级人员进行系统或专业培训。决策层和管理人员，主要进行质量管理深化教育和整体素质的提高培训工程技术人员主要进行专业知识和质量管理知识的培训操作工作重点进行岗前和岗位工作所需基础理论知识及技能培训，通过培训反馈，进行效果评估，掌握企业人力资源情况，最终有效合理地管理和使用企业现有最宝贵的人力资源，从而实现企业的既定目标。要求组织全体职工，在厂内或厂外进行岗位技能培训，采用轮流培训的方式，平均每人培训不少于个月时间。表八吨年电解。

4、就制成可以组装电子元件的印刷线路板。印刷线路板主要用于电视机计算机等电子设备的制造。高尖端的电子设备如计算机人造卫星宇宙飞船上的数据处理通讯系统所使用的印刷线路板，主要用高档的环氧布基覆铜板和多层印刷线路板。高档的环氧布基覆铜板和多层印刷线路板由薄型和超薄型高档电解铜箔制造。近年来随着技术的飞速发展与人民生活水平的不断提高，对印刷线路板用电解铜箔的质量与品种要求愈来愈高，数据需求也逐年增加，这就为高档电解铜箔的发展提供了广阔的市场。国际市场需求量分析。随着全球经济的持续增长，人们对消费品的需求也不断增长，加之于电子技术的飞速发展，从而使全球电子工业产生较快的增长，这样作为电子工业基础材料的印刷电路板行业也呈现稳定的增长。年世界印刷电路板行业的综合增长率为，年全球印刷电路板产值达亿美元。。

5、高档电解铜箔为美元公斤合元吨，国产的高档电解铜箔为元吨，本项目拟生产的高档电解铜箔生产成本约为元吨，因此在国内外市场上有明显的价格竞争优势。市场风险分析分析过去些失败的投资项目，其中不乏优秀项目，但它们共同之处在于只分析了项目的可行性而忽视了项目的风险性。旦情况出现变化，既无预警，更无良策，仓促抵挡，最终遗憾。任何投资都存在不同程度的风险，客观地认识风险并采取积极的应对措施，是提高投资成功率的保障。原材料供应风险。本项目虽然每月只用吨铜料，但这种铜料是废的纯铜线，它比使用电解铜每吨减少成本元左右，若其他铜材用户垄断货源或哄抬价格，将使预计效益下降。对高端客户的依赖。高中档铜箔目前是紧缺产品，但在背景下，国外产商不仅可能向中国出口，甚至可能直接在华投资设厂，他们有可能凭借整体技术优势，来。

6、机台，表面处理机列，铜箔上胶机列，拥有为其配套的各类设备多台套。公司设计能力吨年，年达吨，年预计达吨，年达产。公司现有员工名，聘请管理顾问技术顾问各人。最近又吸纳了省内知名铜箔企业的技术管理骨干加盟创业，形成了各技术层面上下协力，各部门齐头并进的生机勃勃的局面。公司年实施的及微米超薄铜箔研制新工艺，经安徽省科技厅查证专家评审，获得芜湖市年技术创新项目资金补助，并获得安徽省新产品称号，公司的镀黄铜箔镀镍铜箔也已先后进入市场。公司利用自有资金进行关联产品的委托加工经销，不仅为公司带来巨大的经济效益，也为恒昌铜箔这品牌的形成，扩大了辐射面。恒昌公司注重管理，注重质量，公司通过认真贯标，已于近日完成了的外审考核。南陵恒昌铜箔公司目前是国内唯生产镀黄铜铜箔的企业，也是除日本三井公司外在中国市场上。

7、力约为吨年，因此高档电解铜箔的供求缺口就更加突出。国内现有生产能力布局我国电解铜箔的生产企业有西北铜加工厂上海金宝铜箔厂山东招远金宝电子材料厂江西九江电子材料厂陕西咸阳电子材料厂安徽铜陵中金铜箔公司南陵恒昌铜箔公司本溪合金厂苏州福田苏州三井和惠州联合等。上述企业总生产能力约为吨年，其中国内企业生产能力为吨年，三资企业生产能力为吨年，国内生产企业最多能生产吨年的高档电解铜箔，远小于国内生产企业的需求三资企业高档电解铜箔大部分出口。根据上述分析，南陵恒昌铜箔公司拟以国内先进技术为主，近期建设年产吨的电解铜箔生产线条，待达产后，续建第二条吨年的电解铜箔生产线，使公司形成吨年高档电解铜箔的能力，从而达到更佳的规模效益。为叙述方便，本文有些地方镀合金铜箔只表述为镀黄铜铜箔。产品竞争力分析国内电解。

8、万元，主要用于补充征用土地土建和主要专用设备以及现有生产流水线技术改造。投资回收计划本工程固定资产投资除设备外部分为企业自筹，其余部分借款。盈余公积金按税后利润提取。本项目投资回收期为年含建设期。第十章经济指标评价产品总成本估算估算依据原材料燃料及动力消耗定额根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况确定。原材料燃料外购单价根据目前市场价格确定人员工资根据全厂人，年人均收入元年测算含养老医疗保险费按职工工资的和提取项目固定资产投资中无形及递延资产万元，分年摊销。其余形成固定资产，以残值率，设备按平均年限法年折旧，房屋及生产车间部分按平均年限法年折旧，年均折旧合计万元修理费按折旧费的左右估列④其他费用参考国内外同类企业生产情况提取。成本估算正常生产年份，年总成本费用万元，详见基本报表。。

9、铜箔生产基本以粗化铜箔约占为主，本项目主要生产镀黄铜镀镍高档电解铜箔此外还有部分镀合金高档电解铜箔，由于规格属于高档范畴，再加之于镀合金电解铜箔具有良好的抗高温氧化性能和高抗剥离性能，特别是在多层线路板印制过程中具有优良的抗铜扩散性能，因此在电解铜箔中占有明显的优势。技术来源。南陵恒昌铜箔公司生产电解铜箔已有年时间，已掌握中低档电解铜箔的生产技术，现已引进人才成批生产了微米及以下高档铜箔，使生产技术水平有了个质的飞跃，达国内先进水平。产品质量水平。本项目产品拟执行标准，产品质量等效于标准见表。表电解铜箔标准对比表序号指标名称标准标准名义厚度面积重量允许偏差质量电阻率抗拉强度延伸率铜箔纯度焊接性能良好良好渗透点面积内五个三个五个三个外观无影响使用的缺陷无影响使用的缺陷产品价格。进口及以下。

10、企业建设费用设备费用及安装费，按行业规定定额及厂家提供资料预备费用按工程费用的左右测算④建设资金中申请银行贷款万元，建设期利息为万元固定资产投资方向调节税,根据国家有关规定,投资方向调节税为。以上测算，本项目固定资产投资万元。建筑工程万元，设备购臵万元，安装工程万元，其他费用万元。流动资金测算结合本工程的实际情况和参照同行业水平，正常年份流动资金为万元。其中铺底流动资金按左右估计为万元。总投资项目总投资固定资产投资额投资方向调节税建设期利息铺底流动资金万元项目总投资固定资产投资额投资方向调节税建设期利息全额流动资金万元资金来源及用资计划本项目建设期为两年，两年完成全部投资资金筹措计划本工程在年中投资万元，根据企业的目前的积累速度和信用等级，其中自筹资金万元，申请省专项资金万元，银行贷款。

11、投资达产期本项目建设期两年，生产经营期年，计算期年。其中达产期年，第三年达产，第四年。销售和利润估算产品销售收入和年销售税金及附加估算根据企业提供的产品售价，并参考目前国内国际同类产品的销售价格趋势，估列正常年份年产吨微米电解铜箔，年销售收入合计万元年产吨其他电解铜箔，年销售收入合计万元。总计销售收入万元。内销产品按年销售税金及附加按国家规定计取，增值税率为，城建税和教育费附加分别为增值税的和，本产品实际增值税按进项税和销项税抵扣后计算。所得税按计取。利润测算根据公式利润销售收入总成本费用销售税金及附加万元本项目正常年份利润万元。财务评价指标的计算与分析年利润总额资金利润率项目总资金年利税总额投资利税率项目总资金现金流量分析项目投资税后回收期年含年建设期，财务内部收益率为。第十二章经济。

12、售镀黄铜铜箔的厂家，在国内多层线路板用黄铜箔市场上占有约的份额。恒昌公司在镀黄铜这种高档铜箔上所具有的人才技术和市场优势，必将为吨年高档电解铜箔项目的完工达产收敛提供切实可行的保证。项目负责人简介甘跃，男，年生，大学文化，经济师职称，中共党员。年人铜箔公司总经理，年任总经理，法人代表。他崇尚双赢方能持久，诚信才有明天的经营理念，提出了诚信务实科技创新的治厂方针，大胆开拓，勇于创新，通过关联产品经销，取得了可观的经济效益，更通过引进专业人才进行新产品的试制并生产出镀合金高档电解铜箔，属国内空白产品。其中镀黄电解铜箔于年月批量生产并投入市场，不仅使企业获得丰厚回报，也为我国逐步减少高档电解铜箔进口做出了贡献。第十章投资估算及资金筹措投资估算固定资产投资估算依据固定资产投资估算参考国内同行业。

参考资料：

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